| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 04012020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 1963.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PERIODO DE 01122020 A 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 4800.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO JEEPCOMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248 PARA O GABINETE DO PREFEITO PERIODO DE 01122020 A 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 2100.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VWSAVEIRO DE PLACA QSK-8969 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PERIODO DE 01122020 A 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2021 | 670.00 | 37640670000182 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE APLICACAO DE 2M DE RODAPE EM GRANULITO E APLICACAO DE 16 M² EM GRANULITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 145.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MULTIFUNCIONAL EPSON DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MULTIFUNCIONAL EPSON DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2021 | 350.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA PARA A MESMA REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2021 | 150.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E CONTAS DE ENERGIA E AGUA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2021 | 338.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ABRACADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2021 | 340.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE TRT 13 REGIAO PARAIBA. BLOQUEIO JUDICIAL DA SERVIDORA MARIA SUELY EM ACAO TRABALHISTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2021 | 1700.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CHAPA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2021 | 630.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PORCA E ELETRODO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2021 | 260.98 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 05012021 A 06012021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 1500.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE FILMAGENS DE EVENTOS PRODUCAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO AO VIVO PARA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA GESTAO MUNICIPAL DE SOLEDADE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 980.35 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 4393.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSB6170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 146.94 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA RECIFE-PE PARA VISITAS TECNICAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 891.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 08012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 14118.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. COMPETENCIA DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 28354.06 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 53626.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO GUIA DE DEP SITO JUDICIAL PROCESSO 2778688 EC622009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 25815.98 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 2560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 7697.77 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE A PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 NO DIA 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2021 | 1980.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 3261.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 300.00 | 00005782475420 | JOSE OZIEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MLS6B79PB TRANSPORTANDO PESSOAL CARENTE DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA-PB REALIZADO DIA 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2021 | 160.00 | 39556427000106 | JANDUY ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 60 AMPARES PARA O CARRO DO CONSELHO TUTELAR MODELO CITROENAIRCROSS DE PLACA QFL-4154 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 6495.32 | 00037580760487 | JOSÉ ROBERTO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MANOEL DE SOUTO NETO COM UM TOTAL DE 1.500 METROS QUADRADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2021 | 668.00 | 08293785000735 | CENTRAL ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2021 | 629.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2021 | 168.00 | 00010676725406 | DIEGO ARAÚJO E OUTROS (LEI A BLANC) | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA COORDENACAO DA ENTGREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2021 | 177.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE PUBLICIDADE REALIZADO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2021 | 2536.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2021 | 47.50 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA DIRECAO DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR LUIZ G BURITY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2021 | 3000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20 MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LuCIA MATIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2021 | 1950.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 325 METROS DE PAREDE EXTERNA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2021 | 500.00 | 00088520234453 | MARIA DA GLORIA DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM METADE DE SUA PASSAGEM PARA SAO PAULOSP TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2021 | 586.71 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE SUPRACITADA COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07101517192123 E 29 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2021 | 11557.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUVAS PARA USO DE SERVICOS EMERGENCIAL DEVIDO AO COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2021 | 1100.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REVELADOR E FIXADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2021 | 742.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2021 | 1342.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2021 | 510.00 | 31791688000107 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 17DEZESETE HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE DIVULGACAO DA PREVENCAO COVID-19 PERIODO DE 1512 A 25122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2021 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA O PACIENTE JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2021 | 1048.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRACAO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2021 | 54648.52 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2021 | 750.00 | 00070065968409 | SAULO JOSÉ OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR A CIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2021 | 629.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA LUZIA LEONARDO FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2021 | 260.98 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 12012021 A 14012021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2021 | 599.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BEBEDOURO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2021 | 1440.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2021 | 3500.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VARJ. EQUIP. DE INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2021 | 646.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VARJ. EQUIP. DE INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MOUSE E ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2021 | 3500.00 | 00014703512858 | MAILTON TEODORO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO PARA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CARDEIRO NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 862020 DISPENSA 262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000532019 | 0000054 | 14/01/2021 | 74232.82 | 27106131000104 | AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2021 | 897.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VARJ. EQUIP. DE INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2021 | 1032.00 | 00010676725406 | DIEGO ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA COORDENACAO DA ENTGREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO 2020 COMPLEMENTO DO EMPENHO 32 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2021 | 275.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTO DIA 01012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2021 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PREDIO PARA REALIZACAO DE EVENTO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2021 | 450.00 | 00043795382491 | PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2021 | 1944.50 | 00064688500459 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2021 | 1300.00 | 00004845197430 | ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TFD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2021 | 1000.00 | 00007350421443 | ANA CLAUDIA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2021 | 365.00 | 34634746000179 | WESLLEY BRUNO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REBULBINAMENTO DE MOTOR DE 2CV RECUPERACAO DA CAPACITA E RECUPERACAO DO PLATINADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2021 | 1918.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2021 | 670.00 | 00008388536419 | VITOR GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE BOLETOS TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2021 | 200.00 | 00002367485488 | VALTER ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA PARA SEU FILHO DIEGO ARAuJO DE SOUSA QUE IRA MORAR NA CIDADE DE SAPE-PB AONDE CONSEGUIU NOMEACAO EM CONCURSO PuBLICO PARA TRANSLADODE MBILIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2021 | 1912.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2021 | 3800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DA DECORACAO NATALINA DAS PRACAS AVENIDAS E DISTRITO DA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2021 | 3120.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU PARA A PATROL PAC2 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2021 | 600.00 | 00021572712449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2021 | 900.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2021 | 1500.00 | 00044773072415 | IVANEIDE GONÇALVES OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2021 | 90.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVO DE GRANJA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2021 | 3850.66 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2021 | 1930.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2021 | 82.47 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM SPRINTER PLACA OGA7442 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 3490.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM FATURAMENTO DIGITACAO PROCESSAMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SAuDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE BPA AIH RAIS BOLSA FAMILIA SEMESTRAL COM REVISAO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2021 | 1466.52 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2021 | 570.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2021 | 135.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE LANTERNA LADO ESQUERDO DO VEICULO DE PLACA QSA-7617 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2021 | 800.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2021 | 410.00 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA RECIFE-PE E PICUI-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2021 | 240.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2021 | 360.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2021 | 150.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2021 | 150.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2021 | 870.00 | 00070065968409 | SAULO JOSÉ OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2021 | 390.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2021 | 1500.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2021 | 1566.87 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM SPRINTER PLACA OGA7442 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 88 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 100.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2021 | 54.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 231.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 390.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2021 | 2916.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS- CNPJ22.896.8290001-57 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2021 | 1918.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2021 | 2504.68 | 00037580760487 | JOSÉ ROBERTO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MANOEL DE SOUTO NETO COM UM TOTAL DE 1.500 METROS QUADRADOS NESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2021 | 1794.34 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE A PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2021 | 84.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS E O CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2021 | 46.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2021 | 1799.83 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2021 | 1940.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE REBOQUE DE 2 VEICULOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB PARA JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2021 | 93.30 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 06 CONVOCACOES POR AR REFERENTE AO CONCURSO PuBLICO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2021 | 5911.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS PuBCLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2021 | 44372.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2021 | 1010.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 06 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2021 | 3973.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2021 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2021 | 74.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2021 | 260.98 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19012021 A 21012021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2021 | 1474.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. PARCELA 34 AMBULANCIA QSF-1693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2021 | 845.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2021 | 960.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO E JANEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2021 | 9716.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2021 | 924.63 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM SPRINTER PLACA QSF1693 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2021 | 1497.42 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DE PECAS EM DESGASTE NATURAL PELO USO EM SPRINTER PLACA QSF1693 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2021 | 1921.25 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLAVA NPY 4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2021 | 2161.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 5 MULTIFUNCIONAIS PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2021 | 3639.60 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2021 | 9956.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2021 | 4640.00 | 05366444000169 | RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA USO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2021 | 3432.60 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2021 | 2441.80 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2021 | 1571.47 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2021 | 3578.70 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2021 | 15014.00 | 40302669000152 | EDGAR ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO MOLDURA EM GESSO DIVISORIA EM GESSO ABERTURA DE ESPACO PARA COLOCACAO DE JANELAS INSTALACAO DE PORTAS CAIXINHAS DE DRYWALL E NA COLOCACAO DE LUMINARIAS TODOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MANOEL CAETANO DE SOUTO NETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2021 | 668.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2021 | 184.30 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE A PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2021 | 510.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CARTUCHO DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2021 | 590.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS BROTHER MODELO HL-15102DW DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2021 | 175.00 | 32366024000155 | MARCELO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00010589383477 | TAÍNA LOÍSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2021 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00006802866404 | NICOLE BARBOSA DE M. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2021 | 1555.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2021 | 1740.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2021 | 574.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2021 | 1600.00 | 00010744275482 | JOSE ANTONIO APROPRIANO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2021 | 15520.98 | 00080563503572 | FAGNER BOSON SANTOS E OUTROS (PMAQ CEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO PMAQCEO PERIODO DOS MÊSES 09 10 11 E 12 DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2021 | 700.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM DESTINADO A REALIZACAO DA CERIMONIA DE POSSE REALIZADO NO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE EM 01 JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2021 | 130.49 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 25012021 A 26012021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2021 | 288.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2021 | 2500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2021 | 60.50 | 32366024000155 | MARCELO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2021 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIASESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2021 | 55.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DISJUNTOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2021 | 100.00 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALIMENTACAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2021 | 821.77 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2021 | 300.00 | 00002927398429 | MARIA ELIZONEIDE CORDEIRO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SUA FILHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2021 | 100.00 | 00009315615409 | MARGARIDA MARIA PEQUENO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2021 | 245.96 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2021 | 6000.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE DESENHO TECNICO DA PLANTA BAIXA ARRANJO GERAL E MAQUETE ELETRONICA PARA CONSTRUCAO DO PARQUE MACAMBIRA SITUADO A RUA MANOEL AVELINO DE SOUSA BAIRRO SANTA TEREZA SOLEDADE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2021 | 70.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALBORRACHA CUICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O ONIBUS DE PLACA MOK-9182 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2021 | 1301.67 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O ONIBUS DE PLACA OGC-4999 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2021 | 1500.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS E APARELHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARA DE PROTECAO N95 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2021 | 358.00 | 00003294977409 | ELIAS PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2021 | 454.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2021 | 3013.25 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2021 | 712.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AMBULANCIA NQB 9614 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007664058422 | MARIA DE LOURDES JULIÃO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2021 | 122.20 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEAR DESPESAS DO SECRETARIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E OUTROS ORGAOSSAIDA 28012021 E CHEGADA 2801202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2021 | 148.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2021 | 1237.50 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALBOTINA DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2021 | 742.50 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALBOTINA DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2021 | 1847.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2021 | 461.14 | 39556427000106 | JANDUY ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 75 AMPARES PARA A PA CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2021 | 231.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CURATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENCAO BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2021 | 3000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALPNEU DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO RANGER DE PLACAQSA-7617 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2021 | 195.73 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28012021 A 29012021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2021 | 930.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2021 | 160.00 | 39556427000106 | JANDUY ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 60 AMPARES PARA A VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA OFY-5896. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2021 | 1220.00 | 00010559739400 | WILMA FERREIRA E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2021 | 300.00 | 00005298902405 | FELICIANO PORTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSULTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2021 | 1220.00 | 00010106442465 | PATRICIA MANUELA MESSIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2021 | 610.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA DE QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2021 | 1135.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD9379 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2021 | 572.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD9820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2021 | 680.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2021 | 18.77 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE A PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10531-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2021 | 1360.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 706.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 60.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. FAVORECIDO MARCELO PAULINO FILHO CNPJ 32.366.0240001-55. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 1360.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 12000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 1950.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 35545.85 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 112.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BUCHAS ESTABILIZADORAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5430 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 72.00 | 09370396000133 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVÉIS - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 1198.62 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS MAG. ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 1253.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CTR M. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 3483.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MAG EDU INFANTIL - PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 18553.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. CRECHES EFETIVOS PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 517745.46 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB EFETIVOS PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 160216.10 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS ATIV ENS FUNDAMENTAL - EST PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RIA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 7H AS 1700HE NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE JANIERO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 590.75 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 5871.05 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE A PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 8755.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 777.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 730.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 4.45 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE A PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 3.74 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 13694-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 680.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 25.80 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 15400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 42425.62 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 570.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA AVALIACAO PISCOLOGICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOAS LUIZ MARCIANO ARAUJO PEREIRA ARTHUR BRENO DOS SANTOS E PATRICIA PEREIRA PRIMOAFRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 120.00 | 23890928000194 | MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM AVALIACAO DE CAPACIDADE FISICA DOS SENHORES LUIZ MARCIANO ARAUJO PEREIRA PRIMO AFRO PARA SEREM NOMEADOS EM CARGOS PUBLICOS NESTA EDILIDIADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 150.00 | 00008567696496 | SILVANICE MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 80.00 | 00000338503722 | JOÃO JORGE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCHIMENTO DE UM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 100.00 | 00002504866798 | MARLENE FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 600.00 | 00071980845409 | ADEMILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 143.25 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 150.00 | 00016257924413 | WILLIAN MARCELINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E PASSAGEM PARA SAO JOSE DO EGITO-PE PARA ACOMPANHAR O IRMAO JOSE EVANGELISTA TOMAZ DE MENEZES QUE ESTA INTERNO NO HOSPITAL REGIONAL SAO JOSE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 155.64 | 00095961950425 | CHRISTIANE MARIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 150.00 | 00008910004452 | PAULO DAVID COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 150.00 | 00010276281411 | MARIA DE FATIMA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 5635.08 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 7253.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLIVMENOT HUMANOO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 4855.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 5956.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 8073.23 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 11825.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHON° 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS PEQUENINOS EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOESNAO GOVERNAMENTAIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELGO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 870.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 1180.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO E CONSERTO DE 2 RAIO X GNATUS BOMBA CIRURGICA REFLETOR CANETA DE BAIXA ROTACAO E AUTOCLAVE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTA CIDADE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 175.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. FAVORECIDO MARCELO PAULINO FILHO. CNPJ 32.366.0240001-55 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 1490.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOASAFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 450.00 | 00008774531441 | ADEILMA LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICACAO PARA SUA MAE NELI LOPES ANANIAS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 180.00 | 00070719639409 | VANESSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM USG MORFOLOGICA PARA SUA IRMA DORINHA ARAuJO DE FRANCA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 300.00 | 00093603282434 | MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 6600.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 27621.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 54428.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 81259.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 17593.28 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 22940.04 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 8400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 25596.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 21129.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 1680.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 74709.61 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2021 | 13806.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2021 | 9972.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2021 | 12283.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 11620.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 66585.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 30642.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 58041.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 78276.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 1872.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 1180.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO E CONSERTO DE 2 RAIO X GNATUS BOMBA CIRURGICA REFLETOR CANETA DE BAIXA ROTACAO E AUTOCLAVE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 720.00 | 00004886669450 | RUBENS PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS I REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 12691.90 | 00051870029453 | ROBSON SILVA CARVALHO - PROCURADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N ° 59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA SN PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJON°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 1755.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 15QUINZE CONSULTAS ORTOPEDICAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MÊS JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 13031.52 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 532 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 2336.16 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA PBBRASILIA - DF IDA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021 E RETORNO DIA 11 DE FEVEREIRO 2021 PASSAGENS DESTINADAS AO SR. GERALDO MOURA RAMOS ONDE O MESMO FOI TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 12948.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 49277.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 1440.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 2700.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO POLICIAMENTO CIVIL NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO N°20 PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 1850.00 | 00008473637402 | ABRAAO DEOCLESIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 1375.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 1400.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2021 | 3150.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PATROL 120KPAC2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 3470.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DAS ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 9126.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2021 | 1371.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 44945.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2021 | 8000.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OIJ 3D42 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2021 | 1650.00 | 00006429500403 | JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAOLIMPEZA DE CORREGOS E RICAHOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2021 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DTD 6330 DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS RESIDUOS SOLIDOS ETC PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 A 20 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2021 | 466.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2021 | 900.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA VILSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE REPARO DE 03 CILINDROS E SOLDA NO CILINDRO DO GIRO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2021 | 310.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MOLA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESA DESTE MUNICIPIO PARA A CACAMBA 2680 DE PLACA OGF-7345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2021 | 387.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2021 | 325.39 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA QSK 4C83. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2021 | 100.00 | 00010339908416 | ALYSSON DYEGO LOURENÇO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANMCIA DE PLACA QSD 9379. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2021 | 1900.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2021 | 577.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2021 | 1414.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2021 | 1257.25 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2021 | 8632.30 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2021 | 1221.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2021 | 331.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2021 | 270.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALRADIADOR PARA VEICULO DE PLACA QFV1414 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2021 | 970.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATEIRAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2021 | 130.16 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH 1925. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2021 | 2500.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2021 | 1300.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS PERIODO DE 23122020 A 22012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2021 | 4150.00 | 37013039000153 | MARCO ALEXANDRE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO ELETRICO GERAL BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS PERIODO DE 23122020 A 21012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2021 | 2150.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLAS PERIODO DE 23122020 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 01022020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2021 | 3000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2021 | 176.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA ANA DE NAZARE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2021 | 1392.00 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2021 | 202.00 | 00070065970489 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DA MAQUINA JCB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00045973458415 | BENEDITO PEREIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00004176779446 | JOSÉ LUCIANO FRANKLIN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYW 9462 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE TRANSPORTE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO ENTULHOS ETC NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2021 | 1392.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. PERIDODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2021 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2021 | 750.00 | 22896829000157 | MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA E MANUTENCAO EM FERRAGENS DA PORTA DE VIDRO SERVICO EXECUTADO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2021 | 876.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATEIRAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2021 | 2420.51 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCBOGF-7345 ENCHEDEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2021 | 315.07 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2021 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2021 | 0.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2021 | 667.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2021 | 5592.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2021 | 2710.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNETA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2021 | 399.52 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2021 | 1570.95 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2021 | 1715.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2021 | 358.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2021 | 1032.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2021 | 440.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2021 | 1691.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2021 | 842.32 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2021 | 114.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2021 | 470.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2021 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2021 | 1791.43 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DEDESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA MNK-0411TRATOR TL 85R MNJ-1847 OGG-4485 QSK-8969. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2021 | 1338.30 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DEDESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QFV-1414 E QFL-4154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2021 | 2423.27 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA OFY-5896 E QSI-4248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2021 | 2347.47 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA DTD-6330 E OIJ-3D42.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2021 | 3700.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO QUE FORAM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO ROMPIMENTO DE ANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2021 | 20.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2021 | 75.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2021 | 260.98 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02022021 A 04022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2021 | 739.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2021 | 1094.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2021 | 75.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2021 | 135.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPEL TOALHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2021 | 112.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2021 | 2286.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2021 | 187.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000409 | 03/02/2021 | 3417.54 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MÊSDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000411 | 03/02/2021 | 2976.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2021 | 2396.45 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2021 | 150.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2021 | 104.00 | 09370396000133 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVÉIS - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2021 | 300.00 | 00008736259438 | PATRICIA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2021 | 500.00 | 00070061466409 | LIDINEZ CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SUA FILHA VALENTINA DA SILVA TOMAZ OCORRIDO NO DIA 21012021 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2021 | 4564.85 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DE PLACA OFZ-7196 QFI-8474QFI-4158OGA-7442QSD-9379 OGG-3642QSB-6170QSF-1693 E QSK-4C83. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2021 | 1438.95 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2021 | 250.00 | 00090958616434 | JOSINEIDE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME PARA SEU IRMAO JOSINALDO GOMES DA COSTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2021 | 1135.00 | 00004286069460 | GERALDO DE MIRANDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICACAO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA SEU PAI LUIZ MOREIRA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2021 | 180.00 | 00011879848414 | ERIKA RAQUIELY FALCÃO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE USG MORFOLOGICA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2021 | 5500.00 | 00098061437449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SEU FILHO MATEUS DE ARAUJO SILVA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2021 | 130.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRODO E PARAFUSO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO PARA REPARA A RANDOM 406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2021 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER SAMSUNG MOD.D-1094300 PARA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2021 | 165.00 | 00070064959465 | GABRIEL LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA TECNICA NA FORMATACAO DE MICRO COMPUTADOR REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2021 | 10650.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL. VEICULACAO PUBLICITARIA 000001- RADIO CARUA-VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30 REPASSE VEICULO DE R 3.00000 VEICULACAO PUBLICITARIA 000002- RADIO CARUA-VEICULACAO PROGAMA FALA PREFEITO - REPASSE DE R 3.00000 VEICULACAO PUBLICITARIA 000003- BLOG PARAIBA TODO DIA - REPASSE VEICULO R 1.32000 VEICULACAO PUBLICIATRIA PI 000004 - BLOG TV SABUGI - REPASSE VEICULO R 1.50000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2021 | 1220.00 | 00010276383419 | VALDILENE CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ALA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2021 | 2775.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO PARA A CAMPANHA VACINACAO COVID 2021 PRODUCAO DE 15 MIL CARTOES DE VACINACAO - TAMANHO 10X15 CONFORME AP PR0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2021 | 500.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CRIACAO DE ARTES PARA A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 2021. CRIACAO DE CARTAO DE VACINACAO COM UMA DOBRA - LAYOUT LAMINA- CONFORME AP CR 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2021 | 338.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 01VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2021 | 29.40 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DEVOLUCAO DA REMESSA DE DOSIMETRO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2021 | 139.95 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 09 NOVE CONVOCACOES POR AR REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2021 | 700.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CRIACAO DE ARTES PARA A CAMPANHA DO IPTU 2021. CRIACAO DAS SEGUINTES PECAS CONFORME AP CR 0022021 BANNER ELETRONICO PARA VEICULACAO EM REDES SOCIAIS SITES E BLOGS CRIACAO - ROTEIRO - DIRECAO - DE SPOT PARA A VEICULACAO ELETRONICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2021 | 15.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2021 | 3300.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAMPANHA IPTU 2021 PERIODO DE JANEIRO. PRODUCAO DE 01 SPOT ELETRONICO COM DURACAO DE 1 MINUTO PARA A VEICULACAO CLIENTE. VALOR DE REPASSE FORNECEDOR GCA PRODUTORA DE AUDIO E VIDEO - SERVICO DE TERCEIROS PRODUCAO R 2.80500 HONORARIOS DE 15 AGENCIA R 49500. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2021 | 2482.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2021 | 615.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PAINEL LED DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2021 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2021 | 776.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2021 | 2383.37 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2021 | 233.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2021 | 487.00 | 00070270992413 | RYAN ALBUQUERQUE FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM FORMULA INFANTIL NUTRICIONAL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2021 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTOS A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2021 | 170.00 | 00010317464477 | EDNA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2021 | 1610.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2021 | 90.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2021 | 90.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2021 | 1714.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2021 | 508.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2021 | 1015.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2021 | 44070.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 2789-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2021 | 32279.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 2789-8. COMPETENCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2021 | 1900.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CAMARAS E MANUTENCAO DE REDES DE COMPUTADORES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MANOEL CAETANO DE SOUTO NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2021 | 391.47 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07022021 A 10022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2021 | 615.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2021 | 2710.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2021 | 2450.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PERIODO DO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2021 | 26279.73 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 2660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2021 | 14827.32 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2021 | 14507.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. COMPETENCIA DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2021 | 23784.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2021 | 23371.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO JUROSMULTA DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2021 | 1983.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2021 | 146.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2021 | 17914.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO GUIA DE DEP SITO JUDICIAL PROCESSO 2778688 EC622009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2021 | 392.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2021 | 10803.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS.CNPJ 22.896.8290001-57. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2021 | 3404.02 | 00004176779446 | JOSÉ LUCIANO FRANKLIN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYW 9462 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE TRANSPORTE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO ENTULHOS ETC NESTA CIDADE. COMPLEMENTO DO EMPENHO344 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2021 | 1815.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A UTILIZACAO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2021 | 1292.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. COMPETENCIA DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2021 | 6265.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. COMPETENCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2021 | 6426.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. COMPETENCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2021 | 32.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2021 | 99.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2021 | 4819.28 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2021 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N 65 PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2021 | 150.00 | 00002367402450 | SONIA REGINA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2021 | 600.00 | 00082699178420 | JORDANIA OLIVEIRA DE PAIVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA COM O TEMA CUIDANDO DE SI PARA CUIDAR DO OUTRO PELO COOGLE MEET DIA 08 DE FAVEREIRO DE 2021 AS 1400 HORAS COM OS PROFESSORES COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2021 | 1800.00 | 00009700699447 | LUCAS ALLYSON HERMINIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA SOBRE PLATAFORMA CLASSROOM E SISTEMA SABER COM OS PROFESSORES COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMA ANA DE NAZARE MARIA DO CARMO SOUTO JUVINA MONTEIRO DE OLIVEIRA E CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO REALIZADA DIA 09022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2021 | 2400.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2021 | 9010.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2021 | 298.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHODAVI FRANCISCO CLAUDINO COSTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2021 | 350.00 | 00010557921473 | LUCAS PEREIRA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOTAS DENNIS BROWN E TRATAMENTO ORTOPEDICO PARA MINHA FILHA ISABELA ANGELINA LOPES PEREIRA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2021 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA O PACIENTE SAMUEL DE SOUZA FERNANDES EXAME TC DE CRANIO COM SEDACAO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2021 | 1674.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2021 | 10946.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2021 | 100.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DE 01122020 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2021 | 642.00 | 00010339908416 | ALYSSON DYEGO LOURENÇO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOLBINA E DO ROLAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 9820- AMBULANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2021 | 300.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PORPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA QSK 4C83. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2021 | 1500.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PORPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA QSK 4C83 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2021 | 1500.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PORPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA QSK 4C83 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2021 | 642.00 | 00010339908416 | ALYSSON DYEGO LOURENÇO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOLBINA E DO ROLAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 9379- AMBULANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2021 | 510.00 | 31791688000107 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 17DEZESETE HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE DIVULGACAO DA PREVENCAO COVID-19 PERIODO DE 10012021 A 20012021 COM UM TOTAL DE 17 DEZESETE HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2021 | 1300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS NA CACAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2021 | 2500.00 | 04185877001550 | JS - DISTRIB. DE PEÇAS S/A - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL KIT DE EMBREAGEM DESTINADO A SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A CACAMBA 2680 DE PLACA OGF-7345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2021 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER SAMSUNG MOD.D-204 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2021 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHO TONER SAMSUNG D101 ML2165SCX3405 EVOL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O PROGAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2021 | 150.00 | 00001456572482 | LAIS MARIA NOBREGA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMSA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2021 | 162.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2021 | 31448.17 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2021 | 21879.69 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2021 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2021 | 1290.00 | 00008519010423 | ANDERSON BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR FINANCEIRO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2021 | 1290.00 | 00010443255423 | HEBERT OLIVEIRA LICARIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCASSETOR DE CONTABILIDADE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2021 | 280.00 | 23890928000194 | MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM AVALIACAO DE CAPACIDADE FISICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DOS SENHORES JESSICA MACEDO ALMEIDA YZAURA MONICA ALVES GUIMARAES LISIANE DA SILVA SAMPAIO EDIVANIA TRAJANO APOLINARIO LUIZ CARLOS PAULINO FIALHO FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA E ANDREZA SOUTO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2021 | 1330.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA AVALIACAO PISCOLOGICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOASJESSICA MACEDO ALMEIDA YZAURA MONICA ALVES GUIMARAES LISIANE DA SILVA SAMPAIO EDIVANIA TRAJANO APOLINARIO LUIZ CARLOS PAULINO FIALHO FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA E ANDREZA SOUTO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2021 | 1963.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PERIODO DE 01012020 A 31012021. LICITACAO 592019 CONTRATO922019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2021 | 840.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2021 | 95.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A XIV JORNADA PEDAGOGICA. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2021 | 147.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A XIV JORNADA PEDAGOGICA. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2021 | 5101.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2021 | 6236.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO CONSTRUCAO DE TAMPAS DE GALERIAS MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOSTOS E NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2021 | 1719.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2021 | 2100.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VWSAVEIRO DE PLACA QSK-8969 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2021 | 4800.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO JEEPCOMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248 PARA O GABINETE DO PREFEITO PERIODO DE 01012021 A 31012021. LICITACAO 602019 CONTRATO 932019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2021 | 150.00 | 19723656000160 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE RECARGA DE GAS EM BOTIJAO DESTINADO A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2021 | 412.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GAZE ROLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2021 | 165.12 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GAZE ROLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2021 | 3979.20 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2021 | 58371.88 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2021 | 41874.71 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA DE 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2021 | 936.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL RESPIRADOR PFF2 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2021 | 569.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 13911-4. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2021 | 25295.90 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2021 | 92090.85 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2021 | 7000.00 | 22142068000148 | HELIVANIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2021 | 1198.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2021 | 4526.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2021 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS E O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2021 | 39.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2021 | 453.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00066986389191 | MARIA DO SOCORRO G FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTACAO DO SEU COMPANHEIRO EM CIRURGIA DE URGENCIA NA CIDADE DE FLORIANO-PI FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2021 | 351.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2021 | 48.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2021 | 56.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2021 | 128.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2021 | 1506.26 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2021 | 350.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2021 | 250.00 | 00002719066427 | ALEKSANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM AOS PROFESSORES COORDENADORES E DIRETORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2021 | 530.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA OGC-4999 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2021 | 124.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC4999 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2021 | 250.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A XIV JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2021 | 98.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE E ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2021 | 3400.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE DESENHO TECNICO DA PLANTA BAIXA CORTE FACHADA LOCACAOCOBERTA PLANTA DE SITUACAO E MAQUETE ELETRONICA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CARDEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2021 | 430.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2021 | 90.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2021 | 330.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2021 | 860.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2021 | 330.00 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEEM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2021 | 150.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2021 | 210.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2021 | 750.00 | 00070065968409 | SAULO JOSÉ OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA PICUI E RECIFE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2021 | 450.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2021 | 679.05 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2021 | 56.68 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2021 | 3216.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2021 | 110.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2021 | 185.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2021 | 300.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2021 | 450.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2021 | 180.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A ATENCAO BASICA PSF VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2021 | 1921.25 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLAVA NPY 4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2021 | 220.00 | 00011977424414 | JESSICA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA PARA SUA SOBRINHA KETILY TOBIAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2021 | 155.36 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2021 | 155.36 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2021 | 1390.80 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TELEVISOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2021 | 525.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUIR CHICOTE DA ALAVANCA NO VEICULO OGF-7345 CACAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2021 | 885.06 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO OGF-7345 CACAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2021 | 4800.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU PARA A PA CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2021 | 360.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2021 | 461.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2021 | 1200.00 | 00071980845409 | ADEMILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGOS NESTA CIDADE PERIODO DE 15122020 A 15012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2021 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DTD 6330 DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS RESIDUOS SOLIDOS ETC PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2020 A 20 DE FEVEREIRO DE 2021. LICITACAO 000662018 CONTRATO 972018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2021 | 930.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DE POLO DE PLACA OGG-3642 DO FUNDO MUNICIPACDE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2021 | 90.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2021 | 1610.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2021 | 1011.47 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2021 | 300.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KMN-6482TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 19022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2021 | 500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KMN-6482TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CUITE-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 19022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2021 | 300.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KMN-6482TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 20022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2021 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTOS A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2021 | 1300.00 | 00004845197430 | ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2021 | 750.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2021 | 380.97 | 00014990004485 | CARLOS ANDRE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICACAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2021 | 2383.37 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2021 | 850.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2021 | 5486.10 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2021 | 9478.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2021 | 3924.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PSF'S SERVICO DE CONVIVENCIA CRAS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2021 | 41341.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2021 | 1000.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PREDIO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTINADA A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DIA 0802 A 12022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2021 | 700.00 | 14709456000130 | GIVANILDO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NO DIA 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TACOGRAFO REFERENTE AO ONIBUS DE PLACA QFG-0793 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TACOGRAFO REFERENTE AO ONIBUS DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TACOGRAFO REFERENTE AO ONIBUS DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2021 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2021 | 3121.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2021 | 5629.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS PuBCLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2021 | 1300.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2021 | 1508.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2021 | 206.08 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS e CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2021 | 130.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO DA POLIA DO COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DE PLACA QFV-1414 VOYAGE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2021 | 103.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2021 | 150.00 | 00003961410488 | ANA LÚCIA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2021 | 6238.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA A SALA DO PROGAMA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2021 | 1300.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS PERIODO DE 23012021 A 22022021. LICITACAO 512020 CONTRATO 912020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2021 | 2150.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLAS PERIODO DE 23012021 A 22 DE FEVEREIRO 2021. LICITACAO 512020 CONTRATO 892020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2021 | 4150.00 | 37013039000153 | MARCO ALEXANDRE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO ELETRICO GERAL BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS PERIODO DE 23012021 A 21022021. LICITACAO 512020 CONTRATO 902020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO. LICITACAO 152019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2021 | 67.83 | 00080532837487 | MARINALDO FRANKLIN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. SAIDA 23022021 CHEGADA 23022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2021 | 490.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O ONIBUS VOLARE PLACA OGC-4999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2021 | 500.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM MAO DE OBRA E CONFIGURACAO DE SEVA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA VEICULO DE PLACA OGC-4999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2021 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0793. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2021 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00045973458415 | BENEDITO PEREIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2021 | 1276.00 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2021 | 1276.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. PERIDODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000662020 | 0000653 | 24/02/2021 | 37834.08 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DE LIGACAO ENTRE AS RUAS PREFEITOS INACIO CLAUDINO E ORNILIO OURIQUES DE VASCONCELOS TRAVESSIA DO RIACHO LAVA PES CONTRATO N 001152020 - CPL | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000662020 | 0000654 | 24/02/2021 | 27361.66 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DE LIGACAO ENTRE AS RUAS PREFEITOS INACIO CLAUDINO E ORNILIO OURIQUES DE VASCONCELOS TRAVESSIA DO RIACHO LAVA PES CONTRATO N 001152020 - CPL | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2021 | 750.00 | 00007272900458 | DAMIANA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADDE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2021 | 87.80 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIA HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2021 | 85.80 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIA HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2021 | 672.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIA HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2021 | 304.35 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2021 | 463.40 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2021 | 1300.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2021 | 166.98 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2021 | 1200.00 | 00071980845409 | ADEMILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGOS NESTA CIDADE PERIODO DE 15012021 A 15022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2021 | 1650.00 | 00006429500403 | JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO LIMPEZA DE CORREGOS E RICAHOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2021 | 1474.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. PARCELA 44 AMBULANCIA QSF-1693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2021 | 261.09 | 39556427000106 | JANDUY ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 75 AMPERES PARA A RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PLACA QSA-7617. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2021 | 261.09 | 39556427000106 | JANDUY ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 75 AMPERES PARA A RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PLACA QSA-7597. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2021 | 122.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1094 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2021 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1725 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1094 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2021 | 30.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1725 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1725 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2021 | 1150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO SPIM DE PLACA QFI-4218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2021 | 99.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1593 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1094DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2021 | 20.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1593 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2021 | 122.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1725 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2021 | 30.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1094 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2021 | 88.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1593 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2021 | 150.00 | 00007651417445 | VANDERLEIA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2021 | 150.00 | 00008746720405 | VILANI PRUDENCIO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2021 | 150.00 | 00003959259409 | MARIA SILVANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2021 | 150.00 | 00006119487450 | JANAINA ALMEIDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2021 | 150.00 | 00006897909459 | MARIA DA VITORIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2021 | 133.83 | 00006276918466 | MARIA DA VITORIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS AGUA E ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2021 | 150.00 | 00007653111432 | CICERA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2021 | 150.00 | 00015620606430 | ELISSANDRA FIRMINO ARAÚJO DANTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2021 | 80.00 | 00093603193415 | MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2021 | 95.28 | 00006448792465 | JOSILENE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2021 | 100.00 | 00005195688427 | MARIA VITORIA NINES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2021 | 100.00 | 00015850006478 | ERINALVA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2021 | 80.00 | 00003807807470 | JOSIMAR LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2021 | 150.00 | 00007426907414 | ZILMA NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2021 | 350.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA PARA A MESMA REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2021 | 99.00 | 00008870935400 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE CADASTRO UNICO E SIBEC PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2021 | 9502.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 4855.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 4691.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 10199.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 10900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 5430.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 4700.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLIVMENOT HUMANOO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2021 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PERIODODO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHON° 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS PEQUENINOS EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOESNAO GOVERNAMENTAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2021 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELGO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2021 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2021 | 84.13 | 00007612901412 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00003564246428 | JOEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SUA MAE MARIA FRANCISCA DE ARAUJO OCORRIDO DIA 19022021 NO HOSPITAL DE SOLEDADE-PB TENDO EM VISTA PESSOA EMSITUACAO DE VUOLNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070349077495 | MARIA DA CONCEIÇÃO VALENCIO TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMSA SUPRIR DESPESA COOM CONTA DE AGUA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2021 | 120.00 | 00002931261432 | MARIA DO CARMO LIBERATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE AGUA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2021 | 150.00 | 00006119487450 | JANAINA ALMEIDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2021 | 150.00 | 00055678368800 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2021 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2021 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2021 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2021 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2021 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2021 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2021 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2021 | 600.00 | 00071980845409 | ADEMILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2021 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2021 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2021 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2021 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/02/2021 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2021 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2021 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2021 | 1385.00 | 00005423339456 | JOSE DE ANCHIETA RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA CUSTAR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS PARA SUA FILHA PATRICIA SIMOES OURIQUES DA SILVA QUE FALECEU DIA 26042019 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2021 | 1385.00 | 00010803013485 | FRANCINETE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA CUSTAR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS PARA SEU SOBRINHO DANIEL CICERO SOUZA SILVA QUE FALECEU DIA 29082019 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00006448792465 | JOSILENE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE SUA FILHA ANA CATARINA RODRIGUES DA SILVA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2021 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2021 | 1520.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA AVALIACAO PISCOLOGICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOAS JOSE DIMAS DA SILVA ALENCAR BEATRIZ DA SILVA VASCONCELOS RITA DE CASSIA DA CUNHA OLIVEIRA FRANCINALDO DOS SANTOS NOGUEIRA ALEXANDRE FELIPE LOPES LUCIANO RAMOS TELES ETANIO FERNANDES BEZERRA E OTAVIO BERNARDO DA SILVA NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2021 | 320.00 | 23890928000194 | MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PARA AVALIACAO DE CAPACIDAE FISICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOAS JOSE DIMAS DA SILVA ALENCAR BEATRIZ DA SILVA VASCONCELOS RITA DE CASSIA DA CUNHA OLIVEIRA FRANCINALDO DOS SANTOS NOGUEIRA ALEXANDRE FELIPE LOPES LUCIANO RAMOS TELES ETANIO FERNANDES BEZERRA E OTAVIO BERNARDO DA SILVA NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 2380.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 15900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 45705.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N° 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2021 | 2500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. LICITACAO 12021 CTR 12021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2021 | 1390.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VARJ. EQUIP. DE INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2021 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO N°20 PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2021 | 67.83 | 00004384398484 | ELIELSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/02/2021 | 67.83 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TACOGRAFO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA RLY-8F80 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2021 | 67.83 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/02/2021 | 220.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM DO VEIVULO DE PLACA- QFG0793. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/02/2021 | 500.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM DO MAO DE OBRA CONFIGURACAO SEVA VEIVULO DE PLACA- QGD-1456. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/02/2021 | 500.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA VEICULO DE PLACA OGD-1456. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2021 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA VEICULO DE PLACA QFG-0793. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2021 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2021 | 8900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 8855.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2021 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2021 | 104.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2021 | 3803.64 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/02/2021 | 5.30 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283145-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2021 | 1.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/02/2021 | 14.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/02/2021 | 424.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2021 | 602.35 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2021 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIASESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PREGAO 152019 CONTRATO 31082021 000342019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2021 | 4000.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE DESENHO TECNICO DA PLANTA BAIXA CORTE FACHADA LOCACAOCOBERTA PLANTA DE SITUACAO E MAQUETE ELETRONICA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JUVINA MONTEIRO DE OLIVEIRA E PARA REFORMA DAEDIFICACAO SITUADA A RUA JOANA EVANGELISTA DE GOUVEIA BAIRRO SANTA TEREZA PARA IMPLANTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2021 | 650.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2021 | 4000.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE DESENHOS TECNICOS DAS PLANTA BAIXA CORTE FACHADA LOCACAOCOBERTA PLANTA DE SITUACAO E MAQUETE ELETRONICA PARA REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICACOES SITUADA A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°66CENTRO PARA IMPLANTACAO DO CREAS URBANIZACAO DO PROLONGAMENTO DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O CRUZAMENTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA RUA JOAQUIM BELARMIINO DE LIMA CONSTRUCAO DA PRACA NA ROTATORIA BR-230 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 10488.12 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 38378.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 1950.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2021 | 270.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINSTRATIVO DIRECIONADA PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2021 | 7965.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA EXECUCAO DO SERVICO DAS CALCADAS DO BAIRRO MUTIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2021 | 6760.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA EXECUCAO DO SERVICO DAS CALCADAS DO BAIRRO MUTIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2021 | 1499.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2021 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SON DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO PERIODO DE 0802 A 12022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2021 | 4386.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANADA VOLANTE NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS PARA ALUNOS DO EJA PERIODO DOS DIAS 1202 A 19122021 DIVULGACAO DAS MATRICULAS ONLINE PARA ALUDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS MATRICULAS DE ALUNOS RETARDATARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2021 | 127.04 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2021 | 816.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MOK-9182 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 134398.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB EFETIVOS PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 2801.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MAG EDU INFANTIL - PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 14776.35 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. CRECHES EFETIVOS PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 3030.45 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATIV ENS FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2021 | 386252.54 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB EFETIVOS PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2021 | 900.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTWS DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO ARAUJO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2021 | 850.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTWS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2021 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RIA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 7H AS 1700HE NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2021 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2021 | 700.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NO DIA 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2021 | 101.74 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00004827845476 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA HOSPITALAR PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00038529731808 | WILMA PEREIRA JESULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA HOSPITALAR PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00044773072415 | IVANEIDE GONÇALVES OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM APLICACAO DE MEDICACAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2021 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2021 | 800.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 INCUBADORA COM TROCA DA FONTE E TESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2021 | 1884.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 INCUBADORA COM TROCA DA CAIXA DE FILTRO DE AR BANDEJA DO MONITOR E MANIPULO DE PLASTICO 38 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2021 | 1165.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ADESIVAGEM PARA AS AMBULANCIAS E TOTEN DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2021 | 1490.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOASAFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2021 | 899.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2021 | 642.00 | 00010339908416 | ALYSSON DYEGO LOURENÇO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOLBINA E DO ROLAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 9379- AMBULANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2021 | 4337.10 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2021 | 1320.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2021 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2021 | 24768.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2021 | 7219.67 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2021 | 9500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2021 | 18732.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2021 | 19311.21 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 81350.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 90336.96 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 64475.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 24497.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 29117.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 66384.45 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITALREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 71144.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 9204.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 9475.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 61227.08 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 11840.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 6600.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 26704.58 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 776.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 180.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A ATENCAO BASICA PSF VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 1680.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 9972.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 92.00 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 690.00 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 600.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VIRACAO COMPRESSOR SUGADOR NOVA SOLEDADE CANETA ALTA CENTRO COMPRESSOR ALTO SAO JOSE SUGADOR COMPRESSOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2021 | 150.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 2064.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DE PREVENCAO CONTRA COVID-19 PERIODO DE 0501 A 05022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2021 | 200.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SON DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO DE INICIO DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADO DIA 20012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2021 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTA CIDADE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2021 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA SN PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N ° 59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2021 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJON°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2021 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2021 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS I REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2021 | 1291.95 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2021 | 12691.90 | 00051870029453 | ROBSON SILVA CARVALHO - PROCURADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2021 | 16701.29 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 539 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A RELACAO DE PACIENTES BENEFICIADOS EM ANEXO PP-442018.CT-902018.AD-31022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2021 | 3510.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 30 CONSULTAS ORTOPEDICAS CUMPRIDAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS E RECIBO EM ANEXO PP-442018.CT-902018.AD-31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2021 | 15181.40 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2021 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2021 | 1800.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2021 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2021 | 8000.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OIJ 3D42 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2021 | 1499.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ SEC. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2021 | 1679.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2021 | 195.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2021 | 6378.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 1760.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 7500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 44212.54 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2021 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2021 | 850.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO - INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO MONTAR E DESMONTAR E ABRIR ROSCA EM BARRA CURTA DESTINADO A SECRETATIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 385.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO PARA A CACAMBA 2680 DE PLACA OGF-7345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 1430.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 5000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 9179.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 1210.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DAS ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 1741.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 7500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 1039.94 | 19189063000166 | ALESSANDRA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2021 | 12400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 22500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2021 | 54772.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2021 | 750.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO EM 20212024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2021 | 1650.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE FILMAGENS DE EVENTOS PRODUCAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO AO VIVO PARA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA GESTAO MUNICIPAL DE SOLEDADE PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2021 | 1650.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE FILMAGENS DE EVENTOS PRODUCAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO AO VIVO PARA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA GESTAO MUNICIPAL DE SOLEDADE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2021 | 1560.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALPNEU DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA VEICULO DE PLACAOFY-5896 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2021 | 2754.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO POLICIAMENTO CIVIL NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2021 | 1566.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2021 | 8850.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL.VEICULACAO PERIODO 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 PUBLI 000010- RADIO CARUA-VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30 REPASSE VEICULO DE R 3.00000 VEICULACAO PUBLI 000011- RADIO CARUA-VEICULACAOPROGAMA FALA PREFEITO - REPASSE DE R 3.00000 VEICULACAO PUBLI 000012- BLOG PARAIBA TODO DIA - REPASSE VEICULO R 1.32000. LIC 282017 CTR 912017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/02/2021 | 2875.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO DE 02 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 1 MIN. PARA VEICULACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REPASSE DE SERVICOS PRODUTORA DE AUDIO SANDRO ROGERIO DE LIMA COUTO. LIC 282017 CTR 912017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2021 | 2543.47 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2021 | 272.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS TRANSITO-CETRAN E REGISTRO DE ATA-2FOLHAS SEGURO SAFRA NO CARTORIO BRITO COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2021 | 4800.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO JEEPCOMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248 PARA O GABINETE DO PREFEITO PERIODO DE 01022021 A 28022021. LICITACAO 602019 CONTRATO 932019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2021 | 2100.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO WQSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE 01022021 A 28022021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2021 | 54.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2021 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTURAIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 1192072019-CPL. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2021 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA FERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2021 | 267.85 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PORPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA QSK 4C83 PERIODO DE 23022021 A 28022021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2021 | 84.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2021 | 1232.15 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PORPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA QSK 4C83 PERIODO DE 01022021 A 23022021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2021 | 1104.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00006802866404 | NICOLE BARBOSA DE M. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2021 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2021 | 1555.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2021 | 3490.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM FATURAMENTO DIGITACAO PROCESSAMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SAuDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE BPA AIH RAIS BOLSA FAMILIA SEMESTRAL COM REVISAO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2021 | 109.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2021 | 244.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA ONIBUS VOLARE DE PLACA DE PLACA MOK-9182. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2021 | 5572.75 | 00004176779446 | JOSÉ LUCIANO FRANKLIN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYW 9462 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE TRANSPORTE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO ENTULHOS ETC NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2021 | 2400.00 | 00006907843412 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2021 | 1963.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PERIODO DE 01022021 A 28022021. LICITACAO 592019 ONTRATO922019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N° 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 01032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2021 | 58.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2021 | 521.52 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE SUPRACITADA COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07101314161828 E 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2021 | 432.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2021 | 400.00 | 23890928000194 | MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PARA AVALIACAO DE CAPACIDAE FISICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOAS JOSE FAGNER BELARMINO DE ARRUDA MARIA LUIZA CUNHA DE ARAUJO MARIA JOSE ALVESWESLEY SILVA OLIVEIRA ANA CLARA MORAIS DE ARAUJO VANESA DOS SANTOS VITAL INACIO ESTEVAO DOS SANTOS JUNIOR JOSE WESLY SOUZA DA SILVA E LINDEMBERG CORDEIRO DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2021 | 1900.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA AVALIACAO PISCOLOGICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOAS JOSE FAGNER BELARMINO DE ARRUDA MARIA LUIZA CUNHA DE ARUJO MARIA JOSE ALVES WESLEY SILVA OLIVEIRA ANA CLARA MORAIS DE ARAUJO VANESA DOS SANTOS VITAL INACIO ESTEVAO DOS SANTOS JUNIORJOSE WESLY SOUZA DA SILVA E LINDEMBERG CORDEIRO DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000672020 | 0000921 | 02/03/2021 | 21925.05 | 27106131000104 | AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2° MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DE LIGACAO ENTRE AS RUAS DR GOUVEIA NOBREGA E PADRE IBIAPINA LOCALIZADA NA TRAVESSIA DO RIACHO LAVA PES SOLEDADE PB DEACORDO COM O CONTRATO N°001162020- CPL | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2021 | 816.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2021 | 1610.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2021 | 90.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2021 | 1470.40 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2021 | 6462.05 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2021 | 640.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL SERINGAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-3642 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2021 | 450.00 | 00008774531441 | ADEILMA LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICACAO PARA SUA MAE NELI LOPES ANANIAS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/03/2021 | 2827.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2021 | 900.00 | 00000017297486 | MANOEL CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNB 3657-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDAS DE PLANTAS E SEMENTES DAS CIDADES DE ARARUNA E ESPERANCA PARA ESTA CIDADE LOCACAO REALIZADA SEM CONDUTOR PRESTADOR DE SERVICOS ISENTOS DE DESCONTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2021 | 170.10 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02032021 A 02032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2021 | 3000.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ 8089-PB TRANSPORTANDO AGUA DESTE CIDADE PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME COPIAS DE PEDIDOS EM ANEXO PRESTADOR ISENTO DE DESCONTOS POR SER LOCACAO SEM CONDUTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2021 | 3000.00 | 00000017297486 | MANOEL CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNB 3657-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDAS DE PLANTAS E SEMENTES DAS CIDADES DE ARARUNA E ESPERANCA PARA ESTA CIDADE LOCACAO REALIZADA SEM CONDUTOR PRESTADOR DE SERVICOS ISENTOS DE DESCONTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2021 | 594.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA CACAMBA 26280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2021 | 2000.00 | 00006163634438 | MARIA DO SOCORRO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SEU ESPOSO EDILSON JOAO VICENTE DA SILVA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2021 | 1105.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2021 | 377.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2021 | 185.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2021 | 990.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/03/2021 | 800.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULO RANGER QSA-7117. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2021 | 2000.00 | 00002801955400 | MARIA VREONICA IRINEU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SEU PAI LUIZ IRINEU ARRUDA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2021 | 40.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO EM VEICULO RANGER PLACA QSA-7617 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2021 | 1585.80 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2021 | 126.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2021 | 575.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2021 | 2432.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2021 | 1626.56 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2021 | 1585.80 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2021 | 458.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2021 | 307.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2021 | 467.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2021 | 9900.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TESTE RAPIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2021 | 155.36 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2021 | 2200.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEU LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2021 | 302.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2021 | 245.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2021 | 846.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00009315615409 | MARGARIDA MARIA PEQUENO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE RAIMUNDA FARIAS P. FALCAO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/03/2021 | 2355.47 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 E QFL-4154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/03/2021 | 45.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/03/2021 | 1585.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/03/2021 | 130.16 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA APLICADA SOBRE O VEICULO DE PLACA OGG-3642 DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/03/2021 | 2278.52 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/03/2021 | 45.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/03/2021 | 156.93 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A XIV JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/03/2021 | 951.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 06 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/03/2021 | 1550.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE VINHETAS DIVULGACAO DE ATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DIVULGACAO NO RADIO E NO CARRO DE SOM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/03/2021 | 2324.54 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/03/2021 | 381.98 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA OGD-1456 QFG-0793. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/03/2021 | 104.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/03/2021 | 138.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/03/2021 | 80.00 | 09370396000133 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVÉIS - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/03/2021 | 792.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 5 MULTIFUNCIONAIS PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/03/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO DE 170.000 KMNO VEICULO DE PLACA DE QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/03/2021 | 755.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/03/2021 | 2355.47 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DEDESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QFV-1414 E QFL-4154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/03/2021 | 58.00 | 09036309000106 | MK AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O PIPA INTERNACIONAL PAC2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/03/2021 | 85.27 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/03/2021 | 5433.73 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA OFY-5896 E QSI-4248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/03/2021 | 85.27 | 00005363729423 | RAISSA BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/03/2021 | 9282.38 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA DTD-6330 E OIJ-3D42.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/03/2021 | 511.32 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/03/2021 | 127.37 | 00009031887404 | VILMA MOREIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/03/2021 | 1900.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 00019-2019 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/03/2021 | 280.00 | 23890928000194 | MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PARA AVALIACAO DE CAPACIDAE FISICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOAS JOSE DE ARIMATEIA VICENTE DE GOUVEIA SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS JOSEFA LUIZA DE ARAUJO MELO VINICUIS JOSE APROPRIANO DE ARAUJO FRANCISCO ROSA DA SILVA NETO E LETICIA FARIAS DE ASSIS ARRUDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/03/2021 | 1330.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA AVALIACAO PISCOLOGICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOAS JOSE DE ARIMATEIA VICENTE DE GOUVEIA SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS JOSEFA LUIZA DE ARAUJO MELO VINICUIS JOSE APROPRIANO DE ARAUJO FRANCISCO ROSA DA SILVA NETO E LETICIA FARIAS DE ASSIS ARRUDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/03/2021 | 0.90 | 00008870935400 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE CADASTRO UNICO E SIBEC PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2021 | 12.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2021 | 18546.78 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DEDESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485. QSK-8969 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2021 | 972.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2021 | 4200.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO EM 04 CILINDROS DA RETRO JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2021 | 127.37 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2021 | 255.06 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03032021 A 05032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2021 | 430.00 | 08719007000170 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2021 | 1700.00 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO NA ELABORACAO E EXERCUCAO DE LIVE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2021 | 350.00 | 08719007000170 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ SEC. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2021 | 3329.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2021 | 2226.11 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/03/2021 | 768.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2021 | 760.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA AVALIACAO PISCOLOGICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOAS RAQUEL MIKAELLE LUCINDO DA SILVA SIMONY DO NASCIMENTO FARIAS STHPANIE FARIAS DE ASSIS E MARCIA DE FATIMA MIZAEL DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2021 | 160.00 | 23890928000194 | MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PARA AVALIACAO DE CAPACIDAE FISICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOASRAQUEL MIKAELLE LUCINDO DA SILVA SIMONY DO NASCIMENTO FARIAS STHPANIE FARIASDE ASSIS E MARCIA DE FATIMA MIZAEL DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2021 | 100.00 | 00044704666468 | FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CESTAS BASICAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2021 | 490.00 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SER DISTRIBUIDOS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2021 | 820.00 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRASS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2021 | 150.00 | 00005101687448 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2021 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2021 | 6300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2021 | 73.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2021 | 6903.94 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2021 | 1985.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2021 | 12796.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO JUROSMULTA DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2021 | 12257.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2021 | 6300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2021 | 569.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2021 | 3420.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LAMPADAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2021 | 238.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFG-0793 E TROCA DE PNEU DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2021 | 274.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DOBLO QSK-8969 SAVEIRO MNO-2829 MOTO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2021 | 568.90 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2021 | 68.00 | 09036309000106 | MK AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA VEICULO DOBLO DE PLACA OFZ-7196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2021 | 41874.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 2789-8. COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2021 | 1340.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2021 | 481.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA FARMACIA BASICA E DA CLINICIA DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2021 | 1200.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALAVENTAL MANDA LONGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2021 | 567.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2021 | 1610.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2021 | 127.37 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10032021 A 10032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2021 | 255.28 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2021 | 156.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2021 | 191.05 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEAR DESPESAS DO SECRETARIO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RNPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SAIDA 10032021 E CHEGADA 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2021 | 380.00 | 04185877001550 | JS - DISTRIB. DE PEÇAS S/A - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TIRANTE V ANGULAR DESTINADO A SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A CACAMBA VOLKSWASGEN 26.280 PAC2 DE PLACA OGF-7345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2021 | 312.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001055 | 11/03/2021 | 37767.52 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2021 | 112.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2021 | 1335.00 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2021 | 210.00 | 00005580300417 | SIVANILDA JUSTINO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PARA SUA FILHA ADRIELY CLAUDINO DE SOUZA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2021 | 79.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2021 | 936.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL RESPIRADOR PFF2 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2021 | 510.00 | 31791688000107 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 17DEZESETE HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE DIVULGACAO DA PREVENCAO COVID-19 PERIODO DE 21022021 A 10032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICACAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2021 | 1040.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2021 | 1980.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEU LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGENS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2021 | 312.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2021 | 15250.00 | 14716980000138 | TGS TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINAS PC DESTYINADAS A EXERCUCAO DA OBRA AO DESSASORIAMENTO E ALARGAMENTO DE CALHA E TALUDAMENTO DO RAICHO LAVA-PES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2021 | 25640.84 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA MNO-2829 MYW-9462 KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCBOGF-7345 ENCHEDEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2021 | 624.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL RESPIRADOR PFF2 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2021 | 125.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2021 | 17914.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO GUIA DE DEP SITO JUDICIAL PROCESSO 2778688 EC622009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2021 | 26690.97 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 2760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2021 | 750.00 | 00006714434456 | Mª DA PENHA GOMES S. BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE SUA IRMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2021 | 1300.00 | 00007678418400 | MARIA HELENA DOS SANTOS DESIDERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE MAILTON VICENTE RODRIGUES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2021 | 173.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS E O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2021 | 30.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/03/2021 | 3.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/03/2021 | 85.27 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2021 | 266.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 2760 JUROS MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/03/2021 | 32875.86 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2021 | 71369.19 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2021 | 19727.37 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 40 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2021 | 687.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2021 | 299.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2021 | 350.00 | 00007647885405 | ROSEMARY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA PARA SEU FILHO JOSE RONALDO GOMES SANTOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/03/2021 | 2000.00 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME PARA SUA FILHA MARIA ALICE CORREIA BORGES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2021 | 400.00 | 00015779161402 | JOYCE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESSA COM EXAME PARA SEU FILHO LUIZ EMANUEL DOS SANTOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/03/2021 | 330.00 | 00002104526760 | TERESINHA ALBUQUERQUE BORBUREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESSA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2021 | 123.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2021 | 1759.48 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2021 | 3236.16 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001093 | 12/03/2021 | 37767.52 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA NAO CONSTANTES NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOACOES AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOLEDADE–PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2021 | 60126.67 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL SAuDE COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2021 | 330.00 | 22833642000104 | MARKET UP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2021 | 542.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14032021 A 15032021 E 18032021 A 19032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2021 | 1440.00 | 30712427000183 | AGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132021 CONTRATO 182021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2021 | 150.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL A IDA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2021 | 2245.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2021 | 524.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2021 | 1546.26 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO052021 CONTRATO 072021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2021 | 395.84 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2021 | 1974.10 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2021 | 8408.78 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647 QSA-7617. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/03/2021 | 1629.00 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000082021 CTR 000282021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2021 | 11923.80 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000072021 CTR 000102021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2021 | 257.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000932018 | 0001109 | 15/03/2021 | 159580.55 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM IMPLANTACAO DE REDE COLETORA E EMISSARIO ESTACAO DE BOMBEAMENTO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LAGOAS AEROBIAS E ANAEROBIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00612019 | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2021 | 1063.40 | 30712427000183 | AGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132021 CONTRATO 182021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2021 | 737.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2021 | 300.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/03/2021 | 435.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINCACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 392021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2021 | 705.20 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS COVEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2021 | 210.00 | 30712427000183 | AGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132021 CONTRATO 182021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2021 | 2245.70 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS - CLAUDIANA PERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HID. DO MICROONIBUS DE COR AMARELA DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2021 | 2209.00 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS - CLAUDIANA PERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DO MICROONIBUS DE COR AMARELA DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2021 | 13.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2021 | 96.43 | 00008784189460 | ADRIANA DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2021 | 106.18 | 00029164884805 | LUZINETE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2021 | 130.38 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE SUPRACITADA COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 27 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2021 | 200.00 | 00001679115464 | ANA PAULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SOLEDADE-PB TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2021 | 1600.00 | 00010211474436 | SIMONE SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SEU IRMAO DENILSON SIMAO DOS SANTOS OCORRIDO DIA 04022021 EM CAMPINA GRANDE-PB DE ACORDO COM CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2021 | 22868.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 8568-5. COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2021 | 264.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2021 | 720.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2021 | 240.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2021 | 160.00 | 23890928000194 | MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PARA AVALIACAO DE CAPACIDAE FISICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOAS DIOGO BELARMINO DE OLIVEIRA NAYARA CARDOSO RIBEIRO ALISSON COSTA PRIMO E MARIA ESTELA GONCALVES DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2021 | 760.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA AVALIACAO PISCOLOGICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOAS DIOGO BELARMINO DE OLIVEIRA NAYARA CARDOSO RIBEIRO ALISSON COSTA PRIMO E MARIAESTELA GONCALVES DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2021 | 380.00 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS - CLAUDIANA PERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HID. DO MICROONIBUS DE COR AMARELA DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2021 | 344.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA EXTENSAO DA ILUMINACAO DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO LICITACAO242021 CONTRATO 392021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2021 | 160.00 | 00070270992413 | RYAN ALBUQUERQUE FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMEPESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2021 | 750.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070904061485 | VAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NETSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2021 | 43150.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2021 | 424.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2021 | 105.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2021 | 81.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 312021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2021 | 87.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATACAO 262021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2021 | 202.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR ESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2021 | 959.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2021 | 200.00 | 00070904010490 | GÉSSICA SABRINA ONOFRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NETSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2021 | 1231.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/03/2021 | 500.00 | 60746948931337 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO EM FAVOR DE ABCFARMA REFERENTE A ASSINATURA DA PRESENTE REVISTTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/03/2021 | 296.85 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/03/2021 | 90.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/03/2021 | 611.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2021 | 5193.72 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2021 | 8704.33 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/03/2021 | 3080.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2021 | 190.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 252021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2021 | 355.00 | 00006310411411 | JOSEFA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA DE EXAME COM SEU FILHO JOSE LEMOS DE LIMA SANTOS FILHO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2021 | 636.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LICITACAO212021 CONTRATO 312021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2021 | 426.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2021 | 52.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2021 | 69.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 312021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2021 | 1222.10 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DO CREAS LICITACAO242021 CONTRATO 392021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2021 | 1446.14 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NAS OBRAS EM EXERCUCAO DAS CALCADAS DO BAIRRO MUTIRAO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO GOUVEIAO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2021 | 354.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222021 CONTRATO 342021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2021 | 2203.24 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2021 | 5260.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NO PROLONGAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA COM A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO AO RIACHO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2021 | 70.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/03/2021 | 2209.00 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS - CLAUDIANA PERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DO MICROONIBUS DE COR AMARELA DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10343-8 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2021 | 599.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2021 | 43.00 | 09370396000133 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVÉIS - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2021 | 77.00 | 09370396000133 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVÉIS - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2021 | 320.00 | 14709456000130 | GIVANILDO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DE ARTEFATOS EM MADEIRA PINUS DESTINADO'S A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/03/2021 | 200.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALIMENTACAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/03/2021 | 350.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA PARA A MESMA REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/03/2021 | 150.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/03/2021 | 150.00 | 00007552133430 | ELIZANGELA APARECIDA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/03/2021 | 250.00 | 00016257787408 | GUSTAVO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE O USUARIO ESTA DESEMPREGADO E CIRURGIADO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR TENDO EM VISTA TAMBEM PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/03/2021 | 25.80 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES E ENVIADOS PELO SEDEX PARA ANALISES NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/03/2021 | 29.40 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DA REMESSA DOS DOSIMETRO RADIOLOGICO VOLOU 29.70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/03/2021 | 15.55 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA CONVOCACAO POR AR REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/03/2021 | 186.60 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DOZE CONVOCACAO POR AR REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/03/2021 | 45.05 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS CORRESPONDÊNCIAS POR MEIO DE AR NAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/03/2021 | 41.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/03/2021 | 540.00 | 00003178275452 | ELIANE ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMSA SUPRIR DESPESA COM EXAMES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/03/2021 | 3090.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001204 | 18/03/2021 | 4646.52 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA ATENDER OS PACIENTES JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA E ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS O QUAIS APRESENTAM DECISAO JUDICIAL PROTOCOLADAPELO JUIZ DE DIRETO DA VARA UNICA DE SOLEDADE PARA FORNECIMENTO INITERRUPTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/03/2021 | 67.72 | 22889282000162 | ALMED ALDEIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 242021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/03/2021 | 243.80 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/03/2021 | 850.85 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/03/2021 | 126.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/03/2021 | 1800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/03/2021 | 60.00 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS PARA OS CELULARES COM NuMEROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS LIGACOES DAS CONSULTAS E EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/03/2021 | 1100.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REVELADOR E FIXADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/03/2021 | 393.09 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/03/2021 | 1921.25 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY 4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/03/2021 | 600.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KMN-6482TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 05032021. E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DIA 14032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/03/2021 | 800.00 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PEEM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/03/2021 | 660.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/03/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/03/2021 | 60.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/03/2021 | 180.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/03/2021 | 390.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/03/2021 | 100.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM A LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/03/2021 | 90.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/03/2021 | 210.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/03/2021 | 160.00 | 00070270927433 | EMANUELE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMEPESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/03/2021 | 9129.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/03/2021 | 86.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/03/2021 | 2080.00 | 09196601000196 | POUSADA E RESTAURANTE SAO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/03/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/03/2021 | 1914.82 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/03/2021 | 39.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/03/2021 | 6483.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS PuBCLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10343-8 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/03/2021 | 876.76 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIM DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/03/2021 | 4109.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/03/2021 | 10000.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/03/2021 | 180.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/03/2021 | 2250.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINCACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242021 CONTRATO 382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/03/2021 | 448.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242021 CONTRATO 382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/03/2021 | 185.30 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO CREAS DDESTE MUNICIPIO.LICITACAO242021 CONTRATO 382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/03/2021 | 42257.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/03/2021 | 2927.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADEVISOS INFORMATIVO PERFURADOS PARA VITRINE CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZACAO CONFECCAO DE CRACHAS E CORDOES PERSOLANIZADOS TOTEM CONFECCAO DE ADESIVO DECORATIVO- ARVORE DA VIDA PARA O CRAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/03/2021 | 514.30 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/03/2021 | 200.00 | 00002506415424 | JOSELMA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA QUE SERVIRA COMO UM INCENTIVO NA ATIVIDADE INFORMAL QUE ESTA SUSPENSA POR CONTA DO COVID-19 E SERA RETOMADA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2021 | 2081.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2021 | 2086.47 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/03/2021 | 266.02 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/03/2021 | 9.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/03/2021 | 245.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2021 | 219.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/03/2021 | 393.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2021 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE MARCOR DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2021 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTA CIDADE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001248 | 22/03/2021 | 23127.75 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA NQB-9614 OFZ-8474 QFI-4158 NPS-8181 OGA-7442 QSD-9379 QSD-9820 OGG-3642 QSB-6170 GERADOR QSF-1693 QSK-4C83 REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2021 | 250.00 | 00007692768498 | JENEFEN RAYANE GONÇALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2021 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINCANEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICACAO TENDO VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2021 | 350.00 | 00004015532481 | MARIA SONIA GONÇALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMSA SUPRIR DESPESA COM EXAME PARA SUA MAE MARIA DO SOCORRO GOLCALVES MOURA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2021 | 4960.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS REPROGAMACAO DO ARQUIVO MODULO PASSAGEM DO SCANNER E DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS PARA AMBULANCIA NQG-2022 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/03/2021 | 1500.00 | 00044773072415 | IVANEIDE GONÇALVES OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM APLICACAO DE MEDICACAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2021 | 3340.25 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/03/2021 | 480.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLNICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2021 | 534.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLNICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/03/2021 | 850.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CEO COMPRESSOR SELADORA MICROMOTO SUGADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2021 | 2668.62 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MÊSDE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2021 | 3185.25 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/03/2021 | 400.00 | 00005988910483 | IRACEMA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2021 | 23179.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/03/2021 | 1131.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/03/2021 | 365.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/03/2021 | 480.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/03/2021 | 3.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA ATENDER OS PACIENTES JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA E ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS O QUAIS APRESENTAM DECISAO JUDICIAL PROTOCOLADAPELO JUIZ DE DIRETO DA VARA UNICA DE SOLEDADE PARA FORNECIMENTO INITERRUPTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1204. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/03/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16032021 A 18032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/03/2021 | 312.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2021 | 251.06 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2021 | 576.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/03/2021 | 2150.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLAS PERIODO DE 23022021 A 22 DE MARCODE 2021. LICITACAO 512020 CONTRATO 892020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/03/2021 | 1300.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS PERIODO DE 23022021 A 22032021. LICITACAO 512020 CONTRATO 912020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/03/2021 | 4150.00 | 37013039000153 | MARCO ALEXANDRE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO ELETRICO GERAL BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS PERIODO DE 23022021 A 22032021. LICITACAO 512020 CONTRATO 902020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2021 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/03/2021 | 106.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1593 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/03/2021 | 146.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1725 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/03/2021 | 146.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1094 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2021 | 624.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL RESPIRADOR PFF2 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/03/2021 | 1040.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/03/2021 | 312.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2021 | 0.90 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADEVISOS INFORMATIVO PERFURADOS PARA VITRINE CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZACAO CONFECCAO DE CRACHAS E CORDOES PERSOLANIZADOS TOTEM CONFECCAO DE ADESIVO DECORATIVO- ARVORE DA VIDA PARA O CRAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1263. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2021 | 124.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/03/2021 | 550.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA FAIXADA E ABERTURA DO LETREIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/03/2021 | 210.70 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIOS. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/03/2021 | 132.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/03/2021 | 58.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/03/2021 | 3000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/03/2021 | 83.48 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/03/2021 | 13.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/03/2021 | 160.00 | 31420669000166 | ARA CERTIFICACAO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE E-CPF EM ARQUIVO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/03/2021 | 303.00 | 19899695000113 | LEANDRO DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO COMPRESSOR DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/03/2021 | 60.00 | 12048064000141 | DAMIÃO SANTOS SILVA - EFD EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULA NO VEICULO DE PLACA QSK 8969. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2021 | 2243.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIAS DE AGRICULTURA P CARREGADEIRA TRATOR TL 85E MAQUINA ENCHEDEIRA VEICULO PLACA MNJ1847 GRADE ARADORA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA VEICULO OGF 7345 VEICULO COM PLACA OGG4485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/03/2021 | 44.66 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/03/2021 | 466.00 | 00010589383477 | TAÍNA LOÍSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2021 | 700.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/03/2021 | 233.33 | 00010244516405 | ÉRICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A 5 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2021 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/03/2021 | 476.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE 01 PARA O NASF E 03 PARA A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/03/2021 | 418.70 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 292021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/03/2021 | 2482.65 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/03/2021 | 1476.65 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/03/2021 | 317.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/03/2021 | 43.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/03/2021 | 29.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/03/2021 | 50.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DE 01022021 A 28022021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2021 | 2040.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALPNEU DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO RANGER DE PLACAQSA-7617 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262021 CONTRATO 452021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/03/2021 | 690.00 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ACOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000082021 CTR 000282021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/03/2021 | 33.60 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PRENDEDOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 202021 CONTRATO 482021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2021 | 180.00 | 00078904161487 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE USG MORFOLOGICA PARA SUA FILHA ELISSANDRA DA SILVA SANTOS TENDO A EM VISTA QUE A FAMILIA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/03/2021 | 180.00 | 00009819348463 | MARIA DA PAZ EDUARDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE USG MORFOLOGICA TENDO A EM VISTA QUE A PESSOA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/03/2021 | 120.00 | 00010080980430 | JUSSARA MAIARA BERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE USG MORFOLOGICA PARA SUA FILHA SOPHIA VITORIA BERTO GOMES TENDO A EM VISTA QUE A FAMILIA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/03/2021 | 44.40 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/03/2021 | 160.00 | 31420669000166 | ARA CERTIFICACAO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/03/2021 | 18.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/03/2021 | 91.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DVD DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 202021 CONTRATO 482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/03/2021 | 3600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA REFERENTEAO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME CONTRATO N° 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/03/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021.LICITACAO 152019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/03/2021 | 174.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO DE PLACA OFZ-7196 E MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/03/2021 | 90.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/03/2021 | 908.95 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA EXTENSAO DA ILUMINACAO DA RUA JOSE RUFNIO DE CARVALHO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/03/2021 | 4680.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/03/2021 | 14557.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/03/2021 | 111.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2021 | 200.00 | 00090957989415 | MARIA APARECIDA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A PESSOA ENCONTRA-SE CIRURGIADA IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/03/2021 | 150.00 | 00012356114424 | MARIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/03/2021 | 200.00 | 00006876932419 | FLÁVIA DE OLIVEIRA FEIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO A EM VISTA QUE A FAMILIA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/03/2021 | 200.00 | 00003097284443 | MARIA JOSE DIONISIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASCAS DE SOBRVIVENCIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DETSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/03/2021 | 150.00 | 00070065917405 | RAIANE LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/03/2021 | 80.00 | 00007626647467 | IRENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/03/2021 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PERIODODO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/03/2021 | 11500.00 | 00002122611421 | LECINALDO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/03/2021 | 558.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA EXTENSAO DA ILUMINCACAO DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/03/2021 | 6.55 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/03/2021 | 0.16 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/03/2021 | 4.00 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 13694-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/03/2021 | 5568.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLACA INOX DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/03/2021 | 930.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA E OUTRO ESTAGIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ESTAGARIA DO GABINETE DO PREFEITO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/03/2021 | 127.37 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. DIA 26032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/03/2021 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DTD 6330 DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS RESIDUOS SOLIDOS ETC PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO 20 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/03/2021 | 1490.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOASAFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/03/2021 | 12691.90 | 00051870029453 | ROBSON SILVA CARVALHO - PROCURADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/03/2021 | 360.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/03/2021 | 479.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/03/2021 | 1238.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/03/2021 | 1709.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2021 | 1194.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2021 | 112.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2021 | 198.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATACAO 262021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2021 | 731.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2021 | 800.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KMN-6482TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CUITE-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 26032021. E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DIA 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2021 | 440.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO DE PLACA QSA-7647 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2021 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTOS A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO DE PLACA QSA-7647 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2021 | 1318.68 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2021 | 2263.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2021 | 198.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2021 | 2454.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2021 | 762.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2021 | 3086.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2021 | 6300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2021 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2021 | 920.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE SINAL DA TV PARAIBA PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2021 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2021 | 1650.00 | 00045973458415 | BENEDITO PEREIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2021 | 1334.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. PERIDODO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2021 | 1334.00 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2021 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIASESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. PREGAO 152019 CONTRATO 31082021 000342019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2021 | 1650.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2021 | 11550.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANILAMETRICO PARAV ESTUDO DE DECLIVEDADDE DE RECOMPOSICAO DO RIACHO LAVA PES TRECHO QUE COMPREENDE A PASSAGEM MOLHADA DO CEMITERIO E A INTENCAO DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO DIARIAS NO CAMPO. IMPRETACAO E COMPILACAO DOS DADOS COLETADOS EM CAMPO DO ESTUDO DE DECLIVIDADE DE RECOMPOSICAO DO RIACHO LAVA PES TRECHO QUE COMPREENDE A PASSAGEM MOLHADA DO CEMITERIO E A INTENCAO DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO DIARIAS NO ESCRI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2021 | 4320.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA EXTENSAO DA ILUMINACAO DA RUAJOSE RUFINO DE CARVALHO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2021 | 6700.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANILAMETRICO E SENSORIAMENTO REMOTO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXERCUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ESGOTO DE SOLEDADE-PB. DIARIAS DE SERVICOS NO CAMPO. IMPRETACAO E COMPILACAO DOS DADOS COLETADOS EM CAMPO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO SISTEMA DA ESGOTAMENTO SANITARIO DE ESGOTO DE SOLEDADE-PB DIARIAS NO ESCRITORIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2021 | 585.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2021 | 1165.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O CREAS ESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2021 | 881.82 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NO PROLONGAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA AO RIACHO SANTA TEREZA DA CLAUDIO NOBREGA COM A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO AO RIACHO SANTA TEREZA E O ALARGAMENTO DO FINAL DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PROXIMO AO ACESSO DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DO MATADOURO PuBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000482019 | 0001483 | 30/03/2021 | 118014.68 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 2 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PARA ABATE DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE CONTRATO DE REPASSE N1043999-40 SOLEDADE-PB COM RECURSO DO CONVÊNIODO MAPA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO SICONV 850573 CONTRATOO N°0001112019- CPL | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2021 | 44674.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2021 | 1690.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2021 | 11100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2021 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 7H AS 1700HE NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2021 | 200.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA EXTERNA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA FRONTAL PARA SER FEITA A PINTURA DO LETREIRO DE IDENTIFICACAO DA ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2021 | 10900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB EFETIVOS PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2021 | 10704.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ATIV. ESN. FUNDAMENTAL FUNDE 40 CTR PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2021 | 137219.04 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS ATIV ENS FUNDAMENTAL - EST PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2021 | 4000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATIV ENS FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2021 | 16396.35 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2021 | 414625.51 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG.ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60 EST PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2021 | 37693.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDEB 60 CTR PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2021 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2021 | 195.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MULTIFUNCIONAL EPSON DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2021 | 950.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA AVALIACAO PISCOLOGICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOAS JOSE RICARDO SOUSA ARAuJOBRENDO ARAuJO DE SENA RAISA LEILIANE ANTUNES DE SOUSAJOSE DE OLIVEIRA SILVA E MONICA MARINHO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2021 | 200.00 | 23890928000194 | MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PARA AVALIACAO DE CAPACIDAE FISICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOASJOSE RICARDO SOUSA ARAuJOBRENDO ARAuJO DE SENA RAISA LEILIANE ANTUNES DE SOUSA JOSE DE OLIVEIRA SILVA E MONICA MARINHO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2021 | 264.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2021 | 43845.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2021 | 33657.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2021 | 5621.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. ADM. E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2021 | 323.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2021 | 4678.79 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2021 | 10900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2021 | 9941.96 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2021 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHON° 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS PEQUENINOS EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOESNAO GOVERNAMENTAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2021 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELGO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2021 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2021 | 200.00 | 00008968028419 | MACILENE MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GAS DE COZINHA E CONTA DE AGUA EM RAZAO DO COMPANHEIRO ESTA DESEMPREGADO POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19 PESSOA EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2021 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2021 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2021 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2021 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2021 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2021 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2021 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2021 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2021 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2021 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2021 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2021 | 600.00 | 00071980845409 | ADEMILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2021 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2021 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2021 | 184.67 | 00010557919495 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2021 | 240.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VARJ. EQUIP. DE INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GARRAFINHA DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2021 | 103.33 | 00001157384447 | EUDES GONÇALVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2021 | 240.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VARJ. EQUIP. DE INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GARRAFINHA DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2021 | 150.00 | 00058644180487 | MARCELINO JOSÉ FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2021 | 80.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VARJ. EQUIP. DE INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TONER SAMSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA DIRETORIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2021 | 250.00 | 00087357070468 | SHEILA WALQUIRIA CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2021 | 200.00 | 00012252653477 | DARA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2021 | 161.07 | 00008724653497 | MARIA GIVANILDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2021 | 100.00 | 00006757891417 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2021 | 365.00 | 25371789000118 | ALBINO RONCALLES GALDINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA VEICULO CITROEAIRCROSS DE PLACA QFL 4154 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2021 | 5250.00 | 00055997341453 | JOSE MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2021 | 5983.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2021 | 4900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2021 | 10885.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2021 | 5935.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2021 | 17520.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2021 | 8073.23 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2021 | 6045.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2021 | 4700.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLIVMENOT HUMANOO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2021 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2021 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA SN PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N ° 59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2021 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS I REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2021 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJON°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2021 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2021 | 4900.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2021 | 900.00 | 00070065968409 | SAULO JOSÉ OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PERIODO DE 0302 A 26022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2021 | 290.54 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2021 | 31.20 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 292021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2021 | 536.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2021 | 622.64 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2021 | 1659.40 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2021 | 380.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHODAVI FRANCISCO CLAUDINO COSTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2021 | 1400.00 | 00006802866404 | NICOLE BARBOSA DE M. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2021 | 350.00 | 25371789000118 | ALBINO RONCALLES GALDINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS UNO NPS-8181 E SPIN QFI-4158 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2021 | 169.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2021 | 220.00 | 00008724653497 | MARIA GIVANILDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRICO PARA O SEU FILHO GABRIEL MIGUEL DA SILVA RAMALHO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2021 | 24573.90 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2021 | 8011.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2021 | 88007.16 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2021 | 13030.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2021 | 3300.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LENCOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2021 | 16533.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2021 | 1400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2021 | 29506.42 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2021 | 22524.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2021 | 72732.39 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2021 | 71334.45 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2021 | 85430.05 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITALREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2021 | 85521.12 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2021 | 9204.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2021 | 34536.01 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2021 | 20452.88 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2021 | 47310.96 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2021 | 12095.75 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERNTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2021 | 14190.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2021 | 9972.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2021 | 46979.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2021 | 9300.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2021 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2021 | 842.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E ESTALACAO DO AR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2021 | 479.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2021 | 48149.03 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2021 | 7500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2021 | 13640.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2021 | 7310.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SER UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DA CERCA DE 1200M PASSAGEM MOLHADA DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2021 | 13900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2021 | 10285.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2021 | 1210.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DAS ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2021 | 2937.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2021 | 2099.89 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2021 | 8600.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2021 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO N°20 PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24032021 A 26032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2021 | 22500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2021 | 16200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2021 | 59111.61 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 30032021 A 31032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2021 | 920.00 | 00010443252408 | JOSÉ RIBEIRO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE IMAGENS AREAS DAS OBRAS EXECUTADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL NO PERIODO 100 DIAS PRIMEIROS DIAS DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001533 | 31/03/2021 | 5642.66 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA OFY-5896 E QSI-4248 REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2021 | 1500.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO TRANSMISSAO DE LIVES - MIDIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001536 | 31/03/2021 | 17956.24 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DEDESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485. QSK-8969 REFERENTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2021 | 6827.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 26022021 A 25032021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2021 | 3490.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM FATURAMENTO DIGITACAO PROCESSAMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SAuDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE BPA AIH RAIS BOLSA FAMILIA SEMESTRAL COM REVISAO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2021 | 600.00 | 00012290652458 | DEBORAH KINBERLY GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2021 | 2668.66 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2021 | 1300.00 | 00004845197430 | ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2021 | 1130.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO CEO. CONSERTOS CAIXA DE COMANDO CONS.2 CANETAS DE ALTA CONS. 1 CONTRA ANGULO CONS.1 MICRO MOTOR. PROGAMACAO DO AUTOCLAVE CONS. DA PLACA DA CADEIRACONS. DA FONTE DE ALIMENTACAO DE CADEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2021 | 2588.80 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2021 | 1932.70 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2021 | 684.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOS CENTROS ODONTOLOGICOS DO CENTRO NOVA SOLEDADE VIRACAO E ALTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. COMPRESSOR E ULRA SOM CAIXA DE COMANDO CANETA DE ALTA EQUIPO COMPRESSOR TERMINAL DO SUGADOR E SUGADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2021 | 150.00 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL A IDA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2021 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSOS DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS. SERVICOS PRESTADOS NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00003377304401 | JOSELEIDE INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTACAO DO CRAS PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2021 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE E FLAUTA PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001537 | 31/03/2021 | 3312.14 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 E QFL-4154 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2021 | 3086.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2021 | 589.84 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2021 | 5.77 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2021 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 3741-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2021 | 2.65 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283145-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2021 | 10.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2021 | 64.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2021 | 11.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1593 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUROS DE MORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001535 | 31/03/2021 | 2940.95 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2021 | 1380.00 | 37013039000153 | MARCO ALEXANDRE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COM ESPECIALIDADE EM BOMBA INJETORA EM VEICULOS LEVES 05 PASSAGEIROS NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 10 DEZ DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021. LICITACAO 512020 CONTRATO 902020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001532 | 31/03/2021 | 291.11 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA MOK-9182 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001534 | 31/03/2021 | 3437.20 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 QSJ-3148 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001531 | 31/03/2021 | 33775.96 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA MNO-2829KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCBOGF-7345 ENCHEDEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2021 | 300.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA FAIXADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MANOEL CAETANO DE SOUTO NETO ROZIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/04/2021 | 75.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/04/2021 | 75.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2021 | 896.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/04/2021 | 3.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/04/2021 | 949.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 01 CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CAD UNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/04/2021 | 300.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/04/2021 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2021 | 507.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2021 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTURAIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 1222019-CPL. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/04/2021 | 300.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/04/2021 | 36.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/04/2021 | 240.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/04/2021 | 3627.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 31 CONSULTAS ORTOPEDICAS CUMPRIDAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE MARCO 2021 DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS E RECIBO EM ANEXO PP-442018.CT-902018.AD-31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/04/2021 | 20016.59 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 665 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MES DE MARCO DE 2021. DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS RECIBO EM ANEXO. PP-442018.CT-902018.AD-31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/04/2021 | 350.00 | 00070135943426 | OLÍMPIA MARIA TOMÉ DO Ó LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME PARA SUA FILHA ISABELLA LOUISE TOME LIMA ONOFRE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/04/2021 | 1500.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE PUBLICIDADE REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001568 | 05/04/2021 | 1950.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS CRIACAO LAYOUT ART FINAL ROTEIRO REDACAO MOTION E ANIMACAO DE CAMPANHA MIL DIAS CAMISA CAMPANHA FILME PARA VEICULACAO E ANUNCIO PARA REDES 04 FULL BANNERS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001569 | 05/04/2021 | 2700.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS CRIACAO LAYOUT ART FINAL ROTEIRO REDACAO MOTION E ANIMACAO DE CAMPANHASINALIZACAO INTERNA- EXTRA. PLAQUETAS DE SINALIZACAO INTERNA PARA O CENTRO ADMINISTRACAO E VIGILANCIA SANITARIAREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001570 | 05/04/2021 | 7200.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS REFERENTE A VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000015-RADIO CARUA- VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30 E VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000016-RADIO CARUA- VEICULACAO PROGAMA FALA PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/04/2021 | 68.00 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. DIA 05042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/04/2021 | 2668.62 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MÊSDE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/04/2021 | 990.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/04/2021 | 450.00 | 00015711180479 | ANNA LETICIA SOUSA AFRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00007480566883 | HUMBERTO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OGA-7442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/04/2021 | 650.00 | 00070903725452 | MARIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA SUA FILHA RAQUELE VITORIA PEREIRA DOS SANTOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/04/2021 | 100.00 | 00007429902499 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/04/2021 | 198.00 | 00015620606430 | ELISSANDRA FIRMINO ARAÚJO DANTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/04/2021 | 122.99 | 00070066061440 | MARCIA MARIA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA E AGUA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/04/2021 | 3.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/04/2021 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001580 | 06/04/2021 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/04/2021 | 2710.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/04/2021 | 25.80 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/04/2021 | 970.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FECHO DE MOLA DOS VEICULOS DE PLACA OGE5430 E OGC 4999 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/04/2021 | 90.99 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/04/2021 | 872.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LANTERNAS WRB PALHETAS TROCA DO VIDRO DAS JANELAS E TROCA DA BULBINA DGUA TODOS OS SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA OGE5430-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/04/2021 | 15600.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS E LIMITES DE CALCADAS MEIO FIO DA RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO QUE VAI DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA ATE A PASSAGEMMOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO222021 CONTRATO 352021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/04/2021 | 784.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/04/2021 | 112.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/04/2021 | 300.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS RAMPAS DE ACESSO NAS CALCADAS DO BAIRRO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/04/2021 | 636.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE TAMPAS DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/04/2021 | 26.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA NO CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/04/2021 | 12000.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 CARRETA TANQUE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4000 LITROS ACOPLADO E UM REBOQUE MOVEL QUE SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/04/2021 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/04/2021 | 528.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/04/2021 | 12000.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS REFERENTE A DOCUMENTARIO COM A PRODUCAO GRAVACAO CAPTACAO DE IMAGENS DIRECAO LOCUCAO E EDICAO FINAL DE 03 FILMES DE 1 MINUTO CAMPANHA100 DIAS PARA VEICULAR ATRAVES DAS REDES SOCIAISREFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001607 | 07/04/2021 | 1983.40 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS REFERENTE A PRODUCAO DE SINALIZACAO DE SETORES- TAMANHO 060X013 FRONT COM LONA ESTRUTURAL EM METALON FORMATO 540 X 060 E LONA BACKDROP FORMATO 2MX3M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001611 | 07/04/2021 | 24950.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS REFERENTE A ADESIVO PLOTER EM FROTA DE CARROS NA PRODUCAO DE ADESIVOS DOS CARROS GOL SANDERO AIRCROSS VOYAGE SAVEIRO SPIN RANGER FORD KA UNO WAY POLO AMBULANCIA FIORINO DOUBLO MERCEDES BENS RETROESCAVADEIRA JCB RETROESCAVADEIRA HYUNDAI ESCAVADEIRA PATROL 120B TRATOR TL 85E TRATOR MASSEUY FERGUNSON 275 CACAMBA WV-26280 PIPA MERCEDES PIPA INTERNACIONAL MOTO 125CC SAWDON MOTO BROS HONDA REFERENTE AO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001612 | 07/04/2021 | 2875.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS REFERENTE A PRODUCAO DE 02 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 1 MINUTO PARA VEICULACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/04/2021 | 1800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA E BLOG POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001614 | 07/04/2021 | 6500.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS REFERENTE A CRIACAO DE LAYOUT E ART FINAL DOS SEGUINTES VEICULOS GOL SANDERO AIRCROSS VOYAGE SAVEIRO SPIN RANGER FORD KA UNO WAY POLO AMBULANCIA FIORINO DOUBLO MERCEDES BENS RETROESCAVADEIRA JCB RETROESCAVADEIRA HYUNDAI ESCAVADEIRA PATROL 120B TRATOR TL 85E TRATOR MASSEUY FERGUNSON 275 CACAMBA WV- 26280 PIPA MERCEDES PIPA INTERNACIONAL MOTO 125CC SAWDON MOTO BROS HONDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001615 | 07/04/2021 | 3450.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS REFERENTE A MONITORAMENTO MEDICAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001616 | 07/04/2021 | 5536.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS REFERENTE A PRODUCAO DE 25 PLACAS EM PVC IMPRESSAO DE 4X0 SINALIZACAO INTERNA ADESIVAGEM EM PORTAS 08 PORTAS DE VIDRO - FORMATO VARIAVEL PLACA EM LETREIRO ACO INOX REFERENTE AO MÊSDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/04/2021 | 557.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/04/2021 | 241.50 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE PROIBICAO DE DESCARTE DE LIXO DE MANEIRA ERRADA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/04/2021 | 108.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MATERIAIS DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/04/2021 | 1340.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001610 | 07/04/2021 | 16811.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS REFERENTE CAMPANHA MEIO AMBIENTE CRIACAO DE LAYOT FINAL. FILME PARA TV INTERNET CARTILHA APOSTILHA MANUAL CARTAZ POSTES. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/04/2021 | 129.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07042021 A 09042021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001622 | 08/04/2021 | 32428.80 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2021 | 1198.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL SMARTPHONE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/04/2021 | 300.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/04/2021 | 266.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2021 | 1170.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE SINAL DA TV PARAIBA PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/04/2021 | 2500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. LICITACAO 12021 CTR 12021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2021 | 54.00 | 09370396000133 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVÉIS - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CERTIDAO INFORMATIVA DE UM IMOVEL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2021 | 447.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LICITACAO212021 CONTRATO 312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2021 | 2235.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINCACAO PuBLICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2021 | 7800.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA EXTENSAO DA ILUMINACAO DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO. LICITACAO252021 CONTRATO 432021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2021 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MUSICA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2021 | 315.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DO ESTARIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2021 | 1237.23 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 06 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2021 | 990.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2021 | 6695.91 | 12430503000186 | ESPAÇO DO BEBE - MIGUEL AMARO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2021 | 6881.58 | 08601654000182 | MOACI COSTA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/04/2021 | 1830.00 | 13966236000129 | EDVALDO ESTOFADOS - EDVALDO PEREIRA DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM REFORMA DE UM CONJUNTO DE ESTOFADO EM CORINO E TROCA DOS PES REFORMA DE UM CONJUNTO DE SOFA DE MADEIRA ESTOFADO E VERNIZ E FABRICACAO DE ALMOFADAS COM ENCHIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/04/2021 | 79.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/04/2021 | 150.00 | 00014705634446 | EDINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/04/2021 | 307.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2021 | 140.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/04/2021 | 253.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/04/2021 | 133.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS E O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/04/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/04/2021 | 130.38 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/04/2021 | 37.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24585-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/04/2021 | 19908.35 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 40 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/04/2021 | 72271.11 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/04/2021 | 6280.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 13911-4. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/04/2021 | 8292.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/04/2021 | 67.83 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/04/2021 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/04/2021 | 5894.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EQUIPAMENTOS ADIQUIRIDOS PARA MOTOS DA PATRULHA ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/04/2021 | 96.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/04/2021 | 2051.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/04/2021 | 735.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/04/2021 | 1475.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/04/2021 | 1475.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NO PROLONGAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA IMEDIACOES DA CASA N°83 AO RIACHO SANTA TEREZA DA CLAUDINO NOBREGA COM A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO AO RIACHO SANTA TEREZA E O ALARGAMENTO DO FINAL DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PROXIMO AO ACESSO DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/04/2021 | 2950.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/04/2021 | 1121.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NO PROLONGAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA IMNEDIACOES DA CASA N°83 AI RIACHO SANTA TEREZA DA CLAUDINO NOBREGA COM A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO AO RIACHO SANTA TEREZA E O ALARGAMENTO DO FINAL DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PROXIMO AO ACESSO DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/04/2021 | 1475.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NO IMOVEL QUE IRA FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/04/2021 | 596.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA INSTALACAO DE TOMADAS DE AR CONDICIONADOS E COMPUTADORES NA ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242021 CONTRATO 392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/04/2021 | 289.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA OS SERVIDORES. LICITACAO132021 CONTRATO 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/04/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 09042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/04/2021 | 1907.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/04/2021 | 75.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/04/2021 | 26808.55 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 2860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/04/2021 | 31512.16 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/04/2021 | 37151.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/04/2021 | 17914.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO GUIA DE DEP SITO JUDICIAL PROCESSO 2778688 EC622009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/04/2021 | 0.04 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/04/2021 | 188.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/04/2021 | 7746.93 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/04/2021 | 2276.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS MULTAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/04/2021 | 29956.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/04/2021 | 1988.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/04/2021 | 1472.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/04/2021 | 807.21 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/04/2021 | 129.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/04/2021 | 449.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR ESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CTR 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/04/2021 | 1030.81 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/04/2021 | 3216.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/04/2021 | 246.36 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/04/2021 | 264.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR ESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CTR 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/04/2021 | 104.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/04/2021 | 465.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATACAO 262021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/04/2021 | 2140.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 5 MULTIFUNCIONAIS PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/04/2021 | 970.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/04/2021 | 23179.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/04/2021 | 345.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/04/2021 | 58873.97 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL SAuDE COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/04/2021 | 59868.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA REFRENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/04/2021 | 130.16 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA APLICADA SOBRE O VEICULO DE PLACA OGG-3642 DA SECRETARIA DE SAUDE POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/04/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/04/2021 | 315.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/04/2021 | 325.49 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/04/2021 | 89.70 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LICITACAO132021 CONTRATO 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/04/2021 | 122.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2021 | 900.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE IMAGENS PARA ELABORACAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA O REGISTRO DE ATIVIDADES REALIZADAS NOS 100 CEM PRIMEIROS DIAS DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001705 | 12/04/2021 | 8132.14 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 RANGERS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2021 | 50.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DE 01032021 A 31032021 REFERENTE AO ATENDIMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2021 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2021 | 264.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2021 | 5409.40 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2021 | 472.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2021 | 753.60 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO072021 CONTRATO 52021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2021 | 5700.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 042021 E CONTRATO 622021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001716 | 12/04/2021 | 10516.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001717 | 12/04/2021 | 1239.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2021 | 12.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2021 | 520.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA UTILIZACAO NO PROGAMA FALA PREFEITO COMO MEDIDA DE PROTECAO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2021 | 800.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA UTILIZACAO EM EVENTOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2021 | 630.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE UMA HONDA BROS AZUL DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/04/2021 | 250.00 | 19656510000140 | CARLOS ANTONIO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSETO DE MOTO E RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM2289 BROS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/04/2021 | 299.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/04/2021 | 257.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/04/2021 | 350.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/04/2021 | 190.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA AVALIACAO PISCOLOGICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOAS SIMONE ZEFERINE PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/04/2021 | 40.00 | 23890928000194 | MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PARA AVALIACAO DE CAPACIDAE FISICA PARA POSSE DE TRABALHO EM CARGOS PUBLICOS DAS SEGUINTES PESSOAS SIMONE ZEFERINE PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/04/2021 | 1000.00 | 22142068000148 | HELIVANIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CADEIRAS LONGARINAS E MODELOS NORMAIS TROCA DE RODINHAS CONSERTO DE ASSENTOS ESTOFADOS... TODAS AS CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MANOEL CAETANO DE SOUTO NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/04/2021 | 407.45 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/04/2021 | 327.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/04/2021 | 327.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/04/2021 | 1545.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/04/2021 | 100.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/04/2021 | 589.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA OS PREDIOS UBS CHICO PEREIRA E UBS CENTRO REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/04/2021 | 770.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/04/2021 | 800.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA UTILIZACAO EM EVENTOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/04/2021 | 520.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA UTILIZACAO NO PROGAMA FALA PREFEITO COMO MEDIDA DE PROTECAO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/04/2021 | 68.00 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. DIA 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/04/2021 | 1500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO282021 CONTRATO0522021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/04/2021 | 550.94 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA CACAMBA WOLKSVAGEM 26280 DE PLACA OGF-7345. LICITACAO 282021 CONTRATO 522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/04/2021 | 338.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR ESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CTR 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/04/2021 | 3.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/04/2021 | 15.25 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 10531-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/04/2021 | 29.40 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DEVOLUCAO DE DOSIMETROS QUE SAO DESTINADOS A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA UNIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/04/2021 | 388.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/04/2021 | 200.00 | 00010276376471 | VERA LUCIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE TRANSPORTE DE MOBILIA DO BAIRRO CHICO PEREIRA PARA O BAIRRO NOVA OLINDA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/04/2021 | 120.00 | 00070271363410 | ANA MARIA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA EM SUPERMERCADO COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/04/2021 | 167.12 | 00002367402450 | SONIA REGINA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/04/2021 | 120.00 | 00003352851476 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA EM SUPERMERCADO COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/04/2021 | 300.00 | 00000017226465 | RITA MARIA RUFINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA PARA SEU FILHO ALESSANDRO RUFINO POR FALTA DE EMPREGO NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL DEVIDO PANDEMIA COVID-19 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/04/2021 | 200.00 | 00032486200487 | EXPEDITO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA EM SUPERMERCADO COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/04/2021 | 430.00 | 00029637218890 | JUVANEIDE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP EM VIRTUDE DE SEU FILHO DEOLINDO SILVA DE ARAuJO TER RECEBIDO PROPOSTA DE EMPREGO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/04/2021 | 150.00 | 00006119487450 | JANAINA ALMEIDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00008584360433 | LUCIANA DA SILVA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS PARA SUA IRMA MARIA APARECIDA DA SILVA EDUARDO DE ACORDO COM COPIA DE ATESTADO MEDICO EM ANEXO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/04/2021 | 167.00 | 00005511766445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/04/2021 | 150.00 | 00015011206467 | JOSELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/04/2021 | 640.00 | 00002312955458 | MARIA DO SOCORRRO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 2069-PB TRANSPORTANDO DA CIDADE DE MARI-PB ATE ESTA CIDADE CESTA BASICAS DO PAA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO VEICULO COM MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/04/2021 | 175.60 | 30712427000183 | AGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132021 CONTRATO 182021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/04/2021 | 3650.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS INFRAESTRUTURA E AINDA NOS SETORES DE LICITACAO E CONTROLADORIA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/04/2021 | 6.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/04/2021 | 67.83 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/04/2021 | 3216.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/04/2021 | 64.68 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/04/2021 | 16.17 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/04/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/04/2021 | 420.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/04/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/04/2021 | 1321.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001772 | 15/04/2021 | 23500.84 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA NQB-9614 OFZ-7196OFZ-8474QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9820OGG-3642QSB-6170QSF-1693OGC-9721 REFERENTE AO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/04/2021 | 747.50 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/04/2021 | 379.30 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/04/2021 | 100.50 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/04/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14042021 A 16042021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/04/2021 | 2730.00 | 29947606000110 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO SOM E PAINEL DE LED DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORACAO AOS 100 CEM PRIMEIROS DIAS DA GESTAO 2021 ALUSAO INAUGURACAO DAS OBRAS REALIZADOS NO REFERIDO PERIODO DIA 17042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001770 | 15/04/2021 | 13291.04 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA DTD-6330 E OIJ-3D42. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/04/2021 | 210.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/04/2021 | 6500.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PIPA TANQUE PINTURA E SERVICOS DE SOLDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2021 | 4291.52 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/04/2021 | 1789.56 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2021 | 6.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/04/2021 | 85.27 | 00006343196471 | DAVID PIERRE G PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/04/2021 | 100.00 | 00009315615409 | MARGARIDA MARIA PEQUENO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2021 | 2920.00 | 00014476916287 | MAURO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA REALIZACAO DE CONSULTORIA PARA CONVÊNIOS COM INTUITO DE DIMINUIR RISCOS E ASSEGURAR OBJETOS PROPOSTOS DAQUELES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2021 | 22.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2021 | 1608.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2021 | 72.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2021 | 1464.09 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/04/2021 | 165.56 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/04/2021 | 90.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1777. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2021 | 12000.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESTINADOS A SUBVENCAO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA BODEGA AGROECOLOGICA E DEMAIS ATIVIDADES QUE SEJAM DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZACAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLOGICA E ECONOMIA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2021 | 763.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2021 | 700.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA TRANSMISSAO REFERENTE A COMEMORACAO DOS 100 DIAS DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19042021 A 20042021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2021 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/04/2021 | 1921.25 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY 4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. LICITACAO 222018 CONTRATO 422018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/04/2021 | 63.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DETSE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/04/2021 | 64.54 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/04/2021 | 243.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/04/2021 | 1369.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/04/2021 | 154.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/04/2021 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SERINGAS DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2021 | 2030.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/04/2021 | 518.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2021 | 131.34 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2021 | 112.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2021 | 77.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2021 | 9391.40 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2021 | 18344.10 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2021 | 325.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001792 | 20/04/2021 | 100935.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ENTREGA DE KITS DA ALIMENTACAO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2021 | 169.44 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A COZINHA MUNICIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2021 | 1406.64 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/04/2021 | 9.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2021 | 0.06 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2021 | 44.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2021 | 257.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/04/2021 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSOS DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS. SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/04/2021 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE E FLAUTA PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE ABIRL DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/04/2021 | 220.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/04/2021 | 618.36 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/04/2021 | 250.00 | 00003623871419 | DEUSALINO COUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL DESPESA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/04/2021 | 200.00 | 00009046361438 | JOSEFA GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2021 | 302.94 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414I. LICITACAO 292021 CONTRATO 562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2021 | 243.63 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-4154 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/04/2021 | 800.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS 50 PORTA ALCOOL E 50 CORDOES PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2021 | 40.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA ENTREGA DOS PORTOFOLIOS DOS ALUNOS DO CAMPO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/04/2021 | 9300.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00009700699447 | LUCAS ALLYSON HERMINIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2021 | 154.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001839 | 22/04/2021 | 17.68 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00044773072415 | IVANEIDE GONÇALVES OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM APLICACAO DE MEDICACAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/04/2021 | 1841.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/04/2021 | 61.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2021 | 223.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001840 | 22/04/2021 | 233.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001841 | 22/04/2021 | 218.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/04/2021 | 388.59 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2021 | 174.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2021 | 231.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PLOLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2021 | 47.43 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSA 7647 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/04/2021 | 9900.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TESTE RAPIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO062021 CONTRATO 092021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/04/2021 | 450.00 | 27814944000159 | PANIFICADORA FAGNER JOSE BAROS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA E TORTA PERSONALIZADA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA COMEMORACAO DOS 100 DIAS DE GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2021 | 150.02 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL A IDA ATE A CIDADE DE MOSSORO-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/04/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 21042021 A 23042021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2021 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER SAMSUNG MOD.D-1094300 PARA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2021 | 800.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA UTILIZACAO EM EVENTOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2021 | 1046.35 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA PA CARREGADEIRA-HYUNDAI. LICITACAO 282021 CONTRATO 522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/04/2021 | 3451.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CADENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/04/2021 | 2100.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO WQSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE 01032021 A 31032021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/04/2021 | 930.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/04/2021 | 4800.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO JEEPCOMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248 PARA O GABINETE DO PREFEITO PERIODO DE 01032021 A 31032021. LICITACAO 602019 CONTRATO 932019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001893 | 23/04/2021 | 14652.40 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAFICA PRODUCAO DE 10 MIL CARTILHAS COM SEIS PAGINAS - CAPA E CONTRA CAPA. CAMPANHA SOLEDADE SUSTENTAVEL ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/04/2021 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DTD 6330 DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS RESIDUOS SOLIDOS ETC PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO 20 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/04/2021 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/04/2021 | 950.00 | 00011130595404 | RISONEIDE DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/04/2021 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/04/2021 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA SN PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N ° 59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJON°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/04/2021 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/04/2021 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/04/2021 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS I REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/04/2021 | 1500.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PORPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA QSK 4C83 PERIODO DE 01032021 A 31032021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/04/2021 | 10326.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/04/2021 | 1334.00 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/04/2021 | 1650.00 | 00045973458415 | BENEDITO PEREIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/04/2021 | 1334.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. PERIDODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/04/2021 | 1650.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/04/2021 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/04/2021 | 42046.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/04/2021 | 3000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/04/2021 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 7H AS 1700HE NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/04/2021 | 3789.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/04/2021 | 3600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/04/2021 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO N°20 PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/04/2021 | 1963.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PERIODO DE 01032021 A 31032021. LICITACAO 592019 ONTRATO922019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/04/2021 | 5721.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS PuBCLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/04/2021 | 44.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/04/2021 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PERIODODO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHON° 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS PEQUENINOS EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOESNAO GOVERNAMENTAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/04/2021 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELGO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/04/2021 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2021 | 312.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/04/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO N° 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/04/2021 | 594.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM PUBLICACAO DE EXTRATOS DE RECISAO CONTRATUAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/04/2021 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/04/2021 | 872.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI'S DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/04/2021 | 468.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001900 | 26/04/2021 | 765.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001908 | 26/04/2021 | 930.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001909 | 26/04/2021 | 620.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS EM EXECUCAO DAS CALCADAS DO BAIRRO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/04/2021 | 795.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA INSTALACAO DE REFLETORES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 242021 CTR392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/04/2021 | 1350.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LAJE E DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE NA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE DO SITIO CARDEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2021 | 936.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL RESPIRADOR PFF2 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001901 | 26/04/2021 | 3318.22 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2021 | 744.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2021 | 1104.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2021 | 690.00 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ACOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000082021 CTR 000282021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001907 | 26/04/2021 | 11923.80 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/04/2021 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2021 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTOS A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00004845197430 | ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2021 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTA CIDADE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/04/2021 | 340.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SERINGAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/04/2021 | 1615.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001919 | 26/04/2021 | 8132.14 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 RANGERS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/04/2021 | 435.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/04/2021 | 624.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001922 | 27/04/2021 | 366.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/04/2021 | 137.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/04/2021 | 6789.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 26032021 A 25042021 DE 2021. PROC. 242021 LIC. 042021 CONT. 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/04/2021 | 275.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DE FERRO NA COMEMORACAO AOS 100 DIAS DE TRABALHO DA GESTAO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 17042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001964 | 27/04/2021 | 4800.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO JEEPCOMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248 PARA O GABINETE DO PREFEITO PERIODO DE 01042021 A 30042021. LICITACAO 602019 CONTRATO 932019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2021 | 380.50 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA E OUTRO ESTAGIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ESTAGARIA DO GABINETE DO PREFEITO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001973 | 27/04/2021 | 4120.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA COLETA AUDITORIA A LEITURA E ANALISE DOS DADOS QUALITATIVOS PARA COMPREENSAO DA GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB PRINCIPAIS DEMANDAS DOS CIDADAOS DESTE MUNICIPIO ACOESDE COMUICACAO INSTITUCIONAL. CAMPANHA PESQUISA QUANTITATIVA ESTIMULADA - 100 DIAS DE GESTAO ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001946 | 27/04/2021 | 2000.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO WQSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001962 | 27/04/2021 | 2100.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO WQSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/04/2021 | 322.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/04/2021 | 474.50 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 72021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/04/2021 | 264.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 72021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/04/2021 | 469.97 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/04/2021 | 161.60 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/04/2021 | 646.70 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/04/2021 | 1041.30 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001931 | 27/04/2021 | 1306.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/04/2021 | 380.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPISTALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/04/2021 | 891.58 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 E CONTRATO 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/04/2021 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/04/2021 | 1400.00 | 00006802866404 | NICOLE BARBOSA DE M. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/04/2021 | 5900.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/04/2021 | 746.66 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/04/2021 | 980.00 | 00006155373400 | THAYNARA SARMENTO O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/04/2021 | 9000.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TESTE RAPIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO062021 CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/04/2021 | 1400.00 | 00010244516405 | ÉRICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A 5 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/04/2021 | 1400.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/04/2021 | 310.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBB E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/04/2021 | 710.00 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PEEM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001949 | 27/04/2021 | 2000.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FRANQUIA DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA QSK 4C83 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2021 | 360.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2021 | 190.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM A LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2021 | 300.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KMN-6482TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB DIA 14042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001959 | 27/04/2021 | 1690.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC 9721 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2021 | 791.50 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATO 0292021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2021 | 1720.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SON DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO DE INICIO DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERIODO DE 06 DE MARCO A 06 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/04/2021 | 1290.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS NA PRECENCAO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/04/2021 | 446.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/04/2021 | 2166.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS- CNPJ22.896.8290001-57 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/04/2021 | 227.06 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/04/2021 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIASESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. PREGAO 152019 CONTRATO 31082021 000342019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001958 | 27/04/2021 | 1900.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA QUJ6573 PERIODO DE 30032021 30042021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10343-8 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2021 | 1300.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS PERIODO DE 23022021 A 22042021. LICITACAO 512020 CONTRATO 912020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/04/2021 | 2150.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLAS PERIODO DE 23032021 A 22 DE ABRILDE 2021. LICITACAO 512020 CONTRATO 892020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/04/2021 | 456.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001963 | 27/04/2021 | 1963.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PERIODO DE 01042021 A 30042021. LICITACAO 592019 ONTRATO922019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/04/2021 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/04/2021 | 94.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/04/2021 | 557.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 E CONTRATO 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/04/2021 | 102.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PEGAR KIT DE BEBÊ DISTRINUIDOS COMAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA TECNICA DO CRAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/04/2021 | 127.37 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA COMPRA DE KITS DE BEBÊS DE DISTRIBUICAO NO CRAS. DIA 23042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/04/2021 | 350.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA PARA A MESMA REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2021 | 211.18 | 00002723372421 | Mª DO SOCORRO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO EM RAZAO DO COMPANHEIRO ESTA DESEMPREGADO POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19 FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2021 | 201.95 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2021 | 151.82 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GARAGEM MUNICIPAL.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021.LICITACAO 152019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2021 | 200.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA DO VEICULO MOTO DE PLACA QSJ-3158 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2021 | 200.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA DO VEICULO MOTO DE PLACA QSJ-3148 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2021 | 170.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2021 | 92.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2021 | 230.00 | 00008458607476 | DAMIANA JANAÍNE G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PAGAMENTO DE EXAME PARA SEU IRMAO ALUIZIO JOSE LIMA ARAuJO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2021 | 550.00 | 00005888252476 | MARIANA FERNANCES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PAGAMENTO DE EXAME PARA SUA MAE DALVINA FERNANDES DE ARAuJO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2021 | 250.00 | 00001799555437 | THAIS JULIANNA GARCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDOR A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM CONSULTA PARA SUA FILHA EMILLY MARIA DE SOUZA CORDEIRO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2021 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINCANEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICACAO TENDO VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2021 | 3116.22 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPISTALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1933. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2021 | 900.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TESTE RAPIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO062021 CONTRATO 092021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1943. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2021 | 1550.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOASAFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2021 | 325.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00010276321499 | BEATRIZ ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2021 | 230.90 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2021 | 380.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS.LICITACAO 022021 E CONTRATO 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2021 | 619.50 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA E OUTRO ESTAGIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ESTAGARIA DO GABINETE DO PREFEITO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1967. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28042021 A 30042021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2021 | 3630.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALCIRCUITO E VALVULA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2021 | 750.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2021 | 490.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2021 | 360.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2021 | 240.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2021 | 60.00 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE CREDITOS NO VALOR DE 3000 R CADA NOS CELULARES 83 9 9685-6845 E 83 9 9685-6892 DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SERAO UTILIZADOS PARA AS LIGACOES DAS CONSULTAS E EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2021 | 225.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2021 | 601.48 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DAR SICALC CONTRIBUINTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2021 | 38.60 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2021 | 150.00 | 00070135777402 | DAYANE MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2021 | 200.00 | 00003621578471 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA INCENTIVO INFORMAL NA ATIVIDADE QUE ESTA SUSPENSA POR COVID-19 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2021 | 85.00 | 00032183911808 | SÔNIA MARIA LIMEIRA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2021 | 95.56 | 00006142618484 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM CONTAS DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2021 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2021 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2021 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2021 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2021 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2021 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2021 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2021 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2021 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2021 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2021 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2021 | 5430.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2021 | 4900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2021 | 10822.72 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2021 | 11920.92 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2021 | 6088.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2021 | 7040.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2021 | 17406.75 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2021 | 5800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLIVMENOT HUMANOO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2021 | 1706.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2021 | 1120.00 | 33341787000104 | RODRIGO APARECIDO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXAS PERSONALIZADAS EM PAPEL DE 180 GR COM TAMPA DE ACETATO PARA 05 CINCO DOCES E UMA ROSA MEDINDO 005X027X65. CONFECCAO DE CAIXAS PERSONALIZADAS EM PAPEL DE 180 GR COMTAMPA DE ACETATO PARA 04 QUATRO DOCES MEDINDO 004X76X080.UTILIZADAS NA DISTRIBUICAO COM AS USUARIAS DO PROGAMA BOLSA FAMILIA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2021 | 170.00 | 00010339908416 | ALYSSON DYEGO LOURENÇO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFV 1414. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/04/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2021 | 4957.10 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2021 | 6300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2021 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2021 | 200.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2021 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2021 | 10895.29 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2021 | 11125.71 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2021 | 2.65 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283145-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2021 | 265.68 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2021 | 13.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2021 | 32.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2021 | 6347.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2021 | 10.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002024 | 30/04/2021 | 3866.35 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2021 | 2500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. LICITACAO 12021 CTR 12021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2021 | 42496.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2021 | 34151.42 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2021 | 7194.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. ADM. E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2021 | 360.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RETRO JCB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2021 | 243.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2021 | 1160.00 | 00070271329408 | THIAGO FELIPE DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CALCETERIA EM MANUTENCAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE 22 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002035 | 30/04/2021 | 26774.35 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA MNO-2829KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCBOGF-7345 ENCHEDEIRA E QUJ-6573 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000932018 | 0002048 | 30/04/2021 | 114708.43 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM IMPLANTACAO DE REDE COLETORA E EMISSARIO ESTACAO DE BOMBEAMENTO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LAGOAS AEROBIAS E ANAEROBIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00612019 | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2021 | 1690.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2021 | 43848.03 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2021 | 750.00 | 37132235000147 | JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CALCETERIA NA EXERCUCAO DA OBRA DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MAO- DE-OBRA SERVICOS REALIZADOS NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO TRECHO ENTRE A PASSAGEM MOLHADA DE CHICO PEREIRA E RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2021 | 2000.00 | 37132235000147 | JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CALCETERIA EM PARALELEPIPEDO E FORRO DE AREIA MEDINDO 200 METROS QUADRADOS OBRA EXECUTADA NAS RUAS CECILIA CASTELO BRANCO CASTRO ALVES PEDRO CAETANO DE SOUTO JOSE MARQUES CAVALCANTE JOSE ALBUQUERQUE COUTO E JOSE FRANCISCO SILVA. SERVICOS REALIZADOS NA OBRA DE CALCETERIA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MAO-DE-OBRA EXECUTADAS NAS RUAS CITADAS A CIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2021 | 1308.60 | 37132235000147 | JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECOMPOSICAO E REPAROS DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA COM REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS INCLUSO DEMOLICAO SERVICOS EXECUTADOS NA RUA CLAUDINO NOBREGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2021 | 11496.49 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2021 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002033 | 30/04/2021 | 2830.94 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 QSJ-3148 QSJ-3158 E MON-2289 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2021 | 1200.00 | 11596176000174 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2021 | 416600.39 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG.ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60 EST PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2021 | 15400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATIV ENS FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2021 | 9613.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. CRECHES EFETIVOS PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2021 | 138602.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB EFETIVOS PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2021 | 10848.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ATIV. ESN. FUNDAMENTAL FUNDE 40 CTR PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2021 | 38793.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDEB 60 CTR PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2021 | 190.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2021 | 562.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULOS DE PLACA QSD-9379 OGG-3642 OFI-4148 QSA-7947 QSH-1925 QSD-9820 QSA-7617. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2021 | 137.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2021 | 1110.55 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DE 01042021 A 13042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2021 | 964.71 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DE 14042021 A 22042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2021 | 1257.88 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DE 14042021 A 22042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2021 | 1774.25 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DE 14042021 A 22042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2021 | 60.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2021 | 1960.75 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DE 22032021 A 13042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2021 | 1700.08 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DE 22032021 A 13042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2021 | 93451.12 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2021 | 76493.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2021 | 25215.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2021 | 62854.11 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2021 | 9347.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2021 | 5740.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2021 | 12093.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2021 | 1400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2021 | 24536.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2021 | 1320.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2021 | 80403.49 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2021 | 26855.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2021 | 13160.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2021 | 11678.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2021 | 9404.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2021 | 30238.12 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2021 | 5940.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2021 | 81645.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2021 | 28158.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2021 | 84438.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITALREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2021 | 97053.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CADIACO DO PACIENTE MARCELINO JOSE MARINHO DE ALBUQUERQUE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2021 | 20725.71 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2021 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2021 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2021 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2021 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2021 | 640.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTE AO CEO CANETA DE ALTA FOTO POLIMERIZADOS AMALGADOR CAIXA DE COMANDO E SUGADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2021 | 780.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHO ELETRO MEDICO E ELETRO TERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE RADIACAO PERTENCENTES AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CHICO PEREIRA COMPRESSOR VIRACAO CANETA DE ALTA ROTACAO E CONTRA ANGULO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2021 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AOS CEM 100 PRIMEIROS DIAS DA GESTAO 20212024 REALIZADOS NO PERIODO DE 10042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2021 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AOS CEM 100 PRIMEIROS DIAS DA GESTAO 20212024 REALIZADOS NO PERIODO DE 10042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002038 | 30/04/2021 | 4857.04 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA OFY-5896 E QSI-4248 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2021 | 23737.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2021 | 64980.82 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2021 | 11425.71 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABIRL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2021 | 440.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2021 | 19467.16 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2021 | 12175.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2021 | 4367.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2021 | 8825.71 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002042 | 30/04/2021 | 12158.57 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA DTD-6330 E OIJ-3D42. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2021 | 47677.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2021 | 7725.71 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2021 | 15950.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002145 | 03/05/2021 | 75.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/05/2021 | 1394.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A MOTONIVELA 120K CATERPILAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/05/2021 | 1394.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A MOTONIVELA 120K CATERPILAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03052021 A 04052021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/05/2021 | 2000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS COLOCADAS NAS PORTAS DO BANCO DO BRASIL BRANCO BRADESCO LOTERICA BOA SORTE E LOTERICA PAMELA PERIODO DO DIA 2703 A 20042021 COM BASE NO DECRETO DE N° 122021 PREVENCAO CONTRA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/05/2021 | 2000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS COLOCADAS NAS PORTAS DO BANCO DO BRASIL BRANCO BRADESCO LOTERICA BOA SORTE E LOTERICA PAMELA PERIODO DO DIA 1103 A 26032021 COM BASE NO DECRETO DE N° 092021 PREVENCAO CONTRA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2021 | 1700.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO TRANSMISSAO DE LIVES - MIDIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2021 | 2451.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA VACINA CONTRA VOCID-19. ETAPA RELACIONADAS PESSOAL DE 80 A 89 ANOS DIA 27022021. PESSOAL DE 75 A 79 ANOS DIA 03032021. PESSOAL DE 75 ANOS RETARDATARIOS DIA 11032021. PESSOAL DE 70 A 74 ANOS DIA 23 E 24032021. PESSOAL DE 65 A 69 ANOS DIA 27032021. PESSOAL RETARDATARIOS DIA 12042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2021 | 750.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS BASEADO NO DECRETO DE N° 09 E 12 DO CORRENTE ANO PREVENCAO CONTRA A COVID 19 COLOCADAS NA PORTA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002143 | 03/05/2021 | 300.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002144 | 03/05/2021 | 75.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/05/2021 | 15.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/05/2021 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTURAIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002140 | 03/05/2021 | 750.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002142 | 03/05/2021 | 75.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 03052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/05/2021 | 5500.00 | 00004391272466 | MAX LEITE SERRANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DE CONTRATAR ATRAVES DO PROCEDIMENTO ADEQUADO OS SERVICOS DE DIVULGACAO PROPAGANDA E MARKETING INSTITUCIONAL CONFORME LEI 12.2322010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/05/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABIRL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2021 | 143.79 | 00008816831405 | ADRIANA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIR A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/05/2021 | 85.00 | 00076823571420 | LEOMAR DA SILVERA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/05/2021 | 117.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/05/2021 | 143.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/05/2021 | 6.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/05/2021 | 1985.12 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DOS SETORES DE FINANCAS TRIBUTOS COMPRAS E ADMINISTRACAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/05/2021 | 888.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/05/2021 | 552.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/05/2021 | 312.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/05/2021 | 1300.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/05/2021 | 1206.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 06 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DO COLEGIO BURITY SEC DE EDUCACAO E CRECHE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/05/2021 | 186.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/05/2021 | 825.35 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA XIV JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/05/2021 | 2320.53 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 5 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DA SEC DE SAUDE POLICLINICA E HOSPITAL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/05/2021 | 899.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/05/2021 | 686.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/05/2021 | 241.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/05/2021 | 264.00 | 00007241734475 | JONATHA CAPITULINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/05/2021 | 1105.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/05/2021 | 7748.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OIJ 3D42 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DE 14042021 A 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002174 | 05/05/2021 | 875.08 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.LICITACAO 022021 E CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/05/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 05052021 A 07052021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002175 | 05/05/2021 | 16378.62 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DEDESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485. QSK-8969 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002176 | 05/05/2021 | 456.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002177 | 05/05/2021 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DO MES DE 01042021 A 30042021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/05/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR POR BOLETIM-BPA-I E BPA-C. CNES SIASUS FPO BPA.RAAS. ARQUIVO DO MINISTERIO DA SAUDE DATASUS SOLEDADEPB FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/05/2021 | 380.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHODAVI FRANCISCO CLAUDINO COSTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/05/2021 | 93.84 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULO FORDRANGER DE PLACAS QSA 7597 QSA-7917 E QSA-7647 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/05/2021 | 290.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO DE PLACA RENAULTMASTER DE PLACAS NQB-9634 NQB-9614 E NQG-2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/05/2021 | 373.28 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULOS DE PLACAS OGA-7442 E QSF-9379 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/05/2021 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/05/2021 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/05/2021 | 1306.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002194 | 05/05/2021 | 936.64 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/05/2021 | 896.64 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002196 | 05/05/2021 | 15669.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/05/2021 | 240.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A SPLIN PLACA-4218 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/05/2021 | 548.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA NQA-4944 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/05/2021 | 500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA MOK-9182 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/05/2021 | 500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO MARCOPOLOVOLARE V8L DE PLACA QFF-9175 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/05/2021 | 354.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ELETRICOSINSTALACAO PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO MARCOPOLOVOLARE V8L DE PLACA OGE-5430 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002178 | 05/05/2021 | 166.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002192 | 05/05/2021 | 106.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/05/2021 | 121.92 | 00009192755402 | RITA DE CASSIA DE SOUTO DINIZ CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/05/2021 | 150.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA PESSSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/05/2021 | 100.00 | 00014369802407 | FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/05/2021 | 1800.00 | 00001037267486 | ADRIANA DA CUNHA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS PARA SUA TIA ANALICE RODRIGUES DE AZEVEDO DE ACORDO COM COPIA DE CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/05/2021 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/05/2021 | 60.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. COMPLEMENTO DO EMEPENHO 2169. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/05/2021 | 1380.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINELPLACA INFORMATIVO-NAO LUMINOSA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/05/2021 | 146.74 | 00006163598458 | GILVANDRA GARCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/05/2021 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/05/2021 | 150.00 | 00009496725481 | ROSIMARY RAIMUNDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/05/2021 | 61.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/05/2021 | 3.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/05/2021 | 89.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/05/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/05/2021 | 478.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO DE PLACA OFZ-7196. CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QUJ-6573 E MAQUINA PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/05/2021 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTA CIDADE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/05/2021 | 254.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/05/2021 | 268.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/05/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/05/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/05/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/05/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/05/2021 | 105.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/05/2021 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/05/2021 | 31622.45 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172021 CONTRATO 222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/05/2021 | 71.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DETSE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/05/2021 | 93.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/05/2021 | 301.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/05/2021 | 290.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/05/2021 | 294.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/05/2021 | 116.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/05/2021 | 1632.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIAS DE AGRICULTURA P CARREGADEIRA TRATOR TL 85E VEICULO PLACA MNJ1847 MAQUINA PATROL MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA REFEENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/05/2021 | 619.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.LICITACAO 022021 E CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/05/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/05/2021 | 600.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETA PARA DIVULGACAO DA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/05/2021 | 700.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DA CERIMONIA REALIZADA PELA IGREJA CATOLICA DIA 05052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/05/2021 | 150.00 | 00012966464402 | BARBARA LUANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/05/2021 | 177.03 | 00055678368800 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTE MUNICIPIO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002235 | 07/05/2021 | 3420.08 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 E QFL-4154 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2021 | 84.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2021 | 94.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS E O DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2021 | 62.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2021 | 210.00 | 00008074839400 | GEILTO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM BOTIJAO DE GAS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2021 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSOS DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS. SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002278 | 10/05/2021 | 23026.80 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA NQB-9614 OFZ-7196OFZ-8474QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9820OGG-3642QSB-6170QSF-1693OGC-9721 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2021 | 854.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002280 | 10/05/2021 | 7610.65 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647 QSA-7597 QSA-7617 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2021 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2021 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RIA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2021 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RIA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2021 | 140.80 | 00001430223421 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSSARCIMENTO DE VALOR GASTO PELO SERVIDOR CITADO A CIMA COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2021 | 127.37 | 00001430223421 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA DO SECRETARIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE COM O EMPREENDER PARAIBA NO DIA 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2021 | 86.50 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO PELO SERVIDOR ACIMA CITADO COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2021 | 17914.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO. PROCESSO 2778688 - EC622009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2021 | 271.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2021 | 10397.94 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2021 | 1992.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2021 | 27174.90 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 2960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/05/2021 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 50 CINQUENTA CADEIRAS PELO PERIODO DE 15 DIAS PARA O ATENDIMENTO DA VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2021 NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2021 | 20069.31 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 641 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MES DE ABRIL DE 2021. DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS RECIBO EM ANEXO. PP-442018.CT-902018.AD-31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/05/2021 | 3510.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 30 CONSULTAS ORTOPEDICAS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MES DE ABRIL DE 2021. DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS RECIBO EM ANEXO. PP-442018.CT-902018.AD-31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2021 | 177.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/05/2021 | 74.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2021 | 235.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/05/2021 | 500.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2021 | 2072.92 | 00041850832897 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2021 | 400.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2021 | 3300.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE O. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2021 | 3300.00 | 00008703040461 | ALLEF VINÍCIUS MEDEIROS E OUTROS ( INCENTIVO COVID-19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2021 | 3300.00 | 00010179675478 | DANIELLY PORTO P. HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2021 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2021 | 600.00 | 00014044193495 | ANNY CAROLINNY DA SILVA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABIRL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2021 | 23179.74 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2021 | 17232.00 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO ANA DE OLIVEIRA SANTA LUZIA. RAMADA CAIANA E VERDES. PROCESSO 322021 CONTRATO 512021 PREGAO 272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2021 | 20242.80 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO MELANCIAS CAPOEIRA DOS NEGROS FAUSTINO CEDRO VIRACAO E QUEIMADA NOVA. PROCESSO 322021 CONTRATO 512021 PREGAO 272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2021 | 240.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRODO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA REPARO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/05/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/05/2021 | 150.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/05/2021 | 32665.09 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/05/2021 | 37614.56 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/05/2021 | 3.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/05/2021 | 184.84 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GARAGEM MUNICIPAL.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/05/2021 | 11050.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/05/2021 | 2036.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 13911-4. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/05/2021 | 20477.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 13911-4. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/05/2021 | 70957.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 13911-4. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/05/2021 | 42.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/05/2021 | 44.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/05/2021 | 257.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2021 | 299.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002716174466 | EZILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA COM NEUROLOGISTA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/05/2021 | 90.00 | 00070065968409 | SAULO JOSÉ OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/05/2021 | 61030.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 13911-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/05/2021 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO MANUTENCAO CORRETIVA DE 6 SONARES TENSIOMETRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/05/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/05/2021 | 56.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/05/2021 | 61915.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/05/2021 | 264.08 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/05/2021 | 990.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002313 | 12/05/2021 | 966.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 0292021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/05/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO DE PLACA QSA-7617 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/05/2021 | 965.18 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/05/2021 | 2875.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/05/2021 | 3600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/05/2021 | 7.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/05/2021 | 300.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALLUVAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/05/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 12052021 A 14052021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/05/2021 | 210.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VARJ. EQUIP. DE INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/05/2021 | 9.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/05/2021 | 620.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 212021 CTR322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/05/2021 | 716.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA PINTURA E MANUTENCAO DO FORRO PVC DO SITIO CARDEIRO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 212021 CTR322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/05/2021 | 703.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/05/2021 | 50.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/05/2021 | 255.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/05/2021 | 98.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/05/2021 | 1500.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM APLICACAO DE MEDICACAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/05/2021 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/05/2021 | 2150.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR.LICITACAO 022021 E CONTRATO 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/05/2021 | 185.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 E CONTRATO 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/05/2021 | 2920.00 | 00003530107409 | PETRONIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAuDE PuBLICA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/05/2021 | 150.00 | 00009099170432 | JUCILENE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/05/2021 | 500.00 | 00011977424414 | JESSICA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMETENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/05/2021 | 150.00 | 00010546045413 | VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/05/2021 | 80.00 | 00010216948436 | TAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM 2 VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/05/2021 | 150.00 | 00007294405409 | LINDINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/05/2021 | 210.00 | 00098203835449 | MARIA EDIVANIA CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/05/2021 | 120.00 | 00001583130462 | KATIA SUELEN DE SOUZA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/05/2021 | 160.00 | 00005101687448 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE SOLEDADEPB PARA SAO VICENTE DO SERIDOPB COM FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO DE SUA COMPANHEIRA EDIVANIA FERREIRA DA SILVA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/05/2021 | 300.00 | 00008784498412 | JOSEFA CARLA DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24585-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/05/2021 | 300.00 | 00002381037497 | DIANA MARIA FERREIRA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SUA NETA THAYS VITORIA GOMES CAJA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/05/2021 | 550.00 | 00007867312498 | MARIA BETANIA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/05/2021 | 50.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/05/2021 | 430.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA O PACIENTE MARIA DO SOCORRO CARLOS VICENTE EXAME MARCACAO DE TUMOR COM CARVAO ATIVADO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/05/2021 | 627.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CTR 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/05/2021 | 559.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATACAO 262021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/05/2021 | 280.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATACAO 262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/05/2021 | 233.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATACAO 262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/05/2021 | 233.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATACAO 262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/05/2021 | 233.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATACAO 262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/05/2021 | 541.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/05/2021 | 42.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CTR 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/05/2021 | 704.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/05/2021 | 176.40 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/05/2021 | 247.54 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/05/2021 | 3698.40 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/05/2021 | 330.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/05/2021 | 971.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/05/2021 | 6.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/05/2021 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/05/2021 | 8.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/05/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/05/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/05/2021 | 25.80 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DEVOLUCAO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES E ENVIADOS PELO SEDEX PARA ANALISES NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/05/2021 | 26.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFG-0793 EDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/05/2021 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MUSICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/05/2021 | 3000.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA. APARELOHS AR CONDICIONADO DE 24 MIL BTUS APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18 MILBTUS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/05/2021 | 896.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO BANHEIRO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 212021 CTR322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/05/2021 | 1615.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/05/2021 | 702.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULOS DE PLACA QSA-7597 QFI-4158NQG-2022NQB-9614OGC-9721 QFI-4158 QSA-7597QSA-7617 QSA-7647. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/05/2021 | 940.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/05/2021 | 1579.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/05/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO DE PLACA QSA-7597 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/05/2021 | 1348.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/05/2021 | 3514.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SALAS MEDICAS DO PSF'S NOVA SOLEDADECENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/05/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/05/2021 | 615.86 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALPNEU DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO FIAT UNO- NPS-8181 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/05/2021 | 969.92 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAQSD-9820 E 9379 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/05/2021 | 516.76 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/05/2021 | 51.72 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4158 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/05/2021 | 950.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULOS DE PLACAS NQG-2022 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/05/2021 | 100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DO PARA-BRISA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULOS DE PLACAS NQG-2022 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/05/2021 | 1921.25 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY 4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. LICITACAO 222018 CONTRATO 422018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/05/2021 | 165.23 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO POLO DE PLACA OGG-3642 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/05/2021 | 600.00 | 00014044193495 | ANNY CAROLINNY DA SILVA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/05/2021 | 15522.96 | 00007099230409 | RITA CELIA O COSTA (PMAQ CEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO PMAQCEO PERIODO DOS MÊSES 01 02 03 E 04 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/05/2021 | 41.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/05/2021 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/05/2021 | 510.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA-PB PICUI-PB E RECIFE-PE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/05/2021 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/05/2021 | 100.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM A LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE DIA 07 E 09 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/05/2021 | 270.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/05/2021 | 330.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/05/2021 | 770.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/05/2021 | 690.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/05/2021 | 720.00 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PEEM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/05/2021 | 829.50 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/05/2021 | 756.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO OS PSFS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/05/2021 | 2556.80 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/05/2021 | 2314.40 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/05/2021 | 8252.65 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/05/2021 | 1300.00 | 00005393333447 | LUCIANO JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SUA MAE TEREZA VALENCIO ALVES FALECIDA NO DIA 19052021 EM SUA RESIDÊNCIA NA RUA CESAREO MANOEL DA COSTA ALTOSAO JOSE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/05/2021 | 1600.00 | 00004817847484 | JOELSON MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DA MINHA MAE MARIA DE LOURDES MARCELINO DE SOUSA FALECIDO NO DIA 18052021 NO HOSPITAL PEDRO I EM CAMPINA GRANDEPB DE ACORDO COM COPIA DE CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/05/2021 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/05/2021 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE E FLAUTA PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/05/2021 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/05/2021 | 39.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/05/2021 | 1160.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/05/2021 | 1044.00 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/05/2021 | 1160.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE A 24 DIARIAS DE R 5800 CINQUENTA E OITO REAIS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/05/2021 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/05/2021 | 280.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/05/2021 | 328.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MOTO-BOMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO PSF DO ALTO SAO JOSE E CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/05/2021 | 40567.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/05/2021 | 189.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO SPIN DE PLACA- GFI-4218 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 572021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/05/2021 | 2784.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/05/2021 | 113.82 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABIRL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/05/2021 | 113.82 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABIRL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/05/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021.LICITACAO 152019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/05/2021 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/05/2021 | 105.02 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABIRL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/05/2021 | 5855.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBCLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/05/2021 | 1.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/05/2021 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/05/2021 | 1553.29 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24035-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/05/2021 | 5.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/05/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/05/2021 | 24.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/05/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17052021 A 18052021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/05/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19052021 A 21052021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/05/2021 | 191.70 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL A IDA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/05/2021 | 1142.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO PATROL 120K CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/05/2021 | 3451.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CADENTE SEGURO SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/05/2021 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DTD 6330 DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS RESIDUOS SOLIDOS ETC PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/05/2021 | 75.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002448 | 24/05/2021 | 287.30 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SER UTILIZADOS NO CONCERTO DO POCO ARTESANAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/05/2021 | 14706.00 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO CACHOEIRINHA DOS TORRES JOAO FERNANDES ARCANJO E SEGURO. PROCESSO 322021 CONTRATO 512021 PREGAO 272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/05/2021 | 11520.00 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO RIACHO DE SANTO ANTONIO ALTO DO ARRUDA BARROCAS E CACHOEIRIHA DE BARROCAS. PROCESSO 322021 CONTRATO512021 PREGAO 272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/05/2021 | 7236.00 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIOLAGOA DE SERRA QUEBRA QUEIXO JERAMATAIA LAJEDO DE TIMBAUBA SANTA LUZIA E CARDEIRO. PROCESSO 322021 CONTRATO 512021 PREGAO 272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/05/2021 | 7200.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30' E VEICULACAO PROGAMA FALA PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0002441 | 24/05/2021 | 2875.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL A PRODUCAO DE 02 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 1 MINUTO PARA VEICULACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/05/2021 | 1800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA E BLOG POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/05/2021 | 1800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICACAO DE BANNER ELETRONICO NO SITE WWW.PARAIBAEMDEBATE.COM.BR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0002451 | 24/05/2021 | 3450.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A MONITORAMENTO MEDICACAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/05/2021 | 572.96 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO OBJETIVO DE CONCLUIR A REANALISE DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONTA FINAL CV 4582010 SIAFI 751340 CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB QUE TEM COMO OBJETO A ELABORACAO DE PLANO MUNICIPALDE SANEAMENTO BASICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/05/2021 | 306.09 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/05/2021 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/05/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QFG-0793 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/05/2021 | 400.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE MUSICAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002449 | 24/05/2021 | 1281.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 212021 CTR322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/05/2021 | 942.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE TAMPAS DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/05/2021 | 1160.00 | 00045973458415 | BENEDITO PEREIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/05/2021 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIASESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. PREGAO 152019 CONTRATO 31082021 000342019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/05/2021 | 291.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS E O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/05/2021 | 200.00 | 00098005170491 | WELLINGTON ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/05/2021 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO MANUTENCAO CORRETIVA DE 6 SONARES TENSIOMETRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/05/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/05/2021 | 570.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/05/2021 | 290.79 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/05/2021 | 153.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE E A VIGILANCIA AMBIENTAL CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002461 | 24/05/2021 | 580.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PROTETOR SOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/05/2021 | 4083.40 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/05/2021 | 733.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSIPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/05/2021 | 2920.00 | 00003530107409 | PETRONIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAuDE PuBLICA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/05/2021 | 3926.85 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/05/2021 | 3098.68 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/05/2021 | 3337.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FIXADOR FILME PARA RX E REVELADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/05/2021 | 661.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 E CONTRATO 112021.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2325. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/05/2021 | 290.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AX EQUIPES SAUDE DA FAMILIA PSFS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/05/2021 | 319.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/05/2021 | 281.80 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 04 CAIXA TERMICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/05/2021 | 447.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/05/2021 | 104.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/05/2021 | 1605.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/05/2021 | 1400.00 | 00010244516405 | ÉRICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A 5 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/05/2021 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/05/2021 | 1400.00 | 00006155373400 | THAYNARA SARMENTO O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/05/2021 | 1400.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/05/2021 | 1400.00 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/05/2021 | 1400.00 | 00006802866404 | NICOLE BARBOSA DE M. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/05/2021 | 10258.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QSF-1693 AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/05/2021 | 1099.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR PAGO REFERENTE A MULTA TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 VEICULO DE PLACA QSF-1693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR PAGO REFERENTE A MULTA TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 VEICULO DE PLACA QSF-1693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR PAGO REFERENTE A MULTA TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 VEICULO DE PLACA QSF-1693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/05/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR PAGO REFERENTE A MULTA TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 VEICULO DE PLACA QSF-1693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/05/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR PAGO REFERENTE A MULTA TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 VEICULO DE PLACA QSF-1693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/05/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/05/2021 | 97.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER DESTINADO AO PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/05/2021 | 140.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352020 | 0002472 | 25/05/2021 | 52635.91 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO VISANDO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO ARAuJO SOUTO E LUIZ GONZAGA BURITY COM RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/05/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DA RESPECTIVA SECRETARIA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/05/2021 | 650.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/05/2021 | 1350.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/05/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO N° 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/05/2021 | 1467.35 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA INFRACAO NO VEICULO DE PLACA QFG-0793. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/05/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/05/2021 | 260.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/05/2021 | 9.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/05/2021 | 583.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/05/2021 | 230.03 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/05/2021 | 150.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/05/2021 | 150.00 | 00008567696496 | SILVANICE MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/05/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 26052021 A 28052021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA E OUTRO ESTAGIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ESTAGARIA DO GABINETE DO PREFEITO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/05/2021 | 930.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/05/2021 | 1600.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO TRANSMISSAO DE LIVES - MIDIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/05/2021 | 700.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/05/2021 | 60657.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/05/2021 | 22500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/05/2021 | 11200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/05/2021 | 150.00 | 00037668242449 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE BOMBA DE UM POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/05/2021 | 16965.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/05/2021 | 3660.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/05/2021 | 11900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/05/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/05/2021 | 8600.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242021 | 0002555 | 28/05/2021 | 7359.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 26042021 A 25052021 DE 2021. PROC. 242021 LIC. 042021 CONT. 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/05/2021 | 43926.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/05/2021 | 13860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/05/2021 | 7500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/05/2021 | 210.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE SERIGRAFIA EM CAMISETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DO PROGAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/05/2021 | 400.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM SERIGRAFIA DE CAMISATEAS DESTINADAS AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/05/2021 | 280.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/05/2021 | 45.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/05/2021 | 5935.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/05/2021 | 1574.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/05/2021 | 7040.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/05/2021 | 12177.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/05/2021 | 10498.29 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/05/2021 | 6045.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/05/2021 | 4900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/05/2021 | 17406.75 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/05/2021 | 5800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/05/2021 | 1460.00 | 00003530107409 | PETRONIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAuDE PuBLICA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE MARCO E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/05/2021 | 1300.00 | 00004845197430 | ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/05/2021 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTOS A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/05/2021 | 84.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETERIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/05/2021 | 129.80 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/05/2021 | 190.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 252021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/05/2021 | 92.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/05/2021 | 109.20 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/05/2021 | 362.70 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/05/2021 | 116.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/05/2021 | 29690.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/05/2021 | 216.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 E CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/05/2021 | 28448.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/05/2021 | 125.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/05/2021 | 27522.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/05/2021 | 681.28 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/05/2021 | 145.91 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/05/2021 | 79584.71 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITALREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/05/2021 | 157.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/05/2021 | 58.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/05/2021 | 315.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/05/2021 | 6223.00 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADAS NO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000072021 CTR 000102021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/05/2021 | 98554.90 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/05/2021 | 21825.71 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/05/2021 | 45.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/05/2021 | 80599.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/05/2021 | 1550.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOASAFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/05/2021 | 9204.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/05/2021 | 13603.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/05/2021 | 11377.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/05/2021 | 67757.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/05/2021 | 24915.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/05/2021 | 13102.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/05/2021 | 5660.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/05/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/05/2021 | 1400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/05/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/05/2021 | 5730.25 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/05/2021 | 16194.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/05/2021 | 1860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA CONTRATADOS PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/05/2021 | 1320.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/05/2021 | 73317.42 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/05/2021 | 87076.65 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/05/2021 | 92.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/05/2021 | 29531.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/05/2021 | 79347.62 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/05/2021 | 199.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 01 CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00009700699447 | LUCAS ALLYSON HERMINIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/05/2021 | 125.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/05/2021 | 90.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/05/2021 | 40413.89 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/05/2021 | 1830.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/05/2021 | 13183.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/05/2021 | 10000.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/05/2021 | 104.35 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DA DOCUMENTACAO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAE PARA O FNDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/05/2021 | 630.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/05/2021 | 68.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/05/2021 | 68.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/05/2021 | 68.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/05/2021 | 68.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/05/2021 | 68.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/05/2021 | 68.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/05/2021 | 68.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/05/2021 | 68.00 | 00004384398484 | ELIELSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/05/2021 | 10115.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CTR M. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/05/2021 | 2526.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/05/2021 | 5000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/05/2021 | 412710.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG.ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60 EST PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATIV ENS FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/05/2021 | 24889.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/05/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/05/2021 | 9613.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. CRECHES EFETIVOS PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/05/2021 | 114118.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB EFETIVOS PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/05/2021 | 9051.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/05/2021 | 39453.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDEB 60 CTR PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/05/2021 | 6300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/05/2021 | 10900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/05/2021 | 11738.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/05/2021 | 5007.86 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/05/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/05/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/05/2021 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/05/2021 | 2920.00 | 00014476916287 | MAURO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA REALIZACAO DE CONSULTORIA PARA AVALIACOES EM DOCUMENTOS DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO EXERCER O CONTROLE COM O INTUITO DE DIMINUIR RISCOS E ASSEGURAR QUE OS OBJETOS PROPOSTOS NOS CONVENIOS CELEBRADOS SEJAM ALCANCADOS COMEFICIENCIA PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/05/2021 | 2500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. LICITACAO 12021 CTR 12021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/05/2021 | 40205.65 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/05/2021 | 33700.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/05/2021 | 7128.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. ADM. E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2021 | 1963.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PERIODO DE 01052021 A 31052021. LICITACAO 592019 ONTRATO922019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2021 | 130.16 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE MULTAS DURANTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2021 | 23.00 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000082021 CTR 000282021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2021 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO N°20 PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2021 | 1272.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2021 | 297159.06 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DEVOLUCAO DO FNDE CONVENIO CRECHE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2021 | 10.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24016-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2021 | 2.65 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283145-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2021 | 0.05 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2021 | 10.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2021 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2021 | 143.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2021 | 509.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2021 | 3000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2021 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RIA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2021 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 7H AS 1700HE NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2021 | 1900.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 PERIODO DE 30042021 30052021 DO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2021 | 6900.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2021 | 1690.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC 9721 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2021 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINCANEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICACAO TENDO VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2021 | 986.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2021 | 154.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2021 | 400.00 | 00011623480469 | JOSE BELARMINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2021 | 1611.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2021 | 690.00 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADAS NO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000082021 CTR 000282021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2021 | 690.00 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADAS NO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000082021 CTR 000282021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2021 | 2891.90 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2021 | 5815.28 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2021 | 3792.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2021 | 540.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2021 | 456.82 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2021 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2021 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/05/2021 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA SN PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N ° 59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2021 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2021 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJON°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2021 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2021 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS I REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2021 | 115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSIPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2021 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSIPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2021 | 592.32 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DOSIMETROSDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 4 TRIMESTRE DE 2020 E O 1 TRIMESTRE DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2021 | 100.00 | 00070349077495 | MARIA DA CONCEIÇÃO VALENCIO TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMSA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2021 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2021 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2021 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2021 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2021 | 151.64 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2021 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SEU NETO ARTHUR DE OLIVEIRA MELO FALECIDO NO DIA 24042021 EM SUA RESIDÊNCIA NA ZONA RURAL DO SITIO SANTA LUZIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2021 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2021 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2021 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2021 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2021 | 100.00 | 00006757891417 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2021 | 210.00 | 00008736258466 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM BOTIJAO DE GAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2021 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2021 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2021 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2021 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2021 | 380.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLECENTES REALIZADOS NO PERIODO DE 18052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2021 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PERIODODO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHON° 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS PEQUENINOS EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOESNAO GOVERNAMENTAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2021 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELGO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2021 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2021 | 750.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO DE 03TRÊS IMAGENS AEREAS E ELABORACAO DE VIDEO PUBLICITARIO DESTINADO E ELABORACAO DE TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2021 | 504.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2021 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2021 | 8940.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OIJ 3D42 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DE 11052021 A 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2021 | 2100.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO WQSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01052021 A 31052021LICITACAO 342019 E CONTRATO 1092019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2021 | 130.16 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE MULTAS DURANTE A LOCACAO DO VEICULO WQSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2021 | 4800.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO JEEPCOMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248 PARA O GABINETE DO PREFEITO PERIODO DE 01052021 A 31052021. LICITACAO 602019 CONTRATO 932019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2021 | 2451.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA VACINA CONTRA VOCID-19. ETAPA RELACIONADAS PESSOAL DE 80 A 89 ANOS DIA 27022021. PESSOAL DE 75 A 79 ANOS DIA 03032021. PESSOAL DE 75 ANOS RETARDATARIOS DIA 11032021. PESSOAL DE 70 A 74 ANOS DIA 23 E 24032021. PESSOAL DE 65 A 69 ANOS DIA 27032021. PESSOAL RETARDATARIOS DIA 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2021 | 750.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS BASEADO NO DECRETO DE N° 09 E 12 DO CORRENTE ANO PREVENCAO CONTRA A COVID 19 COLOCADAS NA PORTA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/06/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 31052021 A 01062021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/06/2021 | 100.00 | 00008354273407 | CASSIANA LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIA DA CIDADE DE PEDRA LAVRADA-PB PARA SOLEDADE-PB PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/06/2021 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE MAIOA DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/06/2021 | 240.03 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/06/2021 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MUSICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2021 | 600.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2021 | 68.00 | 00080532837487 | MARINALDO FRANKLIN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ACOMPANHANDO ONIBUS EM MANUTENCAO. SAIDA 28052021 CHEGADA 28052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/06/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2021 | 1300.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS PERIODO DE 23042021 A 22052021. LICITACAO 512020 CONTRATO 912020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/06/2021 | 2150.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLAS PERIODO DE 23042021 A 22 DE MAIO DE 2021. LICITACAO 512020 CONTRATO 892020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/06/2021 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/06/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/06/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/06/2021 | 2200.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TELAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA NO SITIO SANTA LUZIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/06/2021 | 307.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/06/2021 | 36.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/06/2021 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTA CIDADE MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/06/2021 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/06/2021 | 150.00 | 00016297241490 | JOSÉ ALEXANDRE VALÊNCIO TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/06/2021 | 150.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/06/2021 | 85.00 | 00011348082402 | ROSINERE DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/06/2021 | 150.00 | 00008675441479 | SAMARA BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/06/2021 | 216.52 | 00002903087474 | MARLUCE LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/06/2021 | 150.00 | 00005340570479 | FABIANA REGIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/06/2021 | 198.20 | 00091962919404 | MARIA DAS DORES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/06/2021 | 100.00 | 00005089407452 | IVANICE JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/06/2021 | 100.00 | 00006217293455 | TEREZA PAULA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DA SUA FILHA VITORIA VIVIAN FELIX FERREIRA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/06/2021 | 78.38 | 00005340570479 | FABIANA REGIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2736. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/06/2021 | 100.00 | 00012545110400 | BRENDA FONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/06/2021 | 150.00 | 00007288172414 | ANAÍDE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/06/2021 | 106.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/06/2021 | 58.08 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 202021 CONTRATO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/06/2021 | 1300.00 | 00062892860482 | CELY JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DO SEU ESPOSO ELIAS FIRMINO DOS SANTOS FALECIDO NO DIA 02062021 NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/06/2021 | 350.00 | 00002620509432 | ANA LÚCIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUFA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM MEDICACAO DO SEU FILHO ARTHUR DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/06/2021 | 1300.00 | 00004845197430 | ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/06/2021 | 319.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/06/2021 | 60.00 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE CREDITOS NO VALOR DE 3000 R CADA NOS CELULARES 83 9 9685-6845 E 83 9 9685-6892 DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SERAO UTILIZADOS PARA AS LIGACOES DAS CONSULTAS E EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/06/2021 | 819.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/06/2021 | 81.50 | 22889282000162 | ALMED ALDEIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL AGULHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 242021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/06/2021 | 1847.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/06/2021 | 750.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/06/2021 | 800.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/06/2021 | 1131.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/06/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR POR BOLETIM-BPA-I E BPA-C. CNES SIASUS FPO BPA.RAAS. ARQUIVO DO MINISTERIO DA SAUDE DATASUS SOLEDADEPB FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/06/2021 | 1185.09 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/06/2021 | 3654.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/06/2021 | 150.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/06/2021 | 375.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/06/2021 | 75.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/06/2021 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTURAIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/06/2021 | 2000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002788 | 04/06/2021 | 3442.43 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 QSJ-3148 QSJ-3158 E MON-2289 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/06/2021 | 2200.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TELAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA NO SITIO SANTA LUZIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/06/2021 | 511.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA PINTURA DE UMA SALA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262021 | 0002762 | 04/06/2021 | 718.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA PINTURA DO ANTIGO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262021 | 0002763 | 04/06/2021 | 1661.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/06/2021 | 269.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB E MOTO CINQUENTINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/06/2021 | 8474.05 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUICAO DE ILUMINACAO DE ALTO CONSUMO PARA LED NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/06/2021 | 2900.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA EFETIVACAO EM LED DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/06/2021 | 50.40 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ORGANIZADOR DE MESA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 202021 CONTRATO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002793 | 04/06/2021 | 26305.77 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA MNO-2829KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCBOGF-7345 ENCHEDEIRA E QUJ-6573 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/06/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DA RESPECTIVA SECRETARIA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/06/2021 | 75.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/06/2021 | 9.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/06/2021 | 501.24 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | VALOR PAGO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO FNDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/06/2021 | 25.80 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES ENVIADOS PELO SEDEX PARA ANALISES NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002767 | 04/06/2021 | 1089.40 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA OS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/06/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE UMA AREA DE TERRA NO LUGAR DENOMINADO SITIO CARDEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/06/2021 | 222.49 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE UMA AREA DE TERRA NO LUGAR DENOMINADO SITIO CARDEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/06/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02062021 A 05062021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262021 | 0002764 | 04/06/2021 | 287.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/06/2021 | 42.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TECLADO E MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 382021 CONTRATO 932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/06/2021 | 224.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DE REUNIAO REALIZADO COM O SR. PREFEITO E PESSOAL DO IPSOL E APOSENTADOS REALIZADAS DIA 06012021 E 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/06/2021 | 794.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIAS DE AGRICULTURA TRATO TL 85 ARADORA PATROL 120 RETROESCAVADEIRA RANDOM E VEICULOS DE PLACA OGG-4485 OGF-7345 MPS-1847 E MPS-1847. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/06/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002766 | 04/06/2021 | 690.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002791 | 04/06/2021 | 13376.04 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA DTD-6330 E OIJ-3D42 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/06/2021 | 3000.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/06/2021 | 440.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DE REUNIAO REALIZADO COM O SR. PREFEITO E SECRETARIOS REALIZADAS DIA 1201 E 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/06/2021 | 50.40 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 202021 CONTRATO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/06/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DA RESPECTIVA SECRETARIA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262021 | 0002816 | 07/06/2021 | 325.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/06/2021 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATEIRAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/06/2021 | 40.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DE DA ENTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUES DIA 15 DE ABRIL DE 2021 A ALUNOS DA REDE DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/06/2021 | 3654.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/06/2021 | 1540.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/06/2021 | 770.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/06/2021 | 500.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVELL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/06/2021 | 44.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/06/2021 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVELL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/06/2021 | 656.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/06/2021 | 1861.92 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO 782021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/06/2021 | 390.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/06/2021 | 293.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/06/2021 | 120.00 | 00003223415408 | MARIA DO SOCORRO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/06/2021 | 200.00 | 00010276250451 | CAMILA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE SAO PAULO-SP PARA SOLEDADE-PB PARA ESPOSA DO SEU TIO DAMIANA LOPES DOS SANTOS POR SOLICITACAO DA JUSTICA PARA AUDIENCIA DE GUARDA DA SUA FILHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/06/2021 | 150.00 | 00070270887466 | MICHAELLA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/06/2021 | 85.00 | 00015850006478 | ERINALVA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/06/2021 | 100.00 | 00070271414421 | ITAMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/06/2021 | 100.00 | 00011540840433 | CANDICE CLAUDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/06/2021 | 980.00 | 36977618000153 | IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO OPERACAO DE CADASTRO uNICO E BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC QUE SERA REALIZADA DE FORMA ONLINE PERIODO DE 17 E 18 DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/06/2021 | 1720.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM DESTINADO A PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO PREVENCAO A COVID-19 PERIODO DE 06 DE ABRIL A 06 DE MAIO DESTE ANO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/06/2021 | 81.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PILHAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/06/2021 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS COLOCADAS NA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTA CIDADE COM BASE NO DECRETO DE N° 24 DO CORRENTE ANO VACINACAO CONTRA COVID-19 PERIODO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/06/2021 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/06/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/06/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/06/2021 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 50 CINQUENTA CADEIRAS PELO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA O ATENDIMENTO DA VACINACAO CONTRA COVID-19 NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/06/2021 | 700.00 | 00004369486483 | MARIA ADEILZA FELINTO FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00013575019436 | IZABELLA FERNANDES SOUTO GARCIA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/06/2021 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS 12.580X18 VDAGRO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/06/2021 | 27.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/06/2021 | 1250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS BASEADO NO DECRETO DE N° 24 DO CORRENTE ANO PREVENCAO CONTRA A COVID 19 COLOCADAS NA PORTA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/06/2021 | 295.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO A DISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA OFY-5896 DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/06/2021 | 2465.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS 12.580X12 NA RETROESCAVADEIRA JCB PENU 1000X20 DIRECIONAL DE PLACA MNU-1847 E PNEU 750X16 AGRICOLA VEICULO GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002868 | 10/06/2021 | 12942.94 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DEDESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485. QSK-8969 REFERENTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0002850 | 10/06/2021 | 3450.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A MONITORAMENTO MEDICACAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0002851 | 10/06/2021 | 3240.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL - PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 BLOGS VEICULACAO PUBLICITARIA NO BLOG HELENO LIMA E BLOG PARAIBA EM DEBATE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0002852 | 10/06/2021 | 7534.60 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE GRAFICA DA EMPRESA INTERGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI PRODUCAO DE 1.000 REVISTAS COM 28 PAGINAS - FORMATO ABERTO 440X330MM - FORMATO FECHADO 220 X 300MM MIOLO COUCHE FOSCO 90G CAPA BRILHO FOSCO 180G CAMPANHA GESTAO DE COMPROMISSO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0002853 | 10/06/2021 | 13636.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE GRAFICA DA EMPRESA INTERGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI PRODUCAO DE 10 MIL CARTILHAS COM SEIS PAGINAS - CAPA E CONTRA CAPA12GERAL - FORMATO FECHADO 21X15 - ABERTO 21X30 - MIOLO - COUCHE 90G CAPA E CONTRA CAPA COUCHE 120G 4X0 1.000 CARTAZES - FORMATO 60X40 - COUCHE 150G - 4X0 15.000 LAMINAS - FORMATO 21X15 - COUCHE 90G. CAMPANHA SOLEDADE SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/06/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 0902021 A 11062021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/06/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/06/2021 | 1600.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO PARTE ELETRICA INSTALACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/06/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PuBLICA E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/06/2021 | 1299.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 BLOCOS AUTO INFRACAO 50X03 VIAS TAM 210X297MM IMP 4X0 CORES EM PAPEL AUTO COPIATIVO NUMERADOS E SERRILHADOS CONF. MOD. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/06/2021 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBCLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/06/2021 | 27379.30 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 3060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/06/2021 | 17914.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO. PROCESSO 2778688 - EC622009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/06/2021 | 282.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/06/2021 | 8096.70 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/06/2021 | 19716.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/06/2021 | 1563.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS MULTAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/06/2021 | 1997.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/06/2021 | 39061.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/06/2021 | 37815.48 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/06/2021 | 17146.05 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 40 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/06/2021 | 70067.59 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/06/2021 | 4045.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 13911-4. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/06/2021 | 7859.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002837 | 10/06/2021 | 9178.72 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647 QSA-7597 QSA-7617 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/06/2021 | 146.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/06/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA HOPSITALAR DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA CONTRASTE PACIENTE ALAIDE DA ROCHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/06/2021 | 3276.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 28 CONSULTAS ORTOPEDICAS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MES DE MAIO DE 2021. DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS RECIBO EM ANEXO. PP-442018.CT-902018.AD-31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/06/2021 | 17380.62 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 515 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MES DE MAIO DE 2021. DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS RECIBO EM ANEXO. PP-442018.CT-902018.AD-31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/06/2021 | 3912.61 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO 77 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0002849 | 10/06/2021 | 2875.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE 02 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 1 MINUTO PARA VEICULACAO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/06/2021 | 130.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/06/2021 | 127.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/06/2021 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/06/2021 | 30.00 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE CREDITOS NO VALOR DE 3000 R CADA NOS CELULARES 83 9 9685-6845 E 83 9 9685-6892 DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SERAO UTILIZADOS PARA AS LIGACOES DAS CONSULTAS E EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/06/2021 | 97.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONAM OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/06/2021 | 900.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL SONDA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/06/2021 | 300.00 | 00008744679424 | MARIA BETANIA GONÇALVESB BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIR A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PASSAGEM DE IDA PARA CIDADE QUIXADA-CE PARA A MESMA E SEU FILHO RYAN BARBOSA CAVALCANTE PARA TRATAR DA SOLICITACAO DA PENSAO DO MESMO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABIIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/06/2021 | 143.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002869 | 10/06/2021 | 4337.16 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 E QFL-4154 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/06/2021 | 84.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/06/2021 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER E CILINDRO SAMSUNG MOD.D-204 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/06/2021 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CARTUCHO TONER SAMSUNG D101 ML2165SCX3405 EVOL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/06/2021 | 23179.74 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/06/2021 | 600.00 | 00013058942435 | BÁRBARA VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/06/2021 | 76.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/06/2021 | 996.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/06/2021 | 40.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/06/2021 | 200.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA A ORGANIZACAO DOS PORTOFOLIOS ENTREGUES AOS ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/06/2021 | 145.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/06/2021 | 291.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/06/2021 | 498.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/06/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/06/2021 | 371.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/06/2021 | 9900.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TESTE RAPIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO062021 CONTRATO 092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/06/2021 | 223.30 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/06/2021 | 2234.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/06/2021 | 62.40 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/06/2021 | 120.40 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/06/2021 | 335.36 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/06/2021 | 921.18 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/06/2021 | 532.20 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/06/2021 | 1359.90 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/06/2021 | 1800.95 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/06/2021 | 1300.00 | 00013342624469 | LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DO SEU PAI LUCIANO LOURENCO DOS SANTOS FALECIDO NO DIA 07062021 NA SUA RESIDÊNCIA RUA JOSE ALBUQUERQUE DE COUTO 18 SANTA TEREZA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/06/2021 | 100.00 | 00015356374470 | PALOMA GALDINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GAS DE COZINHA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/06/2021 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/06/2021 | 100.00 | 00004152272406 | RUZIANA SANTOS DEZIDERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/06/2021 | 1600.00 | 00013506977881 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DA MINHA ESPOSA JAQUELINE PEREIRA DE SOUSA FALECIDA NO DIA 05032021 NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CAMPINA GRANDEPB VITIMA DE COVID-19 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/06/2021 | 1300.00 | 00015850006478 | ERINALVA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE MINHA AVO SEVERINA MARIA DOS SANTOS FALECIDA NO DIA 28042021 NO HOSPITAL DO MUNICIPIO VITIMA DE COVID-19 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/06/2021 | 40.84 | 00005182767404 | JOSE LUCIANO BALBINO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/06/2021 | 85.00 | 00006835803452 | JOSIMARA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/06/2021 | 95.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M28-M31 C CHIP DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/06/2021 | 345.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002911 | 15/06/2021 | 4087.54 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/06/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/06/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/06/2021 | 264.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/06/2021 | 1041.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/06/2021 | 800.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICA GERAL EM VEICULOS LEVES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 0106 A 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/06/2021 | 11.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002910 | 15/06/2021 | 3946.42 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSI-4248 REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/06/2021 | 1.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/06/2021 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/06/2021 | 1036.74 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7647 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/06/2021 | 400.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO DE PLACA QSA-7647 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/06/2021 | 10135.88 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/06/2021 | 628.50 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002931 | 16/06/2021 | 22775.26 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA NQB-9614 QFZ-7196 OFZ-8474QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9820OGG-3642QSB-6170QSF-1693OCG-9721 REFERENTE AO MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/06/2021 | 970.48 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO 77 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002933 | 16/06/2021 | 3216.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/06/2021 | 212.15 | 22889282000162 | ALMED ALDEIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL AGULHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 242021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/06/2021 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIALSERINGA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSIPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/06/2021 | 1475.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSIPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/06/2021 | 625.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/06/2021 | 602.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/06/2021 | 220.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/06/2021 | 3673.16 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/06/2021 | 1475.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/06/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/06/2021 | 106.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/06/2021 | 95.69 | 00009964832419 | EDILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/06/2021 | 100.00 | 00000406612706 | CLAUDECY QUEIROZ MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/06/2021 | 1300.00 | 00009964832419 | EDILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SEU PAI JOAO BATISTA GONCALO DE OLIVEIRA FALECIDO NO DIA 22052021 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002948 | 17/06/2021 | 64.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/06/2021 | 170.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCADA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/06/2021 | 1570.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/06/2021 | 350.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE APOIO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/06/2021 | 2066.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO E COLOCACAO DE UMA LAGE DA CISTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/06/2021 | 2277.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE APOIO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/06/2021 | 1250.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE GRADES PORTOES E NA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/06/2021 | 1475.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE TAMPAS DE GALERIAS E UMA LAJE DA CISTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222021 CONTRATO342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/06/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14062021 A 15062021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/06/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16062021 A 18062021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/06/2021 | 472.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA SEREM UTILIZADOS NA LIVE DO SAO JOAO VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/06/2021 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/06/2021 | 693.50 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/06/2021 | 160.00 | 12048064000141 | DAMIÃO SANTOS SILVA - EFD EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULA NO VEICULO DE PLACA RLT-5G25 COROLLA CROSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/06/2021 | 900.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CAPACETE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS FISCAIS DE OBRAS E POSTURAS MUNICIPAIS QUE FAZEM PARTE DESTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/06/2021 | 824.50 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/06/2021 | 11400.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO GRAVACAO E PRODUCAO DE CINCO LIVES ARTISTICAS COM DURACAO DE DUAS HORAS CADA NOS DIAS 23242526 E 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO CONTEMPLANDO OS ARTISTAS CONTRATADOS PELA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002968 | 18/06/2021 | 624.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MASCARA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/06/2021 | 120.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ELEICAO DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/06/2021 | 2875.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/06/2021 | 2587.66 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/06/2021 | 63.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/06/2021 | 74.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/06/2021 | 430.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR PAULO SABINO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/06/2021 | 600.00 | 00013058942435 | BÁRBARA VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/06/2021 | 2994.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO COM PACIENTES DO PROJETO JERMINANDO SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/06/2021 | 725.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PROTETOR SOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO COM OS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/06/2021 | 60491.59 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL SAuDE COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/06/2021 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY 4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. LICITACAO 222018 CONTRATO 422018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002985 | 21/06/2021 | 32159.72 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172021 CONTRATO 222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/06/2021 | 779.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/06/2021 | 991.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/06/2021 | 1573.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/06/2021 | 15181.40 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADAS NO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000072021 CTR 000102021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002992 | 21/06/2021 | 1062.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002993 | 21/06/2021 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DO MES DE 01052021 A 31052021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002994 | 21/06/2021 | 9946.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/06/2021 | 1800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL AVENTAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/06/2021 | 3450.00 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADAS NO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000082021 CTR 000282021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/06/2021 | 20950.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COMPUTADORES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/06/2021 | 1300.00 | 00004152272406 | RUZIANA SANTOS DEZIDERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SEU TIO CIRILO PAULIMO FALECIDO NO DIA 20032021 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/06/2021 | 1600.00 | 00004760767495 | LUCIMAR ALBERTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SEU FILHO ROSENILDO DE LIMA FALECIDO NO DIA 03062021 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/06/2021 | 946.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA O ABUSO SEXUAL COM CRIANCAS E ADOLECENTES REALIZADA NO DIA 18062021 1405202117052021 E 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/06/2021 | 85.00 | 00006276918466 | MARIA DA VITORIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/06/2021 | 147.91 | 00070135772435 | MARIA RAFAELA MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/06/2021 | 104.74 | 00029164884805 | LUZINETE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/06/2021 | 3600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/06/2021 | 119.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DOS COLABORADORES COM A ELEICAO MUNICIPAL DE DIRETORES ESCOLARES. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/06/2021 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS CIVIS E SANEAMENTO BASICO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/06/2021 | 4572.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/06/2021 | 1160.00 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/06/2021 | 1160.00 | 00045973458415 | BENEDITO PEREIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/06/2021 | 1160.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE A 24 DIARIAS DE R 5800 CINQUENTA E OITO REAIS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/06/2021 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/06/2021 | 1160.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/06/2021 | 344.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/06/2021 | 688.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM DESTINADO A PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA BUSCA ATIVA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOS DIAS 0806 A 1106 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/06/2021 | 602.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO GRUPO PRIORITARIO COM COMORBIDADES - COVID-19 DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 0505 A 0805 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/06/2021 | 7200.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000072 - RADIO CARUA - VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30 E VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000071 - VEICULACAO PROGAMA FALA PREFEITO PERIODO DO MES DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/06/2021 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DTD 6330 DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS RESIDUOS SOLIDOS ETC PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/06/2021 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/06/2021 | 3451.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00009700699447 | LUCAS ALLYSON HERMINIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/06/2021 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIASESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. PREGAO 152019 CONTRATO 31082021 000342019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/06/2021 | 40128.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/06/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/06/2021 | 3218.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/06/2021 | 9300.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/06/2021 | 3000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/06/2021 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RIA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/06/2021 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 7H AS 1700HE NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/06/2021 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/06/2021 | 260.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGC 2791 QSB-6170 QFI-4158 QSD-9820 E QSA-7590 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/06/2021 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/06/2021 | 300.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KIT DE MADEIRA PARA IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/06/2021 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO N°20 PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/06/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/06/2021 | 85.00 | 00015342149410 | FABIANA LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GAS DE COZINHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/06/2021 | 350.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA PARA A MESMA REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/06/2021 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/06/2021 | 36.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/06/2021 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PERIODODO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHON° 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS PEQUENINOS EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOESNAO GOVERNAMENTAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/06/2021 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/06/2021 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/06/2021 | 40.00 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000082021 CTR 000282021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/06/2021 | 400.00 | 00002716174466 | EZILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/06/2021 | 554.58 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SERINGAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/06/2021 | 170.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/06/2021 | 1485.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SERINGAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/06/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/06/2021 | 9315.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/06/2021 | 450.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/06/2021 | 120.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/06/2021 | 1262.45 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7647 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/06/2021 | 210.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/06/2021 | 990.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/06/2021 | 450.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO DE PLACA QSA-7617 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/06/2021 | 750.00 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/06/2021 | 690.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/06/2021 | 880.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/06/2021 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/06/2021 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/06/2021 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N ° 59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/06/2021 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJON°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/06/2021 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/06/2021 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS I REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/06/2021 | 390.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/06/2021 | 380.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHODAVI FRANCISCO CLAUDINO COSTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00069125066404 | NILZETE COELHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/06/2021 | 536.69 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SICALC DARF. NO PERIODO DE APURACAO 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/06/2021 | 1299.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 BLOCOS AUTO INFRACAO 50X03 VIAS TAM 210X297MM IMP 4X0 CORES EM PAPEL AUTO COPIATIVO NUMERADOS E SERRILHADOS CONF. MOD. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000812017 | 0003117 | 23/06/2021 | 72227.21 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 001342017 - CPL. | 00052017 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/06/2021 | 127.37 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE FAZER RECEBIMENTO DO CAMINHAO E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PAA PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/06/2021 | 150.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 NO CAMINHAO DE MARCA MERCEDEZ BENZ DO PROGRAMA PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242021 | 0003096 | 28/06/2021 | 6877.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 27052021 A 27062021 DE 2021. PROC. 242021 LIC. 042021 CONT. 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/06/2021 | 10000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/06/2021 | 6500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPROGRAMACAO FISICA - FINANCEIRA E ATUALIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO COBERTA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA JUVINA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/06/2021 | 1800.00 | 00010443252408 | JOSÉ RIBEIRO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO TECNICA PARA REALIZACAO DO SAO JOAO VIRTUAL 2021 E ESSE O SAO JOAO DA MINHA TERRA REALIZADO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/06/2021 | 9.06 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/06/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO N° 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/06/2021 | 6544.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBCLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/06/2021 | 3211.96 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/06/2021 | 4653.45 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/06/2021 | 3231.25 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/06/2021 | 1300.00 | 00004845197430 | ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/06/2021 | 1460.00 | 00003530107409 | PETRONIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAuDE PuBLICA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE MARCO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/06/2021 | 2550.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACITOR INSTACAO DE AR CONDICIONADO TUBULACAO DE AGUA E DRENO DO AR LIMPEZA CONSERTO DE GELADEIRA DOS AR CONDICIONADOS DOS SEGUINTES LOCAIS PSF DO BAIRRO SAO JOSE SALA DE ATENDIMENTO CLINICO ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO PSF DO CENTRO PSF DO CHICO PEREIRA PSF BONSUCESSO SALA DE ATENCIMENTO DO PSF NOVA SOLEDADE PSF NOVA SOLEDADE E PSF VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/06/2021 | 284.85 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003080 | 28/06/2021 | 972.90 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/06/2021 | 816.70 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/06/2021 | 1648.70 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/06/2021 | 1384.52 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/06/2021 | 1170.83 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/06/2021 | 56.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/06/2021 | 570.60 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/06/2021 | 175.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/06/2021 | 45.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/06/2021 | 655.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COMPRA DE BIOLOGICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/06/2021 | 300.00 | 00004997242403 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CIRURGIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/06/2021 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/06/2021 | 209.39 | 00006552002408 | SIMONE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/06/2021 | 39.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/06/2021 | 247.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/06/2021 | 1400.00 | 00006155373400 | THAYNARA SARMENTO O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/06/2021 | 480.00 | 00032486340491 | MARIA DO SOCORRO CHAVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/06/2021 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/06/2021 | 1400.00 | 00010244516405 | ÉRICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A 5 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/06/2021 | 1400.00 | 00006802866404 | NICOLE BARBOSA DE M. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/06/2021 | 1400.00 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/06/2021 | 630.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/06/2021 | 366.04 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROSMULTA SAuDE COMPETENCIA FEV2021 DIFERENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/06/2021 | 74.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/06/2021 | 1400.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/06/2021 | 220.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIENTACAO A PESOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/06/2021 | 78.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/06/2021 | 1300.00 | 00004845197430 | ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/06/2021 | 30.33 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROSMULTA SAuDE COMPETENCIA MARCO2021 DIFERENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/06/2021 | 13.30 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROSMULTA SAuDE COMPETENCIA MAIO2021 DIFERENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM APLICACOES DE MEDICAMENTO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/06/2021 | 110.00 | 00008905697461 | IZOMARA MAGNA FREITAS FERINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/06/2021 | 1139.00 | 00085470686434 | WELLIGTON SIMOES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV-7168 TRANSPORTANDO ATEA CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PERIODO DO MES DE 1106 1106 E 21062021 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DIA 15062021 E A JOAO PESSOA-PB DIA 05062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/06/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021.LICITACAO 152019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/06/2021 | 600.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/06/2021 | 504.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/06/2021 | 192.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/06/2021 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/06/2021 | 3.72 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROSMULTA COMPETENCIA JAN2021 DIFERENCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/06/2021 | 0.13 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROSMULTA SAuDE COMPETENCIA JAN2021 DIFERENCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/06/2021 | 0.28 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROSMULTA COMPETENCIA MAIO2021 DIFERENCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/06/2021 | 253.22 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROSMULTA COMPETENCIA FEV2021 DIFERENCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/06/2021 | 22.03 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROSMULTA EDUCACAO 60 COMPETENCIA JAN2021 DIFERENCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/06/2021 | 123.67 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROSMULTA EDUCACAO 60 E 40 COMPETENCIA JAN A MAIO2021 DIFERENCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/06/2021 | 315.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/06/2021 | 399.50 | 00011623480469 | JOSE BELARMINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ELEICOES MUNICIPAIS PARA DIRETORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/06/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 30062021 A 02072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/06/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28062021 A 29062021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/06/2021 | 1800.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO TRANSMISSAO DE LIVES - MIDIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA E OUTRO ESTAGIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ESTAGARIA DO GABINETE DO PREFEITO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/06/2021 | 1365.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO E ASCOM NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/06/2021 | 1430.00 | 00005178439430 | ANDRE DE ARAUJO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA CARICATURA NA SALA ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO MEDINDO 1200X200 METROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2021 | 11200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2021 | 22500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2021 | 67185.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/06/2021 | 750.00 | 09370396000133 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVÉIS - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA ESCRITURA PuBLICA PARA TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARDEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003269 | 30/06/2021 | 3769.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA GERMINANDO SAUDE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003270 | 30/06/2021 | 1800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA POLITICA E NEGOCIOS CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2021 | 930.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2021 | 11900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2021 | 16365.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2021 | 2860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2021 | 8600.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2021 | 7500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2021 | 13860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2021 | 42961.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2021 | 8940.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OIJ 3D42 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DE 11062021 A 10072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003175 | 30/06/2021 | 100920.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ENTREGA DE KITS DA ALIMENTACAO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2021 | 2526.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2021 | 24889.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2021 | 114265.14 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS ATIV ENS FUNDAMENTAL - EST PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2021 | 9613.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. CRECHES EFETIVOS PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2021 | 414665.05 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG.ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60 EST PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2021 | 9748.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ATIV. ESN. FUNDAMENTAL FUNDE 40 CTR PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2021 | 41939.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDEB 60 CTR PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATIV ENS FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2021 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATIV ENS FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2021 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2021 | 600.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DO PROJETO BUSCA ATIVA ESCOLAR E DAS ELEICOES MUNICIPAIS PARA DIRETORES ESCOLARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2021 | 3200.00 | 00009031902497 | DRIELLY RAYANY MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE PALCO E BONECOS DO SAO JOAO VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2021 | 4000.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2021 VIRTUAL NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2021 | 850.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2021 | 6100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2021 | 1430.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2021 | 520.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CAPACETE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS FISCAIS DE OBRAS E POSTURAS MUNICIPAIS QUE FAZEM PARTE DESTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2021 | 39978.94 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000532019 | 0003272 | 30/06/2021 | 24050.10 | 27106131000104 | AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4 MEDICAO MEDICAO FINAL DO SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2021 | 2240.62 | 29302348000387 | LOJA DO MECANICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAQUINA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZACAO DOS MEIO-FIOS E DAS FAIXAS DE PEDESTRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000932018 | 0003279 | 30/06/2021 | 163564.65 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM IMPLANTACAO DE REDE COLETORA E EMISSARIO ESTACAO DE BOMBEAMENTO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LAGOAS AEROBIAS E ANAEROBIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00612019. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2021 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2021 | 10900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2021 | 2.65 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283145-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2021 | 3982.61 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2021 | 11738.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/06/2021 | 0.92 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2021 | 299.94 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2021 | 2500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. LICITACAO 12021 CTR 12021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2021 | 33700.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2021 | 40205.65 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2021 | 7108.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. ADM. E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2021 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2021 | 2150.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLAS PERIODO DE 24052021 A 23062021. LICITACAO 512020 CONTRATO 892020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2021 | 1300.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS PERIODO DE 24052021 A 23062021. LICITACAO 512020 CONTRATO 912020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2021 | 1550.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOASAFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2021 | 570.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2021 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINCANEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICACAO TENDO VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2021 | 1100.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO CONFIGURACAO E TREINAMENTO EM SISTEMAS PARA GESTAO DE LABORATORIO NA POLICLINICA EDNA MARIA PERREIRA DE MELO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2021 | 110.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2021 | 128.36 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2021 | 2740.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2021 | 1306.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2021 | 250.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2021 | 3380.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSORA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS DO CHICO PERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2021 | 73806.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2021 | 27690.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2021 | 25600.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2021 | 29012.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2021 | 27412.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2021 | 89365.25 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITALREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2021 | 88402.35 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2021 | 260.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGC 2791 QSB-6170 QFI-4158 QSD-9820 E QSA-7590 DA SECRETATIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2021 | 270.00 | 00011623480469 | JOSE BELARMINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL SACO PARA LIXO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2021 | 80289.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2021 | 9204.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2021 | 13603.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2021 | 11377.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2021 | 12540.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2021 | 28571.54 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2021 | 75556.11 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2021 | 84656.30 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2021 | 25126.25 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2021 | 79347.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2021 | 5660.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2021 | 6113.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2021 | 5730.25 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2021 | 1400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2021 | 1860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA CONTRATADOS PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2021 | 2053.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2021 | 480.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO DE PLACA QSA-7597 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2021 | 1269.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2021 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTA CIDADE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2021 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/06/2021 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL- REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/06/2021 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/06/2021 | 8100.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/06/2021 | 1919.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2021 | 1069.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2021 | 670.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO DO CARDEIROCONSERTO DO AUTOCLAVEALMAGADOR CANETA DE ALTAROTACAO ALTO SAO JOSE CONSERTO DO SUGADOR BOM SUCESSO CONSERTO DO FOTO POLIMERIZADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2021 | 790.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO CONSERTO DOS TERMINAIS DOS EQUIPOS CONEXOES DA CAIXA DE COMANDO COMPRESSOR CANETA DE BAIXA ROTACAO REFLETOR BRACO DO RAIO X. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00010276302435 | KÁTIA KARIOLAINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SEU AVO LOURIVAL BARBOSA DA SILVA FALECIDO NO DIA 27032021 EM SUA RESIDENCIA NA RUA CLOVIS A MEDEIROSJUNIOR 22 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2021 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2021 | 150.00 | 00001456572482 | LAIS MARIA NOBREGA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMSA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2021 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2021 | 500.00 | 00012690380447 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR NECESSIDADE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2021 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE E FLAUTA PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2021 | 100.00 | 00005996702401 | DANIELA DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2021 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2021 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2021 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2021 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2021 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2021 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2021 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2021 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2021 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2021 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2021 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2021 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2021 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00070065910400 | NEILSON SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SEU TIO LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE FALECIDO NO DIA 03062021 EM SUA RESIDENCIA NA RUA JOSE CHAGAS DE BRITO SN PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00008523230424 | DAVID FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SEU CUNHADOJEAN ALVES MARTINS FALECIDO NO DIA 21042021 EM SUA RESIDENCIA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00006702731477 | MARIA DE LOURDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE ELVIRA RITA DA CUNHA FALECIDO NO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB DIA 21052021 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2021 | 4900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2021 | 1574.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2021 | 5800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2021 | 10319.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2021 | 12177.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2021 | 5792.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2021 | 17200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24585-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2021 | 5935.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2021 | 7040.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/07/2021 | 243.65 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA QFL-4154 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/07/2021 | 100.00 | 00005051125409 | LUZIA DE FÁTIMA TOBIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/07/2021 | 201.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LIC022021 CTR 112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/07/2021 | 350.28 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO VOYAGE QFV-1414 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/07/2021 | 595.84 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 292021 CONTRATO 562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/07/2021 | 1190.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/07/2021 | 375.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/07/2021 | 1870.00 | 13424947000171 | JOSÉ ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOH 5B73 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS PARA AS CIDADE DE CUITE NOS DIAS 23 25 26 E 28 DE JUNHO E PARA A CIDADE DE PICUI NOS DIAS 01 E 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/07/2021 | 150.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/07/2021 | 375.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/07/2021 | 300.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AOS PSFS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/07/2021 | 225.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA AS SEGUINTES UBS CENTROCHICO PEREIRA E NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/07/2021 | 1944.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/07/2021 | 991.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/07/2021 | 3450.00 | 40302669000152 | EDGAR ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVISORIA EM GESSO REFORMA DO BALCAO EM GESSO E IMPLANTACAO DE PORTAS E FORNECIMENTOS PARA A SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/07/2021 | 330.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. LIC022021 CTR 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/07/2021 | 491.97 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO FORD RANGER PLACA QSA 7647 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 292021 CONTRATO 562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/07/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/07/2021 | 75.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/07/2021 | 457.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O ONIBUS DE PLACA NQA-4944 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 562021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003299 | 01/07/2021 | 2347.49 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 QSJ-3148 QSJ-3158 E MON-2289 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003300 | 01/07/2021 | 13781.73 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA DTD-6330 E OIJ-3D42 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/07/2021 | 846.59 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282021 CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/07/2021 | 649.95 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SERVICO DE REPARO NA FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/07/2021 | 163.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/07/2021 | 1740.00 | 00013999868481 | JOSE RYAN BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DECORACAO DE CENARIO DO SAO JOAO VIRTUAL 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/07/2021 | 7000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO SAO JOAO NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE JUNHO DO ANO CORRENTE EM LIVE DO SAO JOAO VIRTUAL DE SOLEDADE-PB PARA APRESENTACAO DE FORRO BIXO BOM. CTR N 000972021 - CPL A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N IN 000082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/07/2021 | 2104.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE MANILHAS DE BARRO POR TUBOS DE PVC NO TRECHO DA RUA JOSE GARCIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/07/2021 | 760.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/07/2021 | 58.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/07/2021 | 225.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/07/2021 | 2600.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2 FA DE SINVISC ONE PARA PACIENTE MARIA JOSE XAVIER DE ARRUDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/07/2021 | 175.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/07/2021 | 105.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/07/2021 | 150.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/07/2021 | 340.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/07/2021 | 216.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/07/2021 | 1300.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/07/2021 | 324.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SALA MEDICA DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 382021 CTR 832021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/07/2021 | 300.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSTRUCOES DE RESPONSABILIDADE COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/07/2021 | 100.00 | 00011870007441 | FERNANDA PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/07/2021 | 100.00 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/07/2021 | 150.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/07/2021 | 100.07 | 00008724653497 | MARIA GIVANILDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/07/2021 | 317.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/07/2021 | 700.00 | 00097710903487 | JOSEFA AMÉLIA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/07/2021 | 400.00 | 00003353883452 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAMES CONSULTAS E MEDICACAO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/07/2021 | 2180.00 | 13424947000171 | JOSÉ ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOH 5B73 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS PARA AS CIDADE DE CUITE NOS DIAS 19 23 25 26 E 28 DE JUNHO E PARA A CIDADE DE PICUI NOS DIAS 01 E 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/07/2021 | 430.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALCADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DO NASF NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UBS'S CENTRO E NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/07/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR POR BOLETIM-BPA-I E BPA-C. CNES SIASUS FPO BPA.RAAS. ARQUIVO DO MINISTERIO DA SAUDE DATASUS SOLEDADEPB FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/07/2021 | 706.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/07/2021 | 130.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UBS DA ZONA RURAL. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/07/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/07/2021 | 399.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/07/2021 | 498.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/07/2021 | 7.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/07/2021 | 650.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/07/2021 | 2400.00 | 00003334559408 | MARIA LUIZA DA CRUZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM DURACAO DE 0100 HORA DE SHOW REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS 2021 NO DIA 27062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/07/2021 | 208.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/07/2021 | 639.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/07/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/07/2021 | 124.94 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/07/2021 | 331.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000772021 | 0003354 | 06/07/2021 | 14500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO E REFORMA DE EDIFICACAO PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO LOCALIZADO NA RUA JOANA EVANGELISTA DE GOUVEIA SANTA TEREZA SOLEDADE - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/07/2021 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATEIRAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/07/2021 | 16.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/07/2021 | 104.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/07/2021 | 130.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/07/2021 | 143.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/07/2021 | 1300.00 | 00010792949455 | MARIA DAS DORES VITORIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA CUSTAR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS PARA SEU PAI FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS QUE FALECEU DIA 10012021 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/07/2021 | 250.00 | 00012105203469 | FLAVIA CLARA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MOBILIA PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/07/2021 | 90.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/07/2021 | 2504.10 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/07/2021 | 6142.36 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/07/2021 | 470.00 | 00091041082487 | MARIA DO SOCORRO COUTO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAMES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/07/2021 | 230.00 | 00070271406402 | NATHALIA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/07/2021 | 91.00 | 00007426916405 | MARIA MADALENA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE MEDICACAO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/07/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/07/2021 | 3000.00 | 00070066462436 | ARTUR DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM DURACAO DE 0100 HORA DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DIA 25 JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/07/2021 | 2400.00 | 00007525624445 | JOSÉ DIMAS GARCIA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DE XOTE DE ELITE COM DURACAO DE 0100 HORA DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DIA 23 DEJUNHO DE 2021 EM LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00001413935486 | JOSE HELIO PEREIRA MAURICIO - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE MAIKEL DO ACORDEON COM DURACAO DE 0100 HORAS DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021 EM LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00005101687448 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO MUSICAL DE SOLERYS E FORRO TROPICAL COM DURACAO DE 0100 HORA DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021 EM LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00001661374484 | JOACIR CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DE KABRA BOM DE XOTE. COM DURACAO DE 0100 HORA DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021 EM LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/07/2021 | 1800.00 | 00002866474430 | ALBERIS COSTA E OUTROS (LEI A BLANC CULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE ALBERIS E FORRO PRIME COM DURACAO DE 0100 HORA DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DIA 25 JUNHO DE 2021 EM LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00005495718410 | IONEY EUDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE FORROZAO BOI NA FAIXA COM DURACAO DE 0100 HORA DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00001573885495 | CÍCERO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL DE CICERO E FORRO PINTANDO7 COM DURACAO DE 0100 HORA DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2021 E LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00005063347401 | GILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL DE DIVONE DO ACORDEON E FORRO DA HORA COM DURACAO DE 0100 HORA DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021 EM LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003370 | 07/07/2021 | 5131.48 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA OFY-5896 QSI-4248 REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/07/2021 | 72.09 | 00008137190465 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO VALOR NA IDA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RECEBER O CAMINHAO E EQUIPAMENTOS DO PROGAMA PAA PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/07/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07062021 A 09062021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/07/2021 | 5000.00 | 00002986730450 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E ILUMINACAO PARA O SAO JOAO VIRTUAL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/07/2021 | 600.00 | 00012370603461 | JOBSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO DIA 26062021 EM LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/07/2021 | 2400.00 | 00015684351425 | HENRIQUE JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO DIA 26062021 EM LIVE VIRTUAL COM DURACAO DE 1 HORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM DURACAO DE 0100 HORA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS 2021 SHOW REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2021 EM LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/07/2021 | 91.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DO EVENTO DE POSSE DOS DIRETORES ESCOLARES. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00002535945452 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA REALIZACAO DE EVENTOS NA COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS 2021 SHOW COM DURACAO DE 0100 HORA REALIZADO NO DIA 24062021 EM LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00075257580420 | ALEXANDRE PATRICIO BASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO DE COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS 2021 SHOW COM DURACAO DE 0100 HORA DE DURACAO REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021 EM LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00033937761420 | MANOEL SIQUEIRA E OUTROS (LEI ALDIR BLANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO DE COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2021 SHOW COM DURACAO DE 0100 HORA REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021 EM LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/07/2021 | 204.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO AS BANDAS PARA APRESENTACAO DO SAO JOAO VIRTUAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/07/2021 | 7250.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/07/2021 | 136.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/07/2021 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 50 CINQUENTA CADEIRAS PELO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA O ATENDIMENTO DA VACINACAO CONTRA COVID-19 NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/07/2021 | 25093.78 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 594 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MES DE JUNHO DE 2021. DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS RECIBO EM ANEXO. PP-442018.CT-902018.AD-31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/07/2021 | 3510.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 30 CONSULTAS ORTOPEDICAS CUMPRIDAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 DE ACORDO COM A RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS E RECIBO EM ANEXO. PP-442018.CT-902018.AD-31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/07/2021 | 1600.00 | 00002147566454 | ELIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SEU TIO SEVERINO DE FREITAS MELO DIA 10042021 NO HOSPITAL DO MUNICIPIO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/07/2021 | 1300.00 | 00067534279453 | ZILMA MARIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SEU PAI JOSE MARINHO DA SILVA FALECIDO NO DIA 22042021 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/07/2021 | 1300.00 | 00009424331495 | MARCOS COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE VANUZA FIGUEIREDO PEREIRA DIA 29062021 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/07/2021 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA A ALUNOS DO SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/07/2021 | 76.23 | 00006716705490 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIR A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/07/2021 | 100.00 | 00007653111432 | CICERA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/07/2021 | 621.39 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/07/2021 | 853.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/07/2021 | 760.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/07/2021 | 389.77 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR. DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/07/2021 | 4647.21 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/07/2021 | 2787.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/07/2021 | 5801.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/07/2021 | 3255.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/07/2021 | 59.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/07/2021 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 TENDAS COLOCADAS NA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTA CIDADE VACINACAO CONTRA COVID-19 PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/07/2021 | 12000.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO EM APH I E II ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR SOCORRISTA PARA OS SERVIDORES DA SAUDE SAMU E HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE OCORRIDOS NO MES DE JULHO DE 2021.PROCESSO ADM 074-2021INEXIGIBILIDADE 013-2021CONTRATO N° 001042021 CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/07/2021 | 1720.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS NA PREVENCAO DA COVID-19 NO PERIODO DE 06 A 06 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/07/2021 | 1204.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS NA PREVENCAO DA COVID-19 NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/07/2021 | 597.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/07/2021 | 265.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/07/2021 | 270.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/07/2021 | 282.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/07/2021 | 105.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/07/2021 | 266.39 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003418 | 09/07/2021 | 2875.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE 02 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 1 MINUTO PARA VEICULACAO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/07/2021 | 3308.40 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/07/2021 | 23179.74 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE JUNHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/07/2021 | 59034.02 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL SAuDE COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/07/2021 | 68498.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/07/2021 | 1099.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/07/2021 | 33160.25 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/07/2021 | 11871.93 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/07/2021 | 11464.21 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/07/2021 | 5465.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/07/2021 | 6167.12 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/07/2021 | 13148.91 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/07/2021 | 13485.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/07/2021 | 36461.49 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/07/2021 | 32436.95 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/07/2021 | 33227.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/07/2021 | 1460.00 | 00003530107409 | PETRONIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAuDE PuBLICA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00004845197430 | ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/07/2021 | 198.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/07/2021 | 300.00 | 00005562498448 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/07/2021 | 800.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICA GERAL EM VEICULOS LEVES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 1505 A 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/07/2021 | 800.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICA GERAL EM VEICULOS LEVES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 1606 A 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/07/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 09072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/07/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PuBLICA E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/07/2021 | 156.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA EM CARRO VWNOVO VOYAGE CL MBV DE PLACAQFV-1414 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/07/2021 | 351.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA DE SERVICO N°12021 QUE OBJETIVA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR A FIMDE REALIZAR PROMOCACAO PREVENCAO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS USUARIOS DOS SUS OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/07/2021 | 78.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NUMERO 83 3383-1593 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUROS DE MORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/07/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR PAGO REFERENTE A MULTA TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7671. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/07/2021 | 573.60 | 16953385000222 | FRANKLIN WILLIAMS CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/07/2021 | 19069.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOREFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/07/2021 | 37731.67 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/07/2021 | 27727.15 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 3160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/07/2021 | 6792.34 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/07/2021 | 2594.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS MULTAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/07/2021 | 17914.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO. PROCESSO 2778688 - EC622009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/07/2021 | 2126.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO. PROCESSO 15900820158150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/07/2021 | 1366.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO. PROCESSO 15900820158150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/07/2021 | 2002.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/07/2021 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO. PROCESSO 410220118150191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/07/2021 | 36607.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/07/2021 | 37390.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/07/2021 | 386.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/07/2021 | 5181.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/07/2021 | 300.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/07/2021 | 8406.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/07/2021 | 17155.71 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 40 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/07/2021 | 70203.18 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/07/2021 | 4016.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 13911-4. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/07/2021 | 1237.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFEREFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/07/2021 | 11692.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/07/2021 | 52054.92 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL 30 - FUNDEB EFETIVOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/07/2021 | 196686.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. CRECHES EFETIVOS 70 REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/07/2021 | 4730.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. CRECHES EFETIVOS 70 REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/07/2021 | 1300.00 | 04713495000157 | RISTORANTE E PIZZARIA NOSTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADO A SECRETARIA DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO PARA LANCHES DAS BANDAS DO SAO JOAO VIRTURAL DE SOLEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/07/2021 | 548.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO FURADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/07/2021 | 41.03 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DA RESPECTIVA SECRETARIA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/07/2021 | 17623.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/07/2021 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 TENDAS INSTALADAS NA PORTA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE COM BASE NO DECRETO N° 27 DO CORRENTE ANO PREVENCAO CONTRA COVID-19 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/07/2021 | 28800.39 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003410 | 09/07/2021 | 14342.81 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DEDESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485. QSK-8969 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/07/2021 | 2583.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAREFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/07/2021 | 7787.49 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/07/2021 | 895.83 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/07/2021 | 101.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/07/2021 | 19891.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/07/2021 | 75.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/07/2021 | 640.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MOLA HIDRAULICA PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS- CNPJ22.896.8290001-57 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003495 | 12/07/2021 | 30376.65 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA MNO-2829KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCBOGF-7345 ENCHEDEIRA E QUJ-6573 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003501 | 12/07/2021 | 204.36 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICPIO PARA O VEICULO DE PLACA QFG-0793 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/07/2021 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/07/2021 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/07/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/07/2021 | 268.62 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROSMULTA COMPETENCIA JAN2021 DIFERENCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/07/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 09062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/07/2021 | 1870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO COM OS PACIENTES DO PROJETO JERMINANDO SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/07/2021 | 63.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/07/2021 | 176.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003488 | 12/07/2021 | 10479.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CADIACO DO PACIENTE ALESSANDRA RAMOS DE ASSIS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003491 | 12/07/2021 | 2001.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/07/2021 | 817.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VIDRO CRISTAL INCOLOR DE 8MM TEMPERADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. FAVORECIDO MARCELO PAULINO FILHO. CNPJ 32.366.0240001-55 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/07/2021 | 1360.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 4 PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262021 CONTRATO 452021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/07/2021 | 1944.00 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROSMULTA SAuDE COMPETENCIA JAN2021 DIFERENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/07/2021 | 387.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DO PROGAMA TA NA MESA PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NO PERIODO COMPREENDIDS REALIZADA NO DIA 30062021 E 02072021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/07/2021 | 124.04 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010276233441 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/07/2021 | 60.00 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE CREDITOS NO VALOR DE 3000 R CADA NOS CELULARES 83 9 9685-6845 E 83 9 9685-6892 DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SERAO UTILIZADOS PARA AS LIGACOES DAS CONSULTAS E EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/07/2021 | 6200.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SAuDE MENTAL PELO PROFISSIONAL CARMEN REJANE GONCALVES MONTEIRO - CPF 283.720934-15 COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/07/2021 | 1690.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC 9721 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/07/2021 | 1963.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.LICITACAO 592019 CONTRATO922019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/07/2021 | 288.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/07/2021 | 264.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/07/2021 | 288.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/07/2021 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/07/2021 | 688.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA VINHETA QUE FALA DA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA DIA 0306 0506 E 09072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/07/2021 | 860.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA REALIZACAO DA ELEICAO DEMOCRATICA DE GESTAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/07/2021 | 1975.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A IGREJA MATRIZ UTILIZAR NO DIA DA PADROEIRA DE SANTA ANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/07/2021 | 548.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO FURADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/07/2021 | 1900.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 PERIODO DE 30052021 30062021 DO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/07/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/07/2021 | 2100.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE LOCACAO DO VEICULO WQSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01062021 A 30062021.LICITACAO 342019 E CONTRATO 1092019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/07/2021 | 4800.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO TOYOTACOROLLA CROSS 2.0 DE PLACA RLT5G25 PARA O GABINETE DO PREFEITO PERIODO DE 01062021 A 31062021. LICITACAO 602019 CONTRATO 932019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/07/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14062021 A 16062021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/07/2021 | 4600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LAMINA RETA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO PATROL 120K CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/07/2021 | 99.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A SPLIN PLACA-4218 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/07/2021 | 3600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/07/2021 | 800.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/07/2021 | 1944.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/07/2021 | 1050.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALSACO DE COLETA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL UTILIZAR NO PROGAMA VIGIAGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/07/2021 | 97.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO DO CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO0422021 CONTRATO 952021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/07/2021 | 2784.00 | 01320430000153 | MULTIAVE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAuDE PARA A ATIVIDADE PERIFOCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/07/2021 | 182.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O EVENTO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR-SOCORRISTA NOS DIAS 10 E 1107 PARA OS PROFISSIONAIS DA RESPECTIVA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/07/2021 | 3216.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MASCARAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/07/2021 | 250.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003522 | 14/07/2021 | 4029.63 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 E QFL-4154 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/07/2021 | 100.00 | 00006492540409 | SEVERINA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/07/2021 | 150.00 | 00010767771478 | RAYSSA RAYANE DA S. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/07/2021 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/07/2021 | 480.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/07/2021 | 100.00 | 00003439527425 | MARIZETE FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/07/2021 | 180.00 | 00008174324429 | CASSIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM AJUDA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/07/2021 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/07/2021 | 625.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/07/2021 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/07/2021 | 17.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/07/2021 | 43.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA DIRECAO DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/07/2021 | 1475.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/07/2021 | 2960.00 | 37132235000147 | JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CALCETERIA NA EXECUCAO DA OBRA DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MAO-DE-OBRA SERVICOS REALIZADOS NO PROLONGAMENTO DA RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO TRECHO ENTRE A CONFLENCIA DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA INICIO COM A RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/07/2021 | 80.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/07/2021 | 250.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 4.80X8 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS PNEUS DOS CARRINHOS DA VARRICAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/07/2021 | 33.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REGULADOR DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZACAO DO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA RESPECTIVA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/07/2021 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER SAMSUNG MOD SCX-4300 PARA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/07/2021 | 90.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALCARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/07/2021 | 91.77 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/07/2021 | 2014.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/07/2021 | 250.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003556 | 16/07/2021 | 3074.64 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/07/2021 | 3000.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE NYCOCARD READER II DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FAVORECIDO RONE ELTON DA SILVA BEZERRA.CNPJ41.336.1500001-58 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/07/2021 | 665.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICACAPSVIGILANCIA SANITARIA E SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/07/2021 | 234.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/07/2021 | 121.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O MULTIRAO DE VACINACAO CONTRA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/07/2021 | 182.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO EVENTO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR SOCORRISTA NOS DIAS 17 E 1807 NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/07/2021 | 350.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA PARA A MESMA REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/07/2021 | 132.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/07/2021 | 549.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 382021 CONTRATO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/07/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/07/2021 | 1200.00 | 00001661374484 | JOACIR CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DE KABRA BOM DE XOTE. COM DURACAO DE 0100 HORA DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021 EM LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/07/2021 | 3240.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO PUBLICITARIA INSTITUCIONAL NO BLOG HELENO LIMA E BLOG PARAIBA EM DEBATE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003572 | 20/07/2021 | 1600.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CRIACAO DE ROTEIRO LAYOUT CARTELA DIRECAO E ARTIFINALIZACAO DE UM FILME DE TITULO CAMPANHA POTENCIALIZACAO DE SOLEDADE PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003573 | 20/07/2021 | 7200.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL VEICULACAO PUBLICITARIA PI 00000800081-RADIO CARUA-VEICULACAO PROGAMA FALA PREFEITO REFERENTE A O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003574 | 20/07/2021 | 7500.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 01 FILME DOCUMENTARIO COM DURACAO DE 4 MINUTOS CAMPANHA POTENCIALIDADE DE SOLEDADE PARA VEICULAR ATRAVES NAS REDES SOCIAIS PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003575 | 20/07/2021 | 2875.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 02 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 1 MINUTO PARA VEICULACAO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003576 | 20/07/2021 | 1800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA POLITICA E NEGOCIOS CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003577 | 20/07/2021 | 3450.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO MEDICAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/07/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 21072021 A 23072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/07/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19072021 A 20072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/07/2021 | 74.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/07/2021 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/07/2021 | 3060.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/07/2021 | 500.00 | 00014340910406 | ANNA BEATRIZ CORREIA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONCURSO REALIZADO NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/07/2021 | 12600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000752021 | 0003602 | 20/07/2021 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS CIVIS E SANEAMENTO BASICO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONTRATO 001072021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/07/2021 | 1290.16 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/07/2021 | 943.17 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | VALOR PAGO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO FNDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/07/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25035-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/07/2021 | 6489.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBCLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/07/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/07/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/07/2021 | 100.00 | 00089390059453 | ROSALIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/07/2021 | 100.00 | 00071903138426 | MARIA DO SOCORRO BRAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/07/2021 | 150.00 | 00010276281411 | MARIA DE FATIMA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/07/2021 | 128.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/07/2021 | 84.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/07/2021 | 74.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/07/2021 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/07/2021 | 61.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/07/2021 | 106.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/07/2021 | 64.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/07/2021 | 274.89 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DE PLACA QSF1693 MODELO SPRINT DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/07/2021 | 1960.30 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEICULO VIATURA DO SAMU DE PLACA OGA 7442 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003601 | 20/07/2021 | 22268.92 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA NQB-9614 QFZ-7196 OFZ-8474QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9820OGG-3642QSB-6170QSF-1693OCG-9721 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/07/2021 | 25.80 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES ENVIADOS PELO SEDEX PARA ANALISES NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/07/2021 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY 4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. LICITACAO 0502021 CONTRATO 892021 PP0352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/07/2021 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/07/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/07/2021 | 3000.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO RELIGIOSO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA SENHORA SANTA ANA REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 26 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/07/2021 | 3305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVA TRANS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-4485 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/07/2021 | 65.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS TRABALHADORES NO SITIO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/07/2021 | 2826.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-4485 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/07/2021 | 155.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS TRABALHADORES NO SITIO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/07/2021 | 60.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA A ASCOM DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/07/2021 | 1975.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A IGREJA MATRIZ UTILIZAR NO DIA DA PADROEIRA DE SANTA ANA DESTE MUNICIPIO. FORNECEDOR CNPJ 22.120.1480001-00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/07/2021 | 2337.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE TUBOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/07/2021 | 308.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARRINHO DE MAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/07/2021 | 2174.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/07/2021 | 45.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/07/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/07/2021 | 91.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DVD DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. LICITACAO 202021 CONTRATO 482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/07/2021 | 611.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/07/2021 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ALOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIO NA POLICLINICA EDNA MARIA PEREIRA DE MELO EM SOLEDADE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/07/2021 | 335.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/07/2021 | 279.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/07/2021 | 547.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/07/2021 | 88.50 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/07/2021 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO COM SUBSTITUICAO DE MODULO TSS REMOCAO DO MODULO DE CARROCERIA E INSTALACAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/07/2021 | 123.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/07/2021 | 150.00 | 00070934243417 | FERNANDA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003633 | 23/07/2021 | 10372.49 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647 QSA-7617 QSA7597 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/07/2021 | 1400.00 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/07/2021 | 550.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIENTACAO A PESOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/07/2021 | 1400.00 | 00006802866404 | NICOLE BARBOSA DE M. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/07/2021 | 1400.00 | 00010244516405 | ÉRICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A 5 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/07/2021 | 500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KMN-6082TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/07/2021 | 1400.00 | 00006155373400 | THAYNARA SARMENTO O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/07/2021 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/07/2021 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTA CIDADE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/07/2021 | 1400.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/07/2021 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/07/2021 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DO MES DE 01062021 A 30062021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/07/2021 | 646.70 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003650 | 27/07/2021 | 1999.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV-7168-PB TRANSPORTANDO PASSAGEIROS DESTE CIDADE ATE A CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 05062021. A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 05062021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 2114 E 29 DE JUNHO E A CIDADE DE PICUI-PB NOS DIAS 1106 1706 13062106 E 2306 DESTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/07/2021 | 860.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/07/2021 | 31526.01 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172021 CONTRATO 222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/07/2021 | 452.50 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/07/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/07/2021 | 6645.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/07/2021 | 860.00 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/07/2021 | 540.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/07/2021 | 940.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/07/2021 | 630.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/07/2021 | 360.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/07/2021 | 570.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/07/2021 | 60.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/07/2021 | 30.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM A LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE DIA 17 DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/07/2021 | 200.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/07/2021 | 480.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00003916969471 | MARIA JANEIDE FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SUA MAE ANA MARIA FIRMINO PEREIRA OCORRIDO NO DIA 04072021 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/07/2021 | 100.00 | 00034660167895 | EDITE FERREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA EM CARRO VWNOVO VOYAGE CL MBV DE PLACAQFL-4154 DA SECRETARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/07/2021 | 340.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 16 21 29 E 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/07/2021 | 600.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/07/2021 | 690.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/07/2021 | 1160.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/07/2021 | 1160.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE A 24 DIARIAS DE R 5800 CINQUENTA E OITO REAIS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/07/2021 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/07/2021 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIASESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. PREGAO 152019 CONTRATO 31082021 000342019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/07/2021 | 178.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/07/2021 | 27.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/07/2021 | 28022.97 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREBNTE A LICENCA DE INSTALACAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/07/2021 | 72.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS CARRINHOS MAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/07/2021 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DTD 6330 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB NO PERIODO DE 20 JUNHO A 21 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/07/2021 | 3451.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CADENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA E OUTRO ESTAGIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ESTAGARIA DO GABINETE DO PREFEITO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/07/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28072021 A 30072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/07/2021 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER SAMSUNG MOD SCX-4300 PARA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/07/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/07/2021 | 612.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO E ASCOM NO PERIODO DE 26 A 27 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/07/2021 | 1700.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO TRANSMISSAO DE LIVES - MIDIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/07/2021 | 4100.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FILME COM NOVA VERSAO COM DURACAO DE 60 SEGUNDOS EDICAO FINAL DE 01 FILME DE 1 MINUTO OS 100 DIAS CONTINUAM COM OBRAS PARA VEICULAR ATRAVES DAS REDES SOCIAIS PERIODO DO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/07/2021 | 400.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS PINOS DO TIRANTE DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/07/2021 | 250.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TERMINAL DO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/07/2021 | 400.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VOLANTE EMBUCHAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/07/2021 | 460.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROSCA NA PORCA E RECUPERACAO DOS MANCAIS DO TRATOR TL 85ENEW DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/07/2021 | 1380.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRARANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/07/2021 | 4560.00 | 00049676520420 | LAERCIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA PARA PFAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESTACAS DE ALGAROBAS E MOUROES DESTINADOS A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CERCA CONSTRUIDA AS MARGENS DA PASSAGEM MOLHADA PROXIMO AO DISTRITO DO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/07/2021 | 3580.20 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETRIA DE ESPORTE E TURISMO QUE SERAO UTILIZADOS NA PREMIACAO DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242021 | 0003708 | 28/07/2021 | 6664.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 28062021 A 25072021 DE 2021. PROC. 242021 LIC. 042021 CONT. 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/07/2021 | 1705.60 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/07/2021 | 2232.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO PARA ANALISE REPROGRAMACAO COM ATUALIZACAO DE PRECOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/07/2021 | 1800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO SERVICO DE OFICINA DE CAPOACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/07/2021 | 678.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/07/2021 | 399.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/07/2021 | 1160.00 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/07/2021 | 1160.00 | 00045973458415 | BENEDITO PEREIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/07/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/07/2021 | 542.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 09 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/07/2021 | 147.90 | 13427325000105 | HOTMART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CURSO ON-LINE SOBRE ALIMENTACAO ESCOLAR NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 PARA MELHOR CAPACITAR A NUTRICIONISTA RT PNAE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/07/2021 | 1.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/07/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/07/2021 | 90.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/07/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021.LICITACAO 152019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/07/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO N° 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/07/2021 | 468.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA DE SERVICO N°122021 QUE OBJETIVA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR A FIMDE REALIZAR PROMOCACAO PREVENCAO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS USUARIOS DOS SUS OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/07/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR PAGO REFERENTE A MULTA TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 VEICULO FORD DE PLACA QFL-4154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/07/2021 | 549.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 382021 CONTRATO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/07/2021 | 140.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/07/2021 | 2500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. LICITACAO 12021 CTR 12021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/07/2021 | 1142.00 | 00005013637422 | MARIA ISMENIA DE ALBUQUERQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PASSAGENS E DESLOCAMENTO PARA SEU IRMAO E CUNHADA VINDO DE BRASILIA PARA SOLEDADE-PB PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/07/2021 | 112.55 | 00007357013421 | EDJANETE EIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/07/2021 | 395.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 22021 CTR 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/07/2021 | 519.83 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/07/2021 | 180.00 | 00010731678443 | CRISTIANE PATRICIA SILVA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/07/2021 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINCANEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICACAO TENDO VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/07/2021 | 3000.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE NYCOCARD READER II DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FAVORECIDO RONE ELTON DA SILVA BEZERRA.CNPJ41.336.1500001-58 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM APLICACOES DE MEDICAMENTO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00008005432461 | FERNANDA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDOR A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/07/2021 | 1715.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 19 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/07/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/07/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/07/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/07/2021 | 1362.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CTR 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/07/2021 | 44.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/07/2021 | 2380.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DA AMPOLA DO RAIO X DABI D700 DO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/07/2021 | 106.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/07/2021 | 6200.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SAuDE MENTAL PELO PROFISSIONAL CARMEN REJANE GONCALVES MONTEIRO - CPF 283.720934-15 COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/07/2021 | 2314.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/07/2021 | 1361.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/07/2021 | 725.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PROTETOR SOLAR DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DOS ACS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/07/2021 | 60.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/07/2021 | 1072.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/07/2021 | 629.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/07/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/07/2021 | 5271.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SALAS MEDICAS DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/07/2021 | 3117.56 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/07/2021 | 1300.00 | 00004845197430 | ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/07/2021 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTOS A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/07/2021 | 1460.00 | 00003530107409 | PETRONIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAuDE PuBLICA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/07/2021 | 4653.45 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/07/2021 | 4425.05 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/07/2021 | 9900.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TESTE RAPIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO062021 CONTRATO 092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/07/2021 | 1090.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SER UTILIZADOS NO MULTIRAO DE VACINACAO CONTRA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/07/2021 | 1065.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SER UTILIZADOS PELO UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/07/2021 | 800.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/07/2021 | 740.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/07/2021 | 71756.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/07/2021 | 27675.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/07/2021 | 26400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/07/2021 | 32159.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/07/2021 | 27222.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/07/2021 | 82128.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITALREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/07/2021 | 79664.90 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/07/2021 | 78636.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/07/2021 | 9204.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/07/2021 | 13603.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/07/2021 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS I REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/07/2021 | 13390.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/07/2021 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/07/2021 | 12540.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/07/2021 | 28571.54 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/07/2021 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/07/2021 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/07/2021 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/07/2021 | 63600.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2021 | 84805.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/07/2021 | 25574.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/07/2021 | 73731.75 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N ° 59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/07/2021 | 5660.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJON°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/07/2021 | 6113.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/07/2021 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/07/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/07/2021 | 1690.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC 9721 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/07/2021 | 5720.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/07/2021 | 1400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/07/2021 | 2053.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/07/2021 | 1860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA CONTRATADOS PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/07/2021 | 990.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/07/2021 | 1550.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOASAFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/07/2021 | 1979.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/07/2021 | 439.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO422021 CONTRATO 932021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/07/2021 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/07/2021 | 3549.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO FORD RANGER PLACA QSA 7647 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 292021 CONTRATO 562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/07/2021 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETERIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/07/2021 | 966.30 | 22889282000162 | ALMED ALDEIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 242021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/07/2021 | 328.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/07/2021 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/07/2021 | 328.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/07/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/07/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/07/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/07/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/07/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/07/2021 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/07/2021 | 175.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/07/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/07/2021 | 750.00 | 00003670298479 | MARIA REJANE ALVES ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME E BIOPSIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/07/2021 | 530.00 | 13424947000171 | JOSÉ ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOH 5B73 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS PARA AS CIDADES DE CUITE NO DIA 09 DE JULHO E PARA A CIDADE DE PICUI NO DIA 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/07/2021 | 294.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/07/2021 | 276.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/07/2021 | 284.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/07/2021 | 282.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/07/2021 | 7500.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/07/2021 | 0.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3714 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/07/2021 | 2500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 2.000 UN D. FICHAS DE REGULACAO E CONTROLE DE LIGACAO IMP. 1X1 COR FORMATO 460X310CM PAPEL 180GM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/07/2021 | 17200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/07/2021 | 7040.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/07/2021 | 12177.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/07/2021 | 5935.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/07/2021 | 7266.42 | 12430503000186 | ESPAÇO DO BEBE - MIGUEL AMARO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/07/2021 | 10319.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/07/2021 | 5800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/07/2021 | 5430.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/07/2021 | 4900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/07/2021 | 1574.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/07/2021 | 320.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/07/2021 | 828.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/07/2021 | 130.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/07/2021 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PERIODODO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHON° 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS PEQUENINOS EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOESNAO GOVERNAMENTAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/07/2021 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/07/2021 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/07/2021 | 80.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM 2° VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/07/2021 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/07/2021 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/07/2021 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/07/2021 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/07/2021 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/07/2021 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/07/2021 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/07/2021 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/07/2021 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/07/2021 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/07/2021 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/07/2021 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/07/2021 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/07/2021 | 600.00 | 00007906754476 | MARCILIA CARLA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/07/2021 | 350.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA PARA A MESMA REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/07/2021 | 150.00 | 00012356114424 | MARIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/07/2021 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO SCFV REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/07/2021 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/07/2021 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSOS DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/07/2021 | 33700.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/07/2021 | 27.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFAO VAZIO E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/07/2021 | 41997.31 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/07/2021 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EN OUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO 29JUL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/07/2021 | 7108.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. ADM. E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/07/2021 | 1300.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS PERIODO DE 24062021 A 23072021. LICITACAO 512020 CONTRATO 912020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/07/2021 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/07/2021 | 2150.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLAS PERIODO DE 24062021 A 23072021. LICITACAO 512020 CONTRATO 892020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/07/2021 | 1600.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICA GERAL EM VEICULOS LEVES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 0107 A 30072021. LICITACAO0652021 CTR0962021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/07/2021 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO N°20 PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/07/2021 | 1963.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.LICITACAO 592019 CONTRATO922019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/07/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PuBLICA E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/07/2021 | 192.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/07/2021 | 10900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/07/2021 | 11738.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/07/2021 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/07/2021 | 4707.51 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/07/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N0 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/07/2021 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/07/2021 | 2.65 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283145-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/07/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/07/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/07/2021 | 315.34 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/07/2021 | 2.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/07/2021 | 1258.61 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO ONIBUS IVECON PLACA OGD-1456 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/07/2021 | 28.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA OS COLABORADORES DA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA COMISSIONADO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/07/2021 | 2526.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/07/2021 | 43420.65 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS MAG. ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/07/2021 | 9300.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/07/2021 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB COMISSIONADO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/07/2021 | 10848.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ATIV. ESN. FUNDAMENTAL FUNDE 40 CTR PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/07/2021 | 24889.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/07/2021 | 415407.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG.ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60 EST PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/07/2021 | 113588.30 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS ATIV ENS FUNDAMENTAL - EST PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/07/2021 | 9613.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. CRECHES EFETIVOS 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/07/2021 | 3000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/07/2021 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RIA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 7H AS 1700HE NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/07/2021 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003910 | 30/07/2021 | 2358.33 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 E MON-2289 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/07/2021 | 34.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A POSSE DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/07/2021 | 6100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/07/2021 | 2230.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/07/2021 | 36981.35 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/07/2021 | 777.50 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021.Q | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/07/2021 | 640.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00009700699447 | LUCAS ALLYSON HERMINIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/07/2021 | 650.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/07/2021 | 1900.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 PERIODO DE 30062021 31072021 DO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/07/2021 | 600.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA DOS VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/07/2021 | 454.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA DOS VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242021 CONTRATO 392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003914 | 30/07/2021 | 30949.43 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA MNO-2829KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCBOGF-7345 ENCHEDEIRA E QUJ-6573 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/07/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DA RESPECTIVA SECRETARIA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/07/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000932018 | 0003925 | 30/07/2021 | 190892.42 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 7 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM IMPLANTACAO DE REDE COLETORA E EMISSARIO ESTACAO DE BOMBEAMENTO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LAGOAS AEROBIAS E ANAEROBIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00612019. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000722021 | 0003932 | 30/07/2021 | 3500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REPROGRAMACAO FISICA - FINANCEIRA E ATUALIZACAO ORCAMENTARIA DE PAVIMENTACAO EM PAREALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS JARDIM CRUZEIRO E GOUVEIAO DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE REPASSE N 1048182-69 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000712021 | 0003935 | 30/07/2021 | 3500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REPROGRAMACAO FISICA - FINANCEIRA E ATUALIZACAO ORCAMENTARIA DE PAVIMENTACAO EM PAREALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE REPASSE N 1064031-83 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/07/2021 | 7500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/07/2021 | 39123.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/07/2021 | 13860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/07/2021 | 585.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/07/2021 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003888 | 30/07/2021 | 12048.63 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA DTD-6330 E OIJ-3D42 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/07/2021 | 8490.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OIJ 3D42 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DE 11072021 A 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/07/2021 | 8600.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/07/2021 | 4000.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRODO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO MOTONIVELADOR CAT 120K CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/07/2021 | 16965.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/07/2021 | 2500.00 | 00000017297486 | MANOEL CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNB 3657--PBL-LOCACAO REALIZADA SEM CONDUTOR PRESTADOR DE SERVICOS ISENTOS DE DESCONTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/07/2021 | 11900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/07/2021 | 3660.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/07/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/07/2021 | 2100.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE LOCACAO DO VEICULO WQSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01072021 A 31072021.LICITACAO 342019 E CONTRATO 1092019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/07/2021 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO COM SUBSTITUICAO DE MODULO TSS REMOCAO DO MODULO DE CARROCERIA E INSTALACAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/07/2021 | 11200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/07/2021 | 69254.96 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/07/2021 | 22500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/07/2021 | 26.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/07/2021 | 4800.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO TOYOTACOROLLA CROSS 2.0 DE PLACA RLT5G25 PARA O GABINETE DO PREFEITO PERIODO DE 01072021 A 31072021. LICITACAO 602019 CONTRATO 932019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/07/2021 | 930.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003923 | 30/07/2021 | 1800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003924 | 30/07/2021 | 2875.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 02 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAOD E 1 MINUTO PARA VEICULACAO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003927 | 30/07/2021 | 3450.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO MEDICAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003928 | 30/07/2021 | 7200.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL RADIO CARUA FM PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 VEICULACAO CONFORME PI 0000091A - VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30 REPASSE VEICULO E VEICULACAO CONFORME PI 0000090 A- VEICULACAO FALA PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003929 | 30/07/2021 | 1440.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL BLOGS VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000088- BLOG HELENO LIMA PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003930 | 30/07/2021 | 1800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL BLOGS VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000089-BLOG PARAIBA EM DEBATE PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/08/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02072021 A 03072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/08/2021 | 72.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO PROGAMA FALA PREFEITO REALIZADO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/08/2021 | 224.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE REUNIAO COM O PESSOAL PARA DISCUTIR DIRETRIZES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALREALIZADO DIA 07072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/08/2021 | 75.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/08/2021 | 5580.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOTEBOOK 17GB 1TB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. LICITACAO 382021 CONTRATO 822021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/08/2021 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/08/2021 | 600.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETA PARA A DIVULGACAO DO BUSCA ATIVA ESCOLAR E ENTREGA DE KIT'S DE MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/08/2021 | 360.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DA MISSA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA MISSA DOS TRE PODERES REALIZADO DIA 25072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N0 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/08/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 02082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/08/2021 | 2875.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/08/2021 | 68.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL NO DIA 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/08/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/08/2021 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/08/2021 | 80.00 | 00070592217434 | JOSÉ VICENTE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA PARA TIRAR 2 VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/08/2021 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE E FLAUTA PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/08/2021 | 100.00 | 00009489426490 | FRANCINETE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/08/2021 | 460.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003948 | 02/08/2021 | 2068.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MASCARAS E AVENTAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/08/2021 | 2573.32 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER PACIENTES DESNUTRIDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 322021 CONTRATO 762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/08/2021 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL- REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/08/2021 | 284.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/08/2021 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DO MES DE 01072021 A 31072021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UBS CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/08/2021 | 670.32 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 16 DO VEICULO DE PLACA QSA-7597 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/08/2021 | 670.51 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 16 DO VEICULO DE PLACA QSA-7617 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/08/2021 | 108.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NPS-8181 QSA-7647 QFI-4158 E 2209 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/08/2021 | 533.36 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO DO CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/08/2021 | 985.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MASCARAS E AVENTAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/08/2021 | 1300.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/08/2021 | 144.05 | 00006552002408 | SIMONE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/08/2021 | 150.00 | 00070135777402 | DAYANE MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/08/2021 | 950.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS OLEO DO COMPRESSOR SOLDA NA TUBULACAO CONSERTO NO ELETRO VENTILADOR CONSERTO NA RESISTÊNCIA ELETRICA DO RADIADOR REVISAO EM GERAL E MAO DE OBRA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL VOYAGE DE PLACA QFV-1414 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/08/2021 | 2451.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/08/2021 | 624.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/08/2021 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/08/2021 | 8800.00 | 00047375760420 | MARIA DA CONCEIÇÃO A RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVRO FLOR DO CARUA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/08/2021 | 112.40 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA DOS VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/08/2021 | 760.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/08/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04072021 A 06072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/08/2021 | 182.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004002 | 04/08/2021 | 7355.33 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DEDESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485. QSK-8969 REFERENTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004004 | 04/08/2021 | 7595.99 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DEDESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485. QSK-8969 REFERENTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/08/2021 | 120.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE RETORNO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/08/2021 | 641.68 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000802021 | 0003990 | 04/08/2021 | 35000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA JOSE FARIAS DE ARAuJO CENTRO SOLEDADEPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/08/2021 | 400.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE POSSE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO DIA 21 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/08/2021 | 920.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2021 REALIZADO DIAS 23 A 27 DE JUNHO 2021 LIVE VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/08/2021 | 88.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TOALHAS PARA EVENTO DA POSSE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/08/2021 | 160.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 16 DEZESSEIS MESAS E TOALHAS E 88OITENTA E OITO CADEIRAS DE PLASTICO UTILIZADOS NO SAO JOAO VIRTUAL DO PERIODO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/08/2021 | 150.00 | 00006421479499 | FRANCISCA CANDIDO APRÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/08/2021 | 100.00 | 00005663003460 | BIBIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/08/2021 | 392.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LIC022021 CTR 112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/08/2021 | 200.00 | 00004481620404 | IRAMI RAIMUNDO DA CRUZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/08/2021 | 41.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/08/2021 | 1359.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/08/2021 | 2829.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/08/2021 | 16.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/08/2021 | 92.22 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/08/2021 | 65.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/08/2021 | 257.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/08/2021 | 1800.00 | 07986752000112 | MARIA DAS GRAÇAS C BEZERRA - GRAFEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE TALOES DE RECEITA BLOCOS RECEITUARIOS PARA OS SERVICOS DE SAuDE MUNICIPAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/08/2021 | 590.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE PLACA QSA-7597 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/08/2021 | 870.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 200 DUZENTAS CADEIRAS 20 VINTE MESAS E 20 VINTE TOALHAS PARA O MUTIRAO DA VACINACAO CONTRA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/08/2021 | 965.74 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/08/2021 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 50CINQUENTA CADEIRAS UTILIZADAS PARA O MUTIRAO DA VACINACAO CONTRA COVID-19 REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/08/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR POR BOLETIM-BPA-I E BPA-C. CNES SIASUS FPO BPA.RAAS. ARQUIVO DO MINISTERIO DA SAUDE DATASUS SOLEDADEPB FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/08/2021 | 480.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALMESA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE O NASF DAS UBS DO CENTRO E NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 382021 CONTRATO 0832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/08/2021 | 240.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MESA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 382021 CONTRATO 0832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/08/2021 | 1286.10 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/08/2021 | 1005.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/08/2021 | 632.17 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/08/2021 | 320.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/08/2021 | 35.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/08/2021 | 114.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/08/2021 | 116.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/08/2021 | 500.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/08/2021 | 29.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/08/2021 | 620.91 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LONA DE FREIO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO CACAMBA VW PLACA OGF-7345 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONRATO 562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/08/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/08/2021 | 360.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DA MISSA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA MISSA DOS TRE PODERES REALIZADO DIA 25072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JUHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/08/2021 | 7654.10 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA PBBRASILIA - DF IDA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 E RETORNO DIA 19 DE AGOSTO 2021 PASSAGENS DESTINADAS AO SR. GERALDO MOURA RAMOS E JANAINA MARIA MOURA RAMOS ONDE O MESMO FOI TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DO MATADOURO PuBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000482019 | 0004070 | 10/08/2021 | 103882.99 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 3 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PARA ABATE DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE CONTRATO DE REPASSE N1043999-40 SOLEDADE-PB COM RECURSO DO CONVÊNIODO MAPA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO SICONV 850573 CONTRATOO N°0001112019- CPL | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/08/2021 | 4067.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 13911-4. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/08/2021 | 16914.26 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 40 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/08/2021 | 70288.45 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/08/2021 | 8680.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/08/2021 | 27.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/08/2021 | 2863.62 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/08/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/08/2021 | 463.17 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/08/2021 | 260.00 | 05757771000141 | CARIMBO REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/08/2021 | 36253.36 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/08/2021 | 27992.97 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 3260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/08/2021 | 400.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 289-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/08/2021 | 17914.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/08/2021 | 2008.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/08/2021 | 9996.51 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/08/2021 | 313.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 289-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/08/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/08/2021 | 270.00 | 25371789000118 | ALBINO RONCALLES GALDINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM REVISAO DO ALTERNADOR E ARRANQUE DOS VEICULOS DE PLACA QSD-9820 E QSD-7399 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2021 | 710.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/08/2021 | 57841.45 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL SAuDE COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/08/2021 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TENDAS INSTALADAS NA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 PREVENCAO CONTRA COVID-19 BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL COM UM TOTAL DE DUAS TENDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/08/2021 | 473.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DA DIVULGACAO DO MUTIRAO DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADOS NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/08/2021 | 1720.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DA DIVULGACAO DE METODOS EDUCATIVOS DE PREVENCAO CONTRA A DENGUE REALIZADOS NOS DIAS 05072021 E 05082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/08/2021 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS INSTALADAS NA PORTA DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 PREVENCAO CONTRA COVID-19 BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL COM UM TOTAL DE DUAS TENDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/08/2021 | 860.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DA DIVULGACAO DE ACOES DE PREVENCAO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERIODO DE 0707 A 07082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/08/2021 | 23179.74 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/08/2021 | 156.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/08/2021 | 131.61 | 00016971135407 | EDUARDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/08/2021 | 100.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/08/2021 | 100.00 | 00005349135473 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2021 | 100.00 | 00009315615409 | MARGARIDA MARIA PEQUENO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2021 | 300.00 | 00003152856482 | DELMIRA MARIA PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/08/2021 | 84.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/08/2021 | 55.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/08/2021 | 134.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/08/2021 | 4974.67 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 E QFL-4154 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/08/2021 | 96.38 | 00006182179406 | JOANA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/08/2021 | 220.00 | 00011977424414 | JESSICA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME PARA SUA SOBRINHA KETILY TOBIAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/08/2021 | 1710.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETERIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAuDE PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO DE INFECCAO POR SARS-COV-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/08/2021 | 78.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/08/2021 | 282.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00036743186449 | JOSE COSME DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/08/2021 | 60.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO042021 CONTRATO 932021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/08/2021 | 280.00 | 00044705689453 | JOSÉ MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/08/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/08/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/08/2021 | 287.50 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/08/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11072021 A 13072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004086 | 12/08/2021 | 5112.92 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA OFY-5896 TLT5G25-4248 REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/08/2021 | 500.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA TRANSMISSAO REFERENTE A COBERTURA DO EVENTO DO PROGAMA FALA PREFEITO REALIZADO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/08/2021 | 470.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MAQUINA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/08/2021 | 480.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FILTROS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/08/2021 | 105.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/08/2021 | 1296.00 | 00010960909451 | TIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA 1° FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2021 REALIZADA ENTRE OS DIAS 03082021 A 22082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/08/2021 | 500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM E DE TENDAS TODAS DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO DE ABERTURA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2021 NESTE MUNICIPIO REALIZADA DIA DIA 03082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/08/2021 | 1296.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA 1° FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2021 REALIZADA ENTRE OS DIAS 03082021 A 22082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/08/2021 | 500.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA TRANSMISSAO REFERENTE A COBERTURA DO EVENTO DA ABERTURA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA DIA 03082021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/08/2021 | 580.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA 1° FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2021 REALIZADA ENTRE OS DIAS 03082021 A 22082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/08/2021 | 500.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS NAO ORNAMENTAIS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO ADOTE UMA ARVORE CIDADE MAIS ARBONIZADA DESTE MUNICIPIO.FAVORECIDO ASSOCIACAO DE FORMACAO CNPJ08.795.3740001-52 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/08/2021 | 240.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/08/2021 | 7520.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DA LINHA D'AGUA DO TRECHO QUE COMPREENDE O ENTRONCAMENTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA COM A RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO ATE A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222021 CONTRATO 352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/08/2021 | 44.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/08/2021 | 46.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/08/2021 | 1935.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DO PROGAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR REALIZADO NO PERIODO DE 2607 A 06082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/08/2021 | 3960.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO ONIBUS IVECON PLACA OGD-1456 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/08/2021 | 370.00 | 35721163000148 | GF COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM COMANDO 3 ESTAGIOS REALIZADO NO VEICULO JCBRETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/08/2021 | 580.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 20 VINTE TOALHAS E MESAS COMO TAMBEM 200 DUZENTAS CADEIRAS TODOS REALIZADOS NO MUTIRAO DO COVID-19 PARA A POPULACAO DA FAIXA ETARIA DE 24 VINTE E QUATRO ANOS A MAIS REALIZADO DIAS 10 E 11082021. TAMBEM NOS DIAS 1718 E 19 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/08/2021 | 370.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 20 VINTE TOALHAS E MESAS COMO TAMBEM 200 DUZENTAS CADEIRAS TODOS REALIZADOS NO MUTIRAO DO COVID-19 PARA A POPULACAO.REALIZADOS NOS DIAS 1718 E 19 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/08/2021 | 330.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 60SESSENTA CADEIRAS 05CINCO TOALHAS E 05CINCO MESAS TODOS UTILIZADOS NA REALIZACAO DO EVENTO DE UM CURSO DE CAPACITACAO PARA SOCORRISTAS PRE-HOSPITALAR REALIZADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR LUIZ G.BURITY NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO E 17 E 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/08/2021 | 225.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/08/2021 | 191.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/08/2021 | 410.00 | 00002620509432 | ANA LÚCIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUFA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM MEDICACAO DO SEU FILHO ARTHUR DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/08/2021 | 378.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/08/2021 | 780.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/08/2021 | 240.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/08/2021 | 1425.64 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/08/2021 | 619.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/08/2021 | 100.00 | 00095961950425 | CHRISTIANE MARIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/08/2021 | 112.23 | 00070065917405 | RAIANE LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/08/2021 | 59.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/08/2021 | 100.00 | 00042874017434 | EDVALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/08/2021 | 150.00 | 00013835846485 | ANA PAULA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/08/2021 | 119.58 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTA DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/08/2021 | 30.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/08/2021 | 1599.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/08/2021 | 181.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/08/2021 | 21.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/08/2021 | 1050.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SONDA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/08/2021 | 2682.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SERINGA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/08/2021 | 1428.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SERINGA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/08/2021 | 895.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/08/2021 | 8756.30 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/08/2021 | 668.28 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/08/2021 | 230.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/08/2021 | 299.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO DO CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/08/2021 | 240.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 422021 CONTRATO 922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/08/2021 | 311.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/08/2021 | 255.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/08/2021 | 1099.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/08/2021 | 168.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/08/2021 | 1040.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/08/2021 | 86.07 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/08/2021 | 401.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE PLACA QSA-7617 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/08/2021 | 3309.66 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/08/2021 | 205.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/08/2021 | 1175.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FIXADOR E REVELADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/08/2021 | 205.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/08/2021 | 831.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/08/2021 | 240.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MESA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 382021 CONTRATO 0832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/08/2021 | 619.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/08/2021 | 198.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/08/2021 | 289.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFIL TONER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/08/2021 | 1400.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA UTILIZACAO NO SAO JOAO VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/08/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16072021 A 17072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/08/2021 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/08/2021 | 178.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 01 GARRAFA INOX 18L DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/08/2021 | 1583.64 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/08/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/08/2021 | 300.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA ANA DE NAZARE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/08/2021 | 2000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/08/2021 | 2000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/08/2021 | 2000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/08/2021 | 1220.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/08/2021 | 2000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/08/2021 | 6620.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/08/2021 | 182.00 | 28880908000156 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS IMPRESSAO EM SERIGRAFIA EM LENCOIS DESTINADOSS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/08/2021 | 2095.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/08/2021 | 293.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/08/2021 | 84.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/08/2021 | 1167.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/08/2021 | 6010.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALCADEIRA E NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DA FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 382021 CONTRATO 822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/08/2021 | 440.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/08/2021 | 205.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSITÊNCIA TECNICA EM AMBULANCIA SENDO EFETUADA A TROCA DE DRIVE DA CORNETA DA SIRENE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIA DE PLACA QFF-1693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/08/2021 | 622.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA SER UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/08/2021 | 156.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/08/2021 | 291.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA L. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/08/2021 | 1188.15 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/08/2021 | 150.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/08/2021 | 300.00 | 00008736258466 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2021 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/08/2021 | 500.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 20VINTE TOALHAS E MESASCOMO TAMBEM 200DUZENTAS CADEIRAS TODOS REALIZADOS NO MUTIRAO DO COVID-19 PARA A POPULACAO REALIZADOS NOS DIAS 1718 E 19 DE JULHO DE 2021.COMPLEMENTO DO EMPENHO 4090 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/08/2021 | 10500.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO EM TRATAMENTO DE FERIDAS GRAVES E CURATIVOS PARA OS SERVIDORES DA SAuDEATENCAO BASICA HOSPITAL E SAMU SENDO 02 TURMAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE CONFORME CONTRATO N° 001042021 CPL OCORRIDOS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/08/2021 | 138.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/08/2021 | 600.00 | 00012690380447 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004194 | 17/08/2021 | 21669.12 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA NQB-9614 QFZ-7196 OFZ-8474QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9820OGG-3642QSB-6170QSF-1693OCG-9721 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/08/2021 | 500.00 | 00006283983448 | KÉCIA CELY GUIMARÃES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/08/2021 | 2039.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/08/2021 | 75.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA DIRECAO DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/08/2021 | 45438.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/08/2021 | 602.39 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DARF PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/08/2021 | 6162.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/08/2021 | 156.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA EM CARRO CITROEN DE PLACA QFL-4154 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/08/2021 | 104.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA EM CARRO CITROEN DE PLACA QSA-7617 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/08/2021 | 800.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/08/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/08/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/08/2021 | 3750.00 | 00003411350709 | EDNALDO LUCAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DA CERCA ESTACAS COM ARAME FARPADO E GRAMPOS SERVICO EXECUTADO POR BRACA LOCALIZADA AS MARGENS DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL SOLEDADE AO DISTRITO DE BOMSUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/08/2021 | 644.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEU DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIAS DE AGRICULTURA PATROL VEICULO DE PALCA 7345 PLACA OGE-7345 PLACA MNJ-1847 TRATOR NEW HLLAND E GRADE ARADORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/08/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18082021 A 20082021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/08/2021 | 260.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/08/2021 | 1460.00 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CADEIRA E CORTINA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 382021 CONTRATO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/08/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/08/2021 | 299.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/08/2021 | 650.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/08/2021 | 1344.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/08/2021 | 1552.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PORTA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/08/2021 | 300.00 | 00087357283453 | EDNALVA SALUSTIANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDOR A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONSULTA PARA SEU FILHO DARLY SALUSTIANO CARDOSO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/08/2021 | 468.01 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CTR1182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/08/2021 | 140.00 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SALA MEDICA DA UBS DO CARDEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 382021 CONTRATO 802021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004217 | 18/08/2021 | 10004.08 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/08/2021 | 135.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/08/2021 | 120.95 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/08/2021 | 204.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 20 E 23 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/08/2021 | 156.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MASCARA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/08/2021 | 312.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MASCARAS DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SESMT-SEGURANCA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/08/2021 | 624.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MASCARA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO EMERGENCIAL NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/08/2021 | 5371.50 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/08/2021 | 1250.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF'S DOS BAIRROS CHIPO PEREIRA CENTRO E NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/08/2021 | 2045.55 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/08/2021 | 3124.38 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/08/2021 | 707.10 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/08/2021 | 2000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/08/2021 | 2000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-1035 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-91755 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/08/2021 | 1000.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KMN-682 TRANSPORTANDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DE SOLEDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB MUSICOS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2021-VIRUTAL NO DIA 23062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/08/2021 | 117.22 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/08/2021 | 117.22 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/08/2021 | 113.82 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/08/2021 | 44.76 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/08/2021 | 44.76 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/08/2021 | 113.82 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/08/2021 | 98.45 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/08/2021 | 98.45 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/08/2021 | 4343.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL SCANNER E MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/08/2021 | 3760.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DA LINHA D'AGUA DO TRECHO QUE COMPREENDE O ENTRONCAMENTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA COM A RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO ATE A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222021 CONTRATO 352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/08/2021 | 0.05 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DARF PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/08/2021 | 1593.62 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DARF PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/08/2021 | 960.00 | 00073941352415 | ROSUILSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PASSAGEM DE SCANNER DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HL 740 9S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DEIXAR DE MANTER LUZ ACESA NAS RODOVIAS NO VEICULO DE PLACA NQD-1035. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/08/2021 | 81.36 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/08/2021 | 81.34 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/08/2021 | 110.00 | 00010795562497 | FRANCISCO JOÃO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR COM PAGAMENTO DE DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/08/2021 | 72.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/08/2021 | 36.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 422021 CONTRATO 922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/08/2021 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/08/2021 | 9626.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/08/2021 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY 4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. LICITACAO 0502021 CONTRATO 802021 PP0392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/08/2021 | 100.00 | 00006119487450 | JANAINA ALMEIDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/08/2021 | 140.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/08/2021 | 3451.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CADENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005195688427 | MARIA VITORIA NINES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007429902499 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/08/2021 | 200.00 | 00085430773468 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS EM VIRTUDE DA VULNERABILIDADE TEMPORARIA E TENDO EM VISTA QUE E UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/08/2021 | 100.00 | 00073252212404 | MARIA APARECIDA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A PESSOA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/08/2021 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/08/2021 | 150.00 | 00004918078486 | ANAESIA DANTAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008926619419 | GENICLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/08/2021 | 116.24 | 00002104524474 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AGUA E ENERGIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/08/2021 | 100.00 | 00001796880493 | MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/08/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/08/2021 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO N° 001072021 PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/08/2021 | 4485.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BETONEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INGRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/08/2021 | 3420.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/08/2021 | 399.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/08/2021 | 149.40 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/08/2021 | 149.40 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PRENDEDOR DE PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 202021 CONTRATO 482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/08/2021 | 1287.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/08/2021 | 250.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA REALIZACAO DO EVENTO DE POSSE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO DIA 06062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/08/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/08/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/08/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021.LICITACAO 152019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/08/2021 | 1500.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE ANUAL PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUEÊNCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA REINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/08/2021 | 250.00 | 00011087865450 | GICELE GOUVEIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/08/2021 | 100.00 | 00003621578471 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOSTENDO EM VISTA PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/08/2021 | 100.00 | 00006119487450 | JANAINA ALMEIDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/08/2021 | 100.00 | 00076392740449 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/08/2021 | 150.00 | 00010546045413 | VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/08/2021 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/08/2021 | 1300.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/08/2021 | 74.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/08/2021 | 68.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE REMIGIO-PB COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA REGIONAL DA JUVENTUDE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/08/2021 | 105.58 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE REMIGIO-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA REGIONAL DA JUVENTUDE NO DIA 2608 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/08/2021 | 105.58 | 19773351000163 | JOSE LEANDRO DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE REMIGIO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PuBLICA REGIONAL DA JUVENTUDE NO DIA 2608 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/08/2021 | 131.83 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA REGIONAL DE JUVENTUDE NO DIA 2608 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/08/2021 | 150.00 | 00001456572482 | LAIS MARIA NOBREGA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMSA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/08/2021 | 110.18 | 00010557919495 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/08/2021 | 218.65 | 00070719472440 | LUANA CARLA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/08/2021 | 2500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 2.000 UN D. FICHAS DE REGULACAO E CONTROLE DE LIGACAO IMP. 1X1 COR FORMATO 460X310CM PAPEL 180GM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/08/2021 | 550.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBJOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE AO SERVIDOR QUE FOI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 34005NOS DIAS 232629 E 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/08/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/08/2021 | 90.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/08/2021 | 450.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/08/2021 | 120.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/08/2021 | 720.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/08/2021 | 230.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/08/2021 | 301.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/08/2021 | 990.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/08/2021 | 780.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/08/2021 | 730.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/08/2021 | 600.00 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/08/2021 | 1875.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QSA-7597 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/08/2021 | 84.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/08/2021 | 350.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO O CURSO DE CAPACITACAO DE TRATAMENTO DE FERIDAS E CURATIVOS REALIZADO NOS DIAS 13 E 14082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/08/2021 | 500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO O CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR CURSO PARA SOCORRISTAS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY REALIZADO NOS DIAS 13 E 14072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/08/2021 | 3450.00 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000082021 CTR 000282021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/08/2021 | 556.51 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/08/2021 | 2425.55 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/08/2021 | 993.47 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/08/2021 | 80.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/08/2021 | 65.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS TRABALHADORES NO SITIO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/08/2021 | 155.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS TRABALHADORES NO SITIO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/08/2021 | 100.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO DE ABERTURA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 03082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/08/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 25082021 A 27082021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/08/2021 | 74.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/08/2021 | 460.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/08/2021 | 68.00 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. DIA 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 25/08/2021 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTA CIDADE MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/08/2021 | 683.93 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 16 DO VEICULO DE PLACA QSA-7647 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/08/2021 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/08/2021 | 1600.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE ENTREGA DE PEIXES E KITS CONTRA COVID-19 OFERECIDOS A POPULACAO CARENTE REALIZADO DIA 01042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/08/2021 | 424.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO DIA 07052021 COM O PESSOAL ACOMPANHADOS PELO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/08/2021 | 424.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO DIA 07052021 COM O PESSOAL ACOMPANHADOS PELO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/08/2021 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSOS DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/08/2021 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/08/2021 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE E FLAUTA PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/08/2021 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/08/2021 | 88.26 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/08/2021 | 1200.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO COM OS SERVIDORES PuBLICOS REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/08/2021 | 3600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/08/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/08/2021 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/08/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/08/2021 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/08/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO N° 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/08/2021 | 1180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00009700699447 | LUCAS ALLYSON HERMINIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/08/2021 | 1160.00 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/08/2021 | 1160.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE A 24 DIARIAS DE R 5800 CINQUENTA E OITO REAIS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/08/2021 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIASESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGAO 152019 CONTRATO 31082021 000342019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/08/2021 | 1160.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/08/2021 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/08/2021 | 1160.00 | 00045973458415 | BENEDITO PEREIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/08/2021 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DTD 6330 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB NO PERIODO DE 20 JUNHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/08/2021 | 976.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE IX CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO DIA 18082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/08/2021 | 656.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DO EVENTO DO INICIO DO PROGAMA PRATO CHEIO REALIZADO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/08/2021 | 92.61 | 00004856243462 | MARIA DO CARMO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/08/2021 | 3171.15 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MESDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/08/2021 | 2985.40 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/08/2021 | 2526.25 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/08/2021 | 750.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O TRATOR GRADE ARADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/08/2021 | 235.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A MANUTENCAO NO ESTADO O BAIANAODESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/08/2021 | 1700.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO TRANSMISSAO DE LIVES - MIDIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/08/2021 | 930.00 | 00044740441420 | EDIVAN FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/08/2021 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/08/2021 | 7297.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PROC. 242021 LIC. 042021 CONT. 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/08/2021 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/08/2021 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/08/2021 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N ° 59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJON°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/08/2021 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/08/2021 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS I REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/08/2021 | 48.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO A-4 COM ESPIRAL DESTINADO A ORGANIZACAO OS CADERNOS DE CONSULTA ENVIADAS PARA ESPECIALISTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/08/2021 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTOS A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/08/2021 | 1460.00 | 00003530107409 | PETRONIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAuDE PuBLICA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/08/2021 | 1300.00 | 00004845197430 | ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/08/2021 | 3375.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/08/2021 | 100.00 | 00007358949498 | EDIVANIA BERNADO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/08/2021 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHON° 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS PEQUENINOS EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOESNAO GOVERNAMENTAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/08/2021 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/08/2021 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/08/2021 | 462.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242021 CONTRATO 392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/08/2021 | 2713.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/08/2021 | 1210.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/08/2021 | 1508.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA CONCRETAGEM DO CANAL DO TRECHO QUE COMPREENDE O ENTRONCAMENTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA COM A RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO ATE A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/08/2021 | 1489.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/08/2021 | 591.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/08/2021 | 900.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA CONCRETAGEM DO CANAL QUE COMPREENDE O ENTRONCAMENTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA COM A RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO ATE A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/08/2021 | 308.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/08/2021 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RIA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PERIODO DO MES DE AGOST DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/08/2021 | 3000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/08/2021 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 7H AS 1700HE NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/08/2021 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO N°20 PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/08/2021 | 2150.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLAS PERIODO DE 24072021 A 23082021. LICITACAO 512020 CONTRATO 892020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/08/2021 | 1600.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICA GERAL EM VEICULOS LEVES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 0108 A 30082021. LICITACAO0652021 CTR0962021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/08/2021 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/08/2021 | 1300.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS PERIODO DE 24072021 A 23082021. LICITACAO 512020 CONTRATO 912020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/08/2021 | 2500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. LICITACAO 12021 CTR 12021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/08/2021 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO 31JUL2021 A 27AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/08/2021 | 7108.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. ADM. E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/08/2021 | 33700.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/08/2021 | 38418.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/08/2021 | 2875.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/08/2021 | 11629.95 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/08/2021 | 10900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/08/2021 | 4433.04 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DARF PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/08/2021 | 541.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/08/2021 | 10300.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/08/2021 | 2526.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/08/2021 | 24889.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA COMISSIONADO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2021 | 11545.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CTR M. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/08/2021 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/08/2021 | 52901.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CTR M. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/08/2021 | 113753.13 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MAG ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.- | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/08/2021 | 9613.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. CRECHES EFETIVOS 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/08/2021 | 414960.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MAG.ENSINO FUNDAMENTAL 70 REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000922021 | 0004506 | 30/08/2021 | 20000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY LOCALIZADO NA RUA JOSE CHAGAS DE BRITO CENTRO SOLEDADEPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/08/2021 | 1390.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/08/2021 | 33.60 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PRENDEDOR DE PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 202021 CONTRATO 482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/08/2021 | 6100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/08/2021 | 1830.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/08/2021 | 38036.35 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/08/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/08/2021 | 4700.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO PESSOAL DO CRIANCA FELIZ REFERNETE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/08/2021 | 17200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/08/2021 | 9804.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/08/2021 | 12228.87 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/08/2021 | 1574.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/08/2021 | 4900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/08/2021 | 6516.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/08/2021 | 10319.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/08/2021 | 5935.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/08/2021 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/08/2021 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/08/2021 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/08/2021 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/08/2021 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/08/2021 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/08/2021 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/08/2021 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/08/2021 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/08/2021 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/08/2021 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/08/2021 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/08/2021 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/08/2021 | 1550.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOASAFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/08/2021 | 2472.76 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA FARMACIA BASICA ATENDER PACIENTES DESNUTRIDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 322021 CONTRATO 762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/08/2021 | 1539.84 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA FARMACIA BASICA ATENDER PACIENTES DESNUTRIDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 322021 CONTRATO 762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/08/2021 | 1800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO DO CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/08/2021 | 1800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO EMERGENCIAL NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/08/2021 | 3216.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO EMERGENCIAL NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/08/2021 | 2178.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422021 CONTRATO 942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/08/2021 | 112.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALADESIVO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 422021 CONTRATO 922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/08/2021 | 68407.23 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/08/2021 | 27730.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/08/2021 | 24000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/08/2021 | 26419.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/08/2021 | 23042.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/08/2021 | 68990.58 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/08/2021 | 86052.42 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/08/2021 | 79827.48 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/08/2021 | 9204.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/08/2021 | 13603.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/08/2021 | 14761.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/08/2021 | 12540.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/08/2021 | 29037.23 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/08/2021 | 45747.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/08/2021 | 83780.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/08/2021 | 27635.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/08/2021 | 63299.55 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/08/2021 | 5660.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/08/2021 | 4584.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/08/2021 | 6356.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/08/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/08/2021 | 1400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/08/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/08/2021 | 1860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA CONTRATADOS PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/08/2021 | 4076.12 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTOO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/08/2021 | 400.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/08/2021 | 1400.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/08/2021 | 1350.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIENTACAO A PESOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/08/2021 | 559.92 | 00010244516405 | ÉRICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A 5 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/08/2021 | 559.92 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/08/2021 | 559.92 | 00006155373400 | THAYNARA SARMENTO O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/08/2021 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/08/2021 | 7560.00 | 29188882000142 | COE - CENTRO OFTALMOLÓGICO ESPECIALIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA EXTERNA BILATERAL NO PACIENTE LUIZ OTAVIO ARAuJO FERREIRA FILHO DA SR ANA PAULA DA S. ARAuJO TENDO EM VISTA QUE A FAMILIA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/08/2021 | 13860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/08/2021 | 7500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/08/2021 | 38170.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA E OUTRO ESTAGIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ESTAGARIA DO GABINETE DO PREFEITO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070064959465 | GABRIEL LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS E VIDEO UTILIZADOS PARA ALIMENTAR AS REDES SCOIAIS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/08/2021 | 22500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/08/2021 | 930.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/08/2021 | 11999.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/08/2021 | 66850.10 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/08/2021 | 177.31 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO ESTADUAL DE SEGURANCA PARA ESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/08/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 30082021 A 31082021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/08/2021 | 8600.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/08/2021 | 2721.68 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/08/2021 | 3360.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/08/2021 | 12218.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/08/2021 | 17265.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/08/2021 | 2580.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/08/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01092021 A 03092021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/08/2021 | 8490.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OIJ 3D42 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DE 10082021 A 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/08/2021 | 324.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QSA-7617 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/08/2021 | 55.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/08/2021 | 952.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/08/2021 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/08/2021 | 6500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESBRIDAMENTO REALIZADO NA PACIENTE ARGENTINA DE OLIVEIRA ALVES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/08/2021 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/08/2021 | 1303.14 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 5 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DA SEC DE SAUDE POLICLINICA E HOSPITAL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/08/2021 | 1053.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 5 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DA SEC DE SAUDE POLICLINICA E HOSPITAL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/08/2021 | 1655.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 5 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DA SEC DE SAUDE POLICLINICA E HOSPITAL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/08/2021 | 990.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/08/2021 | 8500.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0004545 | 31/08/2021 | 26208.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICOS PLANTONISTAS 24H DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DURANTE A SEMANA SEGUNDA A SEXTA UM MEDICO POR PLANTAO QTD 312H DURANTE FINAL DE SEMANA E FERIADOS UM MEDICO POR PLANTAO 96H REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0004546 | 31/08/2021 | 39240.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICOS PLANTONISTAS 24H DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALARDURANTE A SEMANA SEGUNDA A SEXTA UM MEDICO POR PLANTAO QTD 312H DURANTE FINAL DE SEMANA E FERIADOS UM MEDICO POR PLANTAO 96H REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0004550 | 31/08/2021 | 49856.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO PROGAMA SAUDE DE FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0004551 | 31/08/2021 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA CAPS MEDICOS PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2021 | 19987.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 234 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM A RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS E RECIBO EM ANEXO. PP-442018.CT-902018.AD-31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2021 | 800.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 32 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM A RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS E RECIBO EM ANEXO. PP-442018.CT-902018.AD-31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2021 | 528.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 GRILL GNOX DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA A SALA DO PROGAMA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000932018 | 0004514 | 31/08/2021 | 237012.73 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 8 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM IMPLANTACAO DE REDE COLETORA E EMISSARIO ESTACAO DE BOMBEAMENTO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LAGOAS AEROBIAS E ANAEROBIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00612019. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/08/2021 | 60.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA EVENTO DAS AUDICOES DO 2° SOLVOZ EVENTO INTEGRANTE DA 22° SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/08/2021 | 60.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DAS MERENDEIRAS E AUXILIARES QUE PARTICIPARAO DA OFICINA DE BOAS PRATICAS NA MANIPULACAO DOS ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/08/2021 | 1307.76 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 06 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DO COLEGIO BURITY SEC DE EDUCACAO E CRECHE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/08/2021 | 560.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 06 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DO COLEGIO BURITY SEC DE EDUCACAO E CRECHE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/08/2021 | 1103.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 06 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DO COLEGIO BURITY SEC DE EDUCACAO E CRECHE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2021 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MuSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2021 | 3000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2021 | 2.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 283145-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2021 | 9.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2021 | 0.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2021 | 5.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2021 | 23.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2021 | 2140.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2021 | 4462.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2021 | 9957.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2021 | 10.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/08/2021 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/08/2021 | 2800.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/08/2021 | 384.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/08/2021 | 379.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DOS SETORES DE FINANCAS TRIBUTOS COMPRAS E ADMINISTRACAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/08/2021 | 967.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DOS SETORES DE FINANCAS TRIBUTOS COMPRAS E ADMINISTRACAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/08/2021 | 882.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DOS SETORES DE FINANCAS TRIBUTOS COMPRAS E ADMINISTRACAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/08/2021 | 1430.00 | 00073941352415 | ROSUILSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PASSAGEM DE SCANNER DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HL 740 9S PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SERVICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PuBLICA E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2021 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2021 | 1280.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/09/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 01082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/09/2021 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PERIODO DO MESDE AGOSTO DE 2021. DISPENSA N° 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/09/2021 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. DISPENSA N° 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004577 | 01/09/2021 | 3218.86 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/09/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/09/2021 | 15.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/09/2021 | 1000.00 | 37132712000174 | MELO E FELIX SERVIÇOS DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEL RURAL CONFORME NBR 14653-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/09/2021 | 1300.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/09/2021 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL- REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/09/2021 | 1167.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/09/2021 | 2016.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004578 | 01/09/2021 | 13515.93 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA DTD-6330 E OIJ-3D42 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004574 | 01/09/2021 | 5372.14 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA OFY-5896 TLT5G25-4248 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004576 | 01/09/2021 | 15180.69 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DEDESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485. QSK-8969 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/09/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/09/2021 | 800.00 | 30712427000183 | AGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O SESMT-SEGURANCA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132021 CONTRATO 182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/09/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/09/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/09/2021 | 75.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 02/09/2021 | 170.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 02/09/2021 | 375.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA ESF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/09/2021 | 750.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 02/09/2021 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 02/09/2021 | 374.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 02/09/2021 | 1430.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESF'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/09/2021 | 2549.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/09/2021 | 460.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/09/2021 | 276.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS EQUIPES SAUDE DA FAMILIAESF'S ANCORA DO SAO JOSE BOM SUCESSO ANCORA DA VIRACAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 02/09/2021 | 3000.00 | 36336415000188 | SOUSATEC SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/09/2021 | 119.00 | 28880908000156 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS IMPRESSAO EM SERIGRAFIA EM LENCOIS DESTINADOSS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/09/2021 | 149.87 | 00091962919404 | MARIA DAS DORES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 02/09/2021 | 150.00 | 00070271255447 | GABRIELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00003178275452 | ELIANE ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMSA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DO MEU IRMAO JOSE AGRAILSON ROSENDO DA CUNHA FALECIDO NO DIA 05082021 NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CAMPINA GRANDE-PB VITIMA DE COVID-19 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/09/2021 | 140.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/09/2021 | 150.00 | 00055678368800 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTE MUNICIPIO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 02/09/2021 | 150.00 | 00008997490460 | SILVANIA DA CRUZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/09/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/09/2021 | 135.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 02/09/2021 | 512.90 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 02/09/2021 | 552.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 02/09/2021 | 78.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/09/2021 | 1601.94 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 22021 CTR 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/09/2021 | 99.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DA RESPECTIVA SECRETARIA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 02/09/2021 | 943.40 | 30712427000183 | AGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O SESMT-SEGURANCA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132021 CONTRATO 182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/09/2021 | 874.68 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSUMO DA RESPECTIVA SECRETARIA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000832021 | 0004585 | 02/09/2021 | 25000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDA LIRA DE MENDONCA SAO JOSE SOLEDADEPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/09/2021 | 600.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETA PARA A DIVULGACAO DA XXII SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/09/2021 | 77.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA DIRECAO DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 02/09/2021 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 G8 DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/09/2021 | 375.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 02/09/2021 | 63.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 4577. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 02/09/2021 | 78.24 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 02/09/2021 | 594.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PUBLICACOES REFERENTES AS PUBLICIDADES DE ATOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE LICITACOES DAS TOMADAS DE PRECO N° 03 E 042021 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/09/2021 | 350.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/09/2021 | 363.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PUBLICACOES REFERENTES AS PUBLICIDADES DE ATOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE LICITACOES DAS TOMADAS DE PRECO N° 052021 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/09/2021 | 328.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP CF248A C CHIP CHINA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/09/2021 | 88.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TOALHAS PARA EVENTO DA POSSE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/09/2021 | 450.00 | 30781485000169 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA 04189995460 - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DA BASE PARA MESA CONFECCIONADA EM MADEIRA DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/09/2021 | 280.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004628 | 03/09/2021 | 30139.74 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA MNO-2829KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCBOGF-7345 ENCHEDEIRA E QUJ-6573 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/09/2021 | 9705.77 | 14906871000183 | GBAGLIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MESA VIBRATORIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/09/2021 | 760.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO TERMICO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/09/2021 | 2921.32 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE REFERENTE AO MES DE DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIARIOS E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/09/2021 | 350.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TUBULACAO DE AR CONDICIONADO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/09/2021 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 50CINQUENTA CADEIRAS UTILIZADAS NA VACINACAO DO COVID-19 CAMPANHA REALIZADA NA POLICLINICA PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/09/2021 | 95.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP CF248A C CHIP CHINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/09/2021 | 3311.84 | 39602220000120 | LABSANGUE LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/09/2021 | 985.00 | 13424947000171 | JOSÉ ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOH 5B73 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS PARA AS CIDADES DE CUITE NO DIA 25082021 E PARA A CIDADE DE PICUI NO DIA 0608 0808 E 12082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/09/2021 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALSERINGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/09/2021 | 989.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISATEAS PERSONALIZADAS MALHA 100 POLIESTER0 DESTINADAS A CAMPANHA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/09/2021 | 1785.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS MEDICOS DE PASSAGEIROS TIPO DE VEICULO MICRO-ONIBUS ONIBUS CAMINHOES TIPO VW DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACA MOF6106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/09/2021 | 1550.00 | 00005340569462 | ANDRE LUIZ ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS INFORMATIVOS E DECORATIVOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BAIANAO E ABERTURA DE LETREIRO DECORATIVO E INFORMATICO NA PRACA DE COMERCIALIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/09/2021 | 2875.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE NA CRIACAO DE 02 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 1 MINUTO PARA VEICULACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/09/2021 | 7200.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL- VEICULACAO PUBLICITARIA PI00000100A -RADIO CARUA VEICULACAO DE 120 SPOTS E VEICULACAO PUBLICITARIA PI00000101A RADIO CARUA- VEICULACAO DO PROGAMA FALA PREFEITO. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/09/2021 | 3240.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE BANNER ELETRONICO NOS SITES WWW.HELENOLIMA.COM.BR E WWW.PARAIBA EM DEBATE.COM.BR. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/09/2021 | 1800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA POLITICA E NEGOCIOS CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/09/2021 | 3450.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO MEDICAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DESTA PREFEITURA TODOS OS CANAIS DE REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/09/2021 | 1303.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 5 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DA SEC DE SAUDE POLICLINICA E HOSPITAL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/09/2021 | 104.05 | 00040331202468 | EDMILSON JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTA DE AGUA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004642 | 06/09/2021 | 2777.18 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA QFI-4218 MON-2289 QSJ-3148 QSJ-3158 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/09/2021 | 1103.22 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 06 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DO COLEGIO BURITY SEC DE EDUCACAO E CRECHE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/09/2021 | 882.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DOS SETORES DE FINANCAS TRIBUTOS COMPRAS E ADMINISTRACAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/09/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/09/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/09/2021 | 472.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALLUVA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 1320201 CONTRATO 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/09/2021 | 45.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL EM GEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/09/2021 | 2648.44 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO 77 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/09/2021 | 450.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/09/2021 | 412.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A D UNIDADE MEDICO HOSPITLAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/09/2021 | 1014.72 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A D UNIDADE MEDICO HOSPITLAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/09/2021 | 217.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/09/2021 | 304.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/09/2021 | 1550.00 | 00005178439430 | ANDRE DE ARAUJO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE LETREIROS COMUNICATIVOS E DECORATIVOS NO PREDIO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO E ABERTURA DE LETREIRO COMUNICATIVO E DECORATIVO NA PRACA DE COMERCIALIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/09/2021 | 5880.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO E ASCOM NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/09/2021 | 2769.28 | 03459794000144 | ENTRE AMIGOS O BODE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA OS FUNCIONARIOS QUE SE FIZERAM PRESENTES NA REUNIAO JUNTO A SUDENE EM RECIFE-PE PARA TRATAR SOBRE A INSTALACAO DO POLO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/09/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/09/2021 | 84.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/09/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/09/2021 | 175.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/09/2021 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/09/2021 | 175.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/09/2021 | 1351.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO 782021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/09/2021 | 1662.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03082021 A 14082021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00003528915722 | JUVENAL BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/09/2021 | 2530.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/09/2021 | 8599.17 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 RANGERS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO S DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/09/2021 | 297.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE 18082021 A 01092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/09/2021 | 150.00 | 00010276308476 | TAMIRES CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/09/2021 | 84.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/09/2021 | 111.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/09/2021 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/09/2021 | 880.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PLACAS DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-5430 OGD-1546OG-4999 E QFF-9175 RECUPERACAO DOS AMORTECEDORES DO BAGAGEIRO DOS VEICULOS DE PLACA OGE-5430 OGE-1456 E OGD-9175 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/09/2021 | 105.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/09/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/09/2021 | 1600.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A EQUIPE QUE IRA TRABALHAR NA XXII SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/09/2021 | 348.80 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MALHA HELANQUINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/09/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/09/2021 | 1.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/09/2021 | 577.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1708 A 0109 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/09/2021 | 62.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFAO VAZIO E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/09/2021 | 429.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PUBLICACOES REFERENTES AS PUBLICIDADES DE ATOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE LICITACOES DAS TOMADAS DE PRECO N° 4 E 52021 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/09/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/09/2021 | 1250.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PERIODO DO MESDE 17082021 A 31082021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/09/2021 | 1333.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PERIODO DO MESDE 01082021 A 16082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/09/2021 | 800.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DO MES DE 01082021 16082021.1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/09/2021 | 750.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DO MES DE 17082021 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/09/2021 | 130.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/09/2021 | 142.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA EM CARRO DE PLACA QSA-7617 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/09/2021 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA CONDUZIR VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QSA-7617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/09/2021 | 23179.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/09/2021 | 35834.20 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/09/2021 | 28384.12 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 3360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/09/2021 | 6619.51 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/09/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/09/2021 | 79207.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/09/2021 | 6281.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS MULTAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/09/2021 | 2016.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/09/2021 | 2730.77 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA MOK-9182 NQE-3988 E QFG-0793 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/09/2021 | 226.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO E DIREITO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5430 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/09/2021 | 4067.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 13911-4. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/09/2021 | 10869.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/09/2021 | 16865.97 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 40 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/09/2021 | 69821.65 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/09/2021 | 5325.98 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 E QFL-4154 E JLZ-7958 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/09/2021 | 102.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 22021 CTR 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/09/2021 | 60.00 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE CREDITOS NO VALOR DE 3000 R CADA NOS CELULARES 83 9 9685-6845 E 83 9 9685-6892 DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SERAO UTILIZADOS PARA AS LIGACOES DAS CONSULTAS E EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/09/2021 | 404.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/09/2021 | 355.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/09/2021 | 1032.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A D UNIDADE MEDICO HOSPITLAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/09/2021 | 104.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/09/2021 | 4412.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/09/2021 | 380.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHODAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/09/2021 | 110.15 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 252021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/09/2021 | 135.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 252021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/09/2021 | 1043.10 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 252021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/09/2021 | 606.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/09/2021 | 187.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/09/2021 | 281.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/09/2021 | 284.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/09/2021 | 150.00 | 00006535646432 | ANA CREUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/09/2021 | 140.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/09/2021 | 100.00 | 00003920587405 | MARIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/09/2021 | 157.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/09/2021 | 59.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/09/2021 | 59.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/09/2021 | 34.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/09/2021 | 992.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/09/2021 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DA FEIRA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/09/2021 | 118.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/09/2021 | 607.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/09/2021 | 380.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO EM CILINDROS HIDRAULICO DA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/09/2021 | 27728.40 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DAR PERIODO DE APURACAO 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/09/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/09/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/09/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/09/2021 | 225.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DA RESPECTIVA SECRETARIA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/09/2021 | 155.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECASCADEIRAS DE FERRO MESAS TOALHAS EM TECIDO E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/09/2021 | 51.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A UTILIZACAO NO EVENTO CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/09/2021 | 128.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS MESAS TOALHAS EM TECIDO E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO MOSTRA SOLEDADE REALIZADO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/09/2021 | 59.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA PARA O CRAS DESTE MUNCIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004742 | 14/09/2021 | 9981.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/09/2021 | 1950.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL VALVULA PARA OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004744 | 14/09/2021 | 837.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/09/2021 | 745.20 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/09/2021 | 250.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KMN-6082TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PERIODO 24082021.W | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/09/2021 | 3171.15 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MESDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/09/2021 | 1185.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV-7168-PB TRANSPORTANDO PASSAGEIROS DESTE CIDADE ATE A CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 05062021. A CIDADE DE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 2320 E 26 DE AGOSTO E A CIDADE DEPICUI-PB NOS DIAS 2307 2008 E 2608 DESTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/09/2021 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/09/2021 | 750.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/09/2021 | 97.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO EVENTO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR- SOCORRISTAS NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/09/2021 | 308.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/09/2021 | 653.50 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/09/2021 | 90.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/09/2021 | 257.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/09/2021 | 125.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECASCADEIRAS DE PLASTICO MESAS E TOALHAS EM TECIDO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS E CURATIVOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/09/2021 | 316.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/09/2021 | 390.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECASCADEIRAS DE PLASTICO MESAS E TOALHAS EM TECIDO PARA REALIZACAO DO MUTIRAO DE VACINACAO CONTRA COVID-19 FAIXA ETARIA DE 18 ANOS REALIZADAS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/09/2021 | 327.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/09/2021 | 1100.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/09/2021 | 670.51 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 26 DO VEICULO DE PLACA QSA-7647 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/09/2021 | 670.32 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 26 DO VEICULO DE PLACA QSA-7597 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/09/2021 | 23550.27 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA OFZ-8474QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9379QSD-9820OGG-3642QSB-6170GERADOR QSF-1693OCG-9721QSK-4C83 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/09/2021 | 750.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA O PACIENTE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS FILHO DE JANILEIDE DOS SANTOS TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/09/2021 | 180.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA PARA O PACIENTE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS FILHO DE JANILEIDE DOS SANTOS TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 15/09/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR POR BOLETIM-BPA-I E BPA-C. CNES SIASUS FPO BPA.RAAS. ARQUIVO DO MINISTERIO DA SAUDE DATASUS SOLEDADEPB FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/09/2021 | 3080.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/09/2021 | 3696.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/09/2021 | 150.00 | 00012522239430 | MARIA DE LOURDES MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/09/2021 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JLZ-7958 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DOS BAIRROS DE CHICO PEREIRA SANTA TEREZA JARDIM CRUZEIRO E MUTIRAO.PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 15/09/2021 | 800.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O PROGAMA DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 15/09/2021 | 1600.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/09/2021 | 28.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/09/2021 | 68.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL NO DIA 26082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/09/2021 | 580.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA 2° 3°° FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2021 REALIZADA ENTRE OS DIAS 24082021 A 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 15/09/2021 | 1440.00 | 00010960909451 | TIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA 2° e 3°° FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2021 REALIZADA ENTRE OS DIAS 24082021 A 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/09/2021 | 1440.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA 2° 3°° FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2021 REALIZADA ENTRE OS DIAS 24082021 A 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/09/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 13092021 A 14092021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/09/2021 | 230.05 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM FEITA A RECIFE-PE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA SUDENE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/09/2021 | 174.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/09/2021 | 360.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/09/2021 | 280.43 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/09/2021 | 240.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/09/2021 | 77.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA DIRECAO DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/09/2021 | 63.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24035-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/09/2021 | 580.00 | 00045973458415 | BENEDITO PEREIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/09/2021 | 37260.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ENTREGA DE KITS DA ALIMENTACAO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10343-8 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/09/2021 | 227.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/09/2021 | 5493.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/09/2021 | 1584.65 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/09/2021 | 263.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/09/2021 | 1572.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/09/2021 | 175.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/09/2021 | 865.95 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/09/2021 | 346.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/09/2021 | 92.22 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/09/2021 | 681.28 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/09/2021 | 220.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM EXAME HOLTER 24H NA PACIENTE MARIA KELLY FERREIRA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/09/2021 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM EXAME DE RM FETAL REALIZADO NA PACIENTE DANIELE DOS SANTOS LIMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 17/09/2021 | 77.22 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 17/09/2021 | 1000.00 | 00004588496425 | GIVANILDO ISMAEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE VESPAZIANO-MG COM SUA FAMILIA NA TENTATIVA DE ATIVIDADE INFORMAL PARA LHE GARANTIR MELHOR QUALIDADE DEVIDA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/09/2021 | 174.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 17/09/2021 | 100.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DESTINADO PARA A JCB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000422020 | 0004821 | 17/09/2021 | 51196.35 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DESTINADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO GOUVEIAO E BELA VISTA DESTE MUNICPIO. | 00092020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/09/2021 | 2950.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/09/2021 | 1709.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/09/2021 | 911.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/09/2021 | 836.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 17/09/2021 | 4000.69 | 37132235000147 | JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CALCETERIA NA EXECUCAO DA OBRA DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MAO-DE-OBRA SERVICOS REALIZADOS NA IMPLANTACAO DA LINHA D'AGUA DA AVENIDAJOSE FARIAS DE ARAUJO PROXIMO A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 17/09/2021 | 50.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEU DE CARRINHOS DE MAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/09/2021 | 472.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGA-7442 QSI-4158QSB-6170OZF-8474 E QSA-7647. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/09/2021 | 182.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFI-4154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/09/2021 | 201.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSAA4C83 QFZ8474 NQG-2020 E QSD-9820. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/09/2021 | 606.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGF-7345 OGG-4485 QSK-8969 MNJ-1847 E PNEU TRASEIRO E DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/09/2021 | 120.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NQE-3988 E NQA-4944. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 17/09/2021 | 1550.00 | 00002442340437 | ONIVALDO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NARACAO DOS JOGOS DA ETAPA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA CIDADE DE SOLEDADE-PB A SER REALIZADO NO DIA 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/09/2021 | 340.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A MANUTENCAO NO ESTADO O BAIANAODESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/09/2021 | 99.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/09/2021 | 1579.37 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/09/2021 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DTD 6330 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB NO PERIODO DE 20 JUNHO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/09/2021 | 1160.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/09/2021 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/09/2021 | 1160.00 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/09/2021 | 1160.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE A 24 DIARIAS DE R 5800 CINQUENTA E OITO REAIS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/09/2021 | 55200.00 | 29421952000241 | COOPE. AGRO IND. DOS CITRI. E PROD. RURAIS DE MATINHAS E CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BATATA DOCE FEIJAO SECO E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA KITS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO22021 CONTRATO 1162021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/09/2021 | 100.00 | 00058644180487 | MARCELINO JOSÉ FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/09/2021 | 350.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA PARA A MESMA REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/09/2021 | 82.55 | 00002367402450 | SONIA REGINA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/09/2021 | 249.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/09/2021 | 200.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/09/2021 | 169.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/09/2021 | 150.00 | 00006726146426 | MARIA ANDECLEIDE LIBANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/09/2021 | 109.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/09/2021 | 139.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/09/2021 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY 4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. LICITACAO 0502021 CONTRATO 892021PP 0392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/09/2021 | 34281.33 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/09/2021 | 281.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/09/2021 | 308.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/09/2021 | 1862.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/09/2021 | 972.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/09/2021 | 284.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/09/2021 | 77.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS JUROSMULTA DEBITADO NA CONTAS 10513-9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/09/2021 | 420.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/09/2021 | 90.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/09/2021 | 1020.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBJOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE AO SERVIDOR QUE FOI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 34005NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/09/2021 | 80.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM A LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/09/2021 | 90.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/09/2021 | 30.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/09/2021 | 240.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/09/2021 | 600.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/09/2021 | 980.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/09/2021 | 600.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/09/2021 | 580.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/09/2021 | 30.00 | 00001992561443 | FRANCISCO JOSE MACEDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/09/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR PAGO REFERENTE A MULTA TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20 ATE 50 VEICULO DE PLACA QSA-7647. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/09/2021 | 9216.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/09/2021 | 590.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE PLACA QSA-7597 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/09/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE MECANICA EM VEICULO DE PLACA QSB-6170 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/09/2021 | 1416.77 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/09/2021 | 1435.60 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSB-6170 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/09/2021 | 114.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/09/2021 | 57.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/09/2021 | 1652.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/09/2021 | 284.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/09/2021 | 274.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/09/2021 | 282.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/09/2021 | 277.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/09/2021 | 276.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422021 CONTRATO 922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/09/2021 | 950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/09/2021 | 565.50 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/09/2021 | 44524.25 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/09/2021 | 656.01 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 82021 CONTRATO 1182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/09/2021 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ALOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIO NA POLICLINICA EDNA MARIA PEREIRA DE MELO EM SOLEDADE-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/09/2021 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/09/2021 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTA CIDADE MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/09/2021 | 892.94 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/09/2021 | 3515.60 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/09/2021 | 150.00 | 00015011206467 | JOSELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/09/2021 | 350.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/09/2021 | 100.00 | 00005480131443 | ALESSANDRA RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/09/2021 | 84.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/09/2021 | 74.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/09/2021 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/09/2021 | 48.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/09/2021 | 301.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 22021 CTR 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/09/2021 | 892.94 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LIC022021 CTR 112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/09/2021 | 191.98 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/09/2021 | 191.98 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/09/2021 | 2816.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/09/2021 | 10300.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/09/2021 | 41695.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/09/2021 | 648.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/09/2021 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIASESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PREGAO 152019 CONTRATO 31082021 000342019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/09/2021 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N° 001262021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO N°000912021 DV N° 000132021 PERIODO DE 17082021A 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00009700699447 | LUCAS ALLYSON HERMINIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/09/2021 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/09/2021 | 343.03 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/09/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24035-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/09/2021 | 48.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS MULTAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/09/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/09/2021 | 640.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/09/2021 | 3600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/09/2021 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/09/2021 | 6596.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/09/2021 | 99.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/09/2021 | 4360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF-7345 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/09/2021 | 7000.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DOS JOGOS DA ETAPA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DA CIDADE DE SOLEDADE-PBA SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/09/2021 | 13251.63 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MOBILIA PERSONALIZADA DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA UTILIZACAO NA SALA DO CHEFE DE DE GABINETE E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/09/2021 | 716.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.LICITACAO 022021 E CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/09/2021 | 127.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 15 MESAS 60 CADEIRAS 15 TOALHAS PARA REUNIAO NO GABINETE DO PREFEITO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/09/2021 | 1298.00 | 09196601000196 | POUSADA E RESTAURANTE SAO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/09/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/09/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/09/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/09/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/09/2021 | 399.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/09/2021 | 678.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/09/2021 | 560.00 | 28895949000116 | LAIZA NADINNY LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 70 METROS DE ALIZARES UTILIZADOS NO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/09/2021 | 828.00 | 00007903738402 | RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS CONTENDO QUEIJO DE LEITE DE CABRA E BISCOITOS ARTESANAIS DESTINADOS A DIVULGACAO DO 1° FESTIVAL DE QUEIJO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DISTRIBUICAO REALIZADA EM AUDIENCIA NA SEDE DA SUDEMA ONDE ESTIVERAM PRESENTES REPRESENTANTES DA SUDEMA CINEP CAGEPA SEBRE ENERGISA FIEP ALEM DE PREFEITOS E VEREADORES DE VARIAS CIDADES DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/09/2021 | 45.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL EM GEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00037668404449 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SEU ESPOSO JOAO MAURICIO DE SOUSA FALECIDO NO DIA 07092021 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/09/2021 | 87.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/09/2021 | 76.85 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/09/2021 | 645.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALCADEIRA DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 382021 CONTRATO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/09/2021 | 400.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO 77 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/09/2021 | 3873.42 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MESDE STEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/09/2021 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ALOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIO NA POLICLINICA EDNA MARIA PEREIRA DE MELO EM SOLEDADE-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/09/2021 | 394.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLNICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/09/2021 | 491.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLNICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/09/2021 | 445.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO0422021 CONTRATO 932021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/09/2021 | 56.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/09/2021 | 1195.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/09/2021 | 332.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/09/2021 | 1500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REALIZADA NO DIA 18082021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/09/2021 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/09/2021 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSOS DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS. SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/09/2021 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE E FLAUTA PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/09/2021 | 80.00 | 00033182075861 | LAUDYANE INOCENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/09/2021 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA A ALUNOS DO SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/09/2021 | 162.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 22021 CONTRATO 122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/09/2021 | 1100.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/09/2021 | 1155.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O FESTIVAL GASTRONOMICO DO QUEIJO PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE COLOCARAM SEUS PRODUTOS NA FEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/09/2021 | 89.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DA COMISSAO DA FEIRA DE CIÊNCIA DA ESCOLA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/09/2021 | 30.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DA COMISSAO DA FEIRA DE CIÊNCIA DA ESCOLA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/09/2021 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO N° 001072021 PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/09/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/09/2021 | 12000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 762021 CONTRATO 1082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/09/2021 | 598.69 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SICALC CONTRIBUINTE DARF PERIODO DE CONTRIBUICAO 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/09/2021 | 880.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/09/2021 | 8.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS MULTAS GPS COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/09/2021 | 3.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS MULTAS GPS COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/09/2021 | 500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA A REALIZACAO DO A COLETIVA DE IMPRENSA PARA A ABERTURA DO FESTIVAL DE QUEIJO REALIZADO NO DIA 16082021 NESTE MUNICIPIO.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/09/2021 | 3200.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO QUE FORAM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO NO ANIVERSARIO DE 136 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA24 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/09/2021 | 477.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO (LEI A BLANC CULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE SOLEDADE-PB REALIAZADA DIA 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/09/2021 | 265.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/09/2021 | 6252.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PROC. 242021 LIC. 042021 CONT. 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/09/2021 | 79.71 | 24491193000199 | MARIA CELIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SEQUEIRA DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/09/2021 | 34.20 | 24491193000199 | MARIA CELIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE JARRA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/09/2021 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/09/2021 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/09/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO N° 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/09/2021 | 2627.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/09/2021 | 2000.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO SOLVOZ REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 24092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/09/2021 | 1100.00 | 43268377000139 | JOSE OZORIO OURIQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO EM PREDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/09/2021 | 1454.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA REALIZACAO DO EVENTO CONFERENCIA INTER-MUNICIPAL DE EDUCACAO A SER REALIZADA DIA 28092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/09/2021 | 570.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LAMPADAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/09/2021 | 245.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DO SINCE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/09/2021 | 455.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA PARA A COMUNICACAO VISUAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/09/2021 | 29.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/09/2021 | 8000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/09/2021 | 34000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/09/2021 | 30000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/09/2021 | 74.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/09/2021 | 13389.72 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE EMERGENCIAL A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000072021 CTR 00102021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/09/2021 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULO FIORINO PLACA-QSD-9820 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/09/2021 | 3040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULO MASTER PLACA NQB-9614 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/09/2021 | 162.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/09/2021 | 1700.00 | 03985711000150 | KELP MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SCERETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/09/2021 | 1244.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV-7168-PB TRANSPORTANDO PASSAGEIROS DESTE CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 3108 01091 0209 0809 E 15092021. A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16092021 E A CIDADE DE PICUI-PB NO DIA 2009 DESTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/09/2021 | 23179.74 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/09/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/09/2021 | 200.00 | 00006776731403 | EDINETE PAULINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE NECESSIDADES BASICAS EM VIRTUDE DO MARIDO ESTA CIRURGIADO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/09/2021 | 136.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE REMIGIO-PB COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/09/2021 | 2700.00 | 29947606000110 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO SOM E ILUMINACAO DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO DA FINAL DA COPA SOLEDADENSE DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS NO DIA 24092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/09/2021 | 2500.00 | 29947606000110 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO SOM E ILUMINACAO DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO DA FINAL DA COPA SOLEDADENSE DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS NO DIA 24092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/09/2021 | 548.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALLUVA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 1320201 CONTRATO 202021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/09/2021 | 600.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA CERIMONIA COMEMORATIVA DOS 136 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/09/2021 | 600.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA ENTREVISTA COLETIVA DA IMPRENSA DO 1 FESTIVAL DE QUEIJOS DE SOLEDADE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 16092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/09/2021 | 3760.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DA LINHA D'AGUA DO TRECHO QUE COMPREENDE O ENTRONCAMENTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA COM A RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO ATE A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222021 CONTRATO 352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/09/2021 | 7800.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DA LINHA D'AGUA DO TRECHO QUE COMPREENDE O ENTRONCAMENTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA COM A RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO ATE A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222021 CONTRATO 352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/09/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021.LICITACAO 152019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/09/2021 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PERIODO DO MESDE 01092021 A 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/09/2021 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DO MES DE 01092021 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/09/2021 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/09/2021 | 1600.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICA GERAL EM VEICULOS LEVES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 0109 A 30092021. LICITACAO0652021 CTR0962021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/09/2021 | 433.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132021 CONTRATO 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/09/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/09/2021 | 1229.44 | 18887184000119 | BRAZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA VEICULO DE PLACA RLT-5G25 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/09/2021 | 1100.00 | 43305829000105 | GABRIEL DE LIMA RIBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS E VIDEOS UTILIZADOS PARA ALIMENTAR AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/09/2021 | 1728.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ARBRITAGEM NA PARTIDA FINAL DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2021 REALIZADA ENTRE OS DIAS 18092021 E 24092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/09/2021 | 500.00 | 00002858716412 | ADELINO BELARMINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIO DO VICE-CAMPEAO DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL-2021 REALIADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/09/2021 | 500.00 | 00013750904456 | MATEUS FELIPE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIO DO VICE-CAMPEAO DA COPA DE FUTEBOL 2021 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00007626217454 | LEANDRO ALEXANDRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREMIO DE CAMPEAO DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 2021 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/09/2021 | 200.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TROFEUS E CHEQUES SIMBOLICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA REPRESENTAR A PREMIACAO DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/09/2021 | 68.00 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. DIA 28092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/09/2021 | 500.00 | 00013750904456 | MATEUS FELIPE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIO DO VICE-CAMPEAO DA COPA DE FUTEBOL 2021 REALIZADA NESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/09/2021 | 500.00 | 00035823549890 | AIDINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREMIO DE TERCEIRO LUGAS DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/09/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29092021 A 01102021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA E OUTRO ESTAGIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ESTAGARIA DO GABINETE DO PREFEITO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/09/2021 | 930.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO LOCUCAO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/09/2021 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/09/2021 | 283.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDATOS AVALIACAO E PENHORA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/09/2021 | 2500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. LICITACAO 12021 CTR 12021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/09/2021 | 10640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQA-4944 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/09/2021 | 77.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O ALMOCO DOS COLABORADORES DA ENTREGA DOS KITS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/09/2021 | 600.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA PARA DIVULGACAO DA ENTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/09/2021 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/09/2021 | 1310.00 | 00005316034406 | JOSE ANCHIETA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INFLUENCIADOR DIGITAL NO PERIODO DA SEMANA DA CULTURA REALIZADA NO PERIODO DE 20 A 24 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00015368788479 | IGOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO 2° COLOCADO DA 2° EDICAO DO CONCURSO SOLVOZ 2021 REALIZADO NA XXII SEMANA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/09/2021 | 500.00 | 00070259075450 | MARIA NATHALIA SOUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO 3° COLOCADO DA 2° EDICAO DO CONCURSO SOLVOZ 2021 REALIZADO NA XXII SEMANA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/09/2021 | 1500.00 | 00019893314755 | JHULIA PEREIRA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO 1° COLOCADO DA 2° EDICAO DO CONCURSO SOLVOZ 2021 REALIZADO NA XXII SEMANA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/09/2021 | 100.00 | 00034660167895 | EDITE FERREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/09/2021 | 100.00 | 00076823571420 | LEOMAR DA SILVERA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/09/2021 | 150.00 | 00003701694419 | TANIA MARIA DE LIMA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/09/2021 | 150.00 | 00013064066412 | DANIELY ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/09/2021 | 83.80 | 00089707672404 | MARIA BENEDITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRAS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/09/2021 | 100.00 | 00007626647467 | IRENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/09/2021 | 99.95 | 00070065885457 | RAFAELA ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/09/2021 | 100.00 | 00005996016478 | ELIVANDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/09/2021 | 100.00 | 00041023624877 | DAYANE PRISCILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/09/2021 | 350.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA PARA A MESMA REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/09/2021 | 100.00 | 00098005170491 | WELLINGTON ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/09/2021 | 150.00 | 00005265750428 | MARICELIA DE GOUVEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE COM CURSO DE MANICURE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/09/2021 | 200.00 | 00002563130409 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GAS DE COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/09/2021 | 100.00 | 00015346276424 | CASSANDRA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/09/2021 | 2425.22 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE SETEMBRODE 2021.COMPLEMENTO DO EMPENHO 4921. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005047 | 29/09/2021 | 639.20 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 4836. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/09/2021 | 3216.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/09/2021 | 5016.08 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO 77 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/09/2021 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA CAPS MEDICOS PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/09/2021 | 50568.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/09/2021 | 52480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO PROGAMA SAUDE DE FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/09/2021 | 62285.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2021 | 2443.85 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N ° 59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/09/2021 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/09/2021 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/09/2021 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/09/2021 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/09/2021 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/09/2021 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJON°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/09/2021 | 69129.75 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/09/2021 | 27745.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/09/2021 | 27142.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/09/2021 | 23042.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/09/2021 | 86340.85 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/09/2021 | 78277.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/09/2021 | 9204.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/09/2021 | 13658.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/09/2021 | 14761.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/09/2021 | 12540.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/09/2021 | 31923.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/09/2021 | 23577.51 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/09/2021 | 86031.49 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/09/2021 | 3720.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/09/2021 | 4584.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/09/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/09/2021 | 1400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/09/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/09/2021 | 1860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA CONTRATADOS PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/09/2021 | 28922.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/09/2021 | 28593.53 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/09/2021 | 38586.89 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/09/2021 | 3740.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/09/2021 | 24000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEMANETO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/09/2021 | 8000.25 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/09/2021 | 1300.00 | 00003882968443 | SILVANA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/09/2021 | 1815.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QSA-7647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/09/2021 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/09/2021 | 1350.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIENTACAO A PESOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/09/2021 | 2410.85 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEICULO VIATURA DO SAMU DE PLACA OGA 7442 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/09/2021 | 999.60 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DE PLACA OGA-7442 MODELO SPRINT DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/09/2021 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PLACA OGA-7442. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/09/2021 | 3952.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULO MASTER PLACA QSA-7647 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/09/2021 | 3952.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULO MASTER PLACA QSA-7597 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/09/2021 | 8500.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/09/2021 | 645.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALCADEIRA DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 382021 CONTRATO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2021 | 17200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2021 | 297.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE 18082021 A 01092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2021 | 6735.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/09/2021 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N° 65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINACAO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHON° 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS PEQUENINOS EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOESNAO GOVERNAMENTAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2021 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2021 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/09/2021 | 10319.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/09/2021 | 12595.54 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/09/2021 | 7668.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/09/2021 | 1574.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2021 | 4900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/09/2021 | 6516.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/09/2021 | 4700.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO PESSOAL DO CRIANCA FELIZ REFERNETE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/09/2021 | 248.94 | 00005996702401 | DANIELA DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/09/2021 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/09/2021 | 150.00 | 00017086437450 | DORINDA ARAÚJO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/09/2021 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/09/2021 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/09/2021 | 300.00 | 00007350421443 | ANA CLAUDIA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SEU COMPANHEIRO TER SOFRIDO UM ACIDENTE E ESTA IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR NO MOMENTO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/09/2021 | 150.00 | 00012356114424 | MARIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/09/2021 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/09/2021 | 100.00 | 00015620606430 | ELISSANDRA FIRMINO ARAÚJO DANTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/09/2021 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/09/2021 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/09/2021 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/09/2021 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/09/2021 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/09/2021 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/09/2021 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/09/2021 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/09/2021 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/09/2021 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/09/2021 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/09/2021 | 9613.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. CRECHES EFETIVOS 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/09/2021 | 94925.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MAG.ENSINO FUNDAMENTAL 70 REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/09/2021 | 9051.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB COMISSIONADOS 30 PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/09/2021 | 13841.79 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ATIV. ESN. FUNDAMENTAL FUNDE 30 CTR PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2021 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RIA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 7H AS 1700HE NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/09/2021 | 260.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO (LEI A BLANC CULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO REALIAZADA DIA 28092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/09/2021 | 2500.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA XXII SEMANA DA CULTURA DE SOLEDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 20 E 24092021 EM COMEMORACAO AOS 136 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADE SOLEDADE-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/09/2021 | 422254.23 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MAG.ENSINO FUNDAMENTAL 70 REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/09/2021 | 2526.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/09/2021 | 24889.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA COMISSIONADO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/09/2021 | 111160.95 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MAG ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005187 | 30/09/2021 | 1416.69 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICPIO PARA O VEICULO DE PLACA MOK-9182 OGE-5430 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2021 | 29164.69 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA MNO-2829KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCBOGF-7345 ENCHEDEIRA E QUJ-6573 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/09/2021 | 1430.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/09/2021 | 6100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/09/2021 | 38351.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000932018 | 0005218 | 30/09/2021 | 222244.62 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 9 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM IMPLANTACAO DE REDE COLETORA E EMISSARIO ESTACAO DE BOMBEAMENTO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LAGOAS AEROBIAS E ANAEROBIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00612019. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/09/2021 | 31300.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2021 | 38546.36 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2021 | 4592.57 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2021 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/09/2021 | 7108.76 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. ADM. E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO CARRO DE PLACA QFI-4218 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/09/2021 | 136.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM A LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO ALUNOS PARA REALIZACAO DE PROVAS REFERENTE AOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/09/2021 | 2200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO 02092021 A 28092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/09/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PuBLICA E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/09/2021 | 160.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/09/2021 | 10900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/09/2021 | 11254.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/09/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/09/2021 | 552.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/09/2021 | 4384.69 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/09/2021 | 2.65 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283145-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/09/2021 | 144.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 5925-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/09/2021 | 4564.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/09/2021 | 366.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 7320-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/09/2021 | 4.87 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/09/2021 | 419.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/09/2021 | 3672.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/09/2021 | 3190.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/09/2021 | 2041.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/09/2021 | 144.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/09/2021 | 791.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/09/2021 | 22.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/09/2021 | 11200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/09/2021 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230 DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2021 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO N°20 PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2021 | 66155.77 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2021 | 90.50 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UMA PROCURACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO DA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/09/2021 | 22500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/09/2021 | 1666.66 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230 DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO PERIODO DO DIA 10 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/09/2021 | 2700.00 | 29947606000110 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO SOM E ILUMINACAO DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO DA FINAL DA COPA SOLEDADENSE DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS NO DIA 24092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/09/2021 | 8600.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2021 | 16561.20 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DEDESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485. QSK-8969 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/09/2021 | 1430.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/09/2021 | 11900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/09/2021 | 16965.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/09/2021 | 3451.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CADENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/09/2021 | 338.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2021 | 12646.48 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA DTD-6330 E OIJ-3D42 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2021 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/09/2021 | 7500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/09/2021 | 38170.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/09/2021 | 13860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/10/2021 | 1116.41 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/10/2021 | 1180.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB-18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/10/2021 | 9.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/10/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/10/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/10/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/10/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O USO NO FESTIVAL DE QUEIJOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/10/2021 | 77.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA DIRECAO DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/10/2021 | 1114.68 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSUMO DA RESPECTIVA SECRETARIA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001022021 | 0005244 | 01/10/2021 | 52000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY LOCALIZADO NA RUA JOSE CHAGAS DE BRITO CENTRO SOLEDADEPB 2 ETAPA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/10/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/10/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/10/2021 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/10/2021 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME CORE BIOPSIA AXILAS DIREITA E ESQUERDA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LEONCIO DA ROCHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/10/2021 | 15.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/10/2021 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL- REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/10/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/10/2021 | 355.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/10/2021 | 2431.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/10/2021 | 1300.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/10/2021 | 124.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/10/2021 | 357.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA FARMACIA BASICA SETOUT E CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/10/2021 | 715.04 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 26 DO VEICULO DE PLACA QSA- RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/10/2021 | 3000.00 | 36336415000188 | SOUSATEC SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/10/2021 | 2650.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 106 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS ERECIBO EM ANEXO. PP-442018.CT-902018.AD-31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/10/2021 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS PARA A VACINACAO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/10/2021 | 15158.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 221DUZENTOS E VINTE E UM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS E RECIBO EM ANEXO. PP-442018.CT-902018.AD-31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 04/10/2021 | 480.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO 77 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/10/2021 | 200.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO 77 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/10/2021 | 972.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/10/2021 | 1988.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/10/2021 | 1231.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/10/2021 | 87.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/10/2021 | 2633.10 | 39602220000120 | LABSANGUE LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/10/2021 | 87.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/10/2021 | 59.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/10/2021 | 1590.00 | 43557504000110 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PALCO USADO DURANTE A XXII SEMANA DA CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/10/2021 | 774.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 04/10/2021 | 1800.00 | 00008488653409 | MAURICIO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS E PALCO UTILIZADOS NA REALIZACAO DOS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 136 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SOLEDADE EVENTOS MOSTRA SOLEDADE FESTIVAL DE QUEIJOS E SEMANA DA CULTURA REALIZADOS NO PERIODO DE 1609 A 26092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/10/2021 | 40.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/10/2021 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 04/10/2021 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/10/2021 | 7.17 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/10/2021 | 180.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS SERVIDOS NA INAUGURACAO DA SALA DO VICE-PREFEITO DE SOLEDADE REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/10/2021 | 102.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA SALA DO VICE-PREFEITO NO DIA 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/10/2021 | 5100.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TROFEU DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO PARA A COPA PARAIBA DE MTB XCM REALIZADO NO DIA 19092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/10/2021 | 32.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/10/2021 | 8490.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OIJ 3D42 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DE 10092021 A 10102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/10/2021 | 77.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005284 | 05/10/2021 | 1073.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/10/2021 | 68.00 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. DIA 04102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005278 | 05/10/2021 | 770.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO E ASCOM NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005282 | 05/10/2021 | 5845.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 1309 A 0310 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/10/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06102021 A 08102021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005286 | 05/10/2021 | 4456.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES ESPECIAS COM 13 TIPOS DE GUARNICOES ACOMPANHADA DE SOBREMESSA DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO NA RECEPCAO DAS AUTORIDADES ESTADUAIS NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/10/2021 | 1800.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO TRANSMISSAO DE LIVES - MIDIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/10/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005283 | 05/10/2021 | 297.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/10/2021 | 1488.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005279 | 05/10/2021 | 52.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005280 | 05/10/2021 | 105.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 10092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005281 | 05/10/2021 | 1767.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO COM SUCO DESTINADO AO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 20092021 A 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/10/2021 | 1500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA REALIZACAO DO EVENTO CONFERENCIA INTER-MUNICIPAL DE EDUCACAO A SER REALIZADA DIA 28092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005288 | 05/10/2021 | 2436.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES ESPECIAIS COM 10 TIPOS DE GUARNICOES ACOMPANHADA DE SOBREMESA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA OCASIAO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NO PERIODO DO DIA 28092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005276 | 05/10/2021 | 507.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 25092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/10/2021 | 374.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/10/2021 | 460.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5237. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/10/2021 | 362.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/10/2021 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/10/2021 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS COLOCADAS NA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL DA PREVENCAO CONTRA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/10/2021 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 TENDAS COLOCADAS NA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL DA PREVENCAO CONTRA COVID-19 DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/10/2021 | 105.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/10/2021 | 617.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/10/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/10/2021 | 175.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/10/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 06/10/2021 | 153.85 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 06/10/2021 | 957.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIOL. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/10/2021 | 291.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIOL. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/10/2021 | 1638.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 06/10/2021 | 238.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO DO CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO422021 CONTRATO 952021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/10/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/10/2021 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/10/2021 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 06/10/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 06/10/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/10/2021 | 208.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/10/2021 | 230.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/10/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/10/2021 | 463.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/10/2021 | 2521.74 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIARIOS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/10/2021 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JLZ-7958 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DOS BAIRROS DE CHICO PEREIRA SANTA TEREZA JARDIM CRUZEIRO E MUTIRAO.PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/10/2021 | 466.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/10/2021 | 100.00 | 00070270887466 | MICHAELLA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/10/2021 | 150.00 | 00010286410443 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/10/2021 | 200.00 | 00007123528484 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/10/2021 | 150.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/10/2021 | 130.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/10/2021 | 317.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/10/2021 | 480.00 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFCCAO DE QUEIJOS E DOCES PARA DISTRIBUICAO GRATUITO NO EVENTO DO FESTIVAL DO QUEIJO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 06/10/2021 | 378.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS LANCHES DAS MERENDEIRAS E AUXILIARES QUE PARTICIPARAO DA OFICINA DE BOAS PRATICAS NA MANIPULACAO DOS ALIMENTOS FAVOR ENTREGARDIA 26 AS 0630 HORAS DA MANHA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/10/2021 | 105.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA IRMA ANA NO ENCONTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/10/2021 | 272.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DO NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/10/2021 | 810.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAINAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/10/2021 | 98.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO24 2021 CONTRATO 392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/10/2021 | 1285.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/10/2021 | 3945.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DE REDES DE GALERIAS NAS RUAS ORNILO OURIQUES DE VASCONCELOS MARIA DIAS RAMOS E ADAUTO DA COSTA RAMOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/10/2021 | 650.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/10/2021 | 189.84 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/10/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 06/10/2021 | 182.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/10/2021 | 255.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/10/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/10/2021 | 1290.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REGULADOR DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA SEREM OS SERVIDORES QUE FAZEM SERVICOS DE ALVENARIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 06/10/2021 | 858.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 07/10/2021 | 150.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A MANUTENCAO NO ESTADO O BAIANAODESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005372 | 07/10/2021 | 3703.20 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 07/10/2021 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/10/2021 | 300.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GELAGUA DA COZINHAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO - TROCA DE 2 TORNEIRAS E 1 TERMOSTATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/10/2021 | 59.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/10/2021 | 520.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/10/2021 | 2360.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 07/10/2021 | 1852.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/10/2021 | 371.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALACAO ELETRICA DA CASA DE APOIO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242021 CONTRATO 392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/10/2021 | 59.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/10/2021 | 774.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR REALIZADO NO PERIODO DE 2109 A 23092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/10/2021 | 2200.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PLAYBACK'S PARA OS CLASSIFICADOS DO 2° SOLVOZ OCORRIDO NA XXII SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/10/2021 | 2436.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES ESPECIAIS COM 10 TIPOS DE GUARNICOES ACOMPANHADA DE SOBREMESA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA OCASIAO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NO PERIODO DO DIA 28092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/10/2021 | 430.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DAS INFORMACOES E ORIENTACOES AO TRABALHADOR QUANTO A ESCOLA DE EMPREGO INFORMACOES AOS EMPREGADORES SOBRE RECURSOS HUMANOS DISPONIVEIS DIVULGACAO DE SUBSIDIOSEDUCACIONAIS E AO SITEMA DE INFORMACAO DE MAO DE OBRA PELA ELABORACAO DE SUAS PROGAMACOES REALIZADAS DIA 15102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/10/2021 | 430.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA FEIRA MOSTRA SOLEDADE REALIZADAS DIA 18182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003621578471 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPATENDO EM VISTA PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 07/10/2021 | 150.00 | 00008567696496 | SILVANICE MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 07/10/2021 | 150.00 | 00006030119427 | REILZA CORDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/10/2021 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O VEICULO AIRCROSS 3PLACA QFL-4154 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/10/2021 | 100.00 | 00070271414421 | ITAMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/10/2021 | 6230.77 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 E QFL-4154 E JLZ-7958 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/10/2021 | 191.33 | 04441375000148 | MARIA ESMENIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA A SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/10/2021 | 1395.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/10/2021 | 1225.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/10/2021 | 645.70 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 07/10/2021 | 1647.40 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/10/2021 | 1400.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/10/2021 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEU DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULO PLACA OGG-3642 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/10/2021 | 1460.00 | 00003530107409 | PETRONIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAuDE PuBLICA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/10/2021 | 255.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/10/2021 | 55830.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/10/2021 | 990.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/10/2021 | 60768.97 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL SAuDE COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005412 | 08/10/2021 | 35949.67 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/10/2021 | 104.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/10/2021 | 32.78 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/10/2021 | 797.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/10/2021 | 675.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/10/2021 | 127.37 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ-PE PARA COMPRA DE KITS DE BEBES PARA DISTRIBUICAO NO CRAS DATA DE 06102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/10/2021 | 68.00 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/10/2021 | 105.58 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 06102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/10/2021 | 150.00 | 00009485838433 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO PLACA RLU-6E88 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/10/2021 | 68.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO ALUNOS ESPECIAIS PARA REALIZAR A PROVA DO VESTIBULAR NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/10/2021 | 70951.70 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE SET2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/10/2021 | 16634.18 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 40 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/10/2021 | 4578.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 13911-4. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/10/2021 | 20883.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/10/2021 | 2138.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA COMPETENCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 08/10/2021 | 12797.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 08/10/2021 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/10/2021 | 2287.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS PLACAOGE-5430 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302021 CONTRATO 602021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/10/2021 | 2287.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS PLACAQFG-0793 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302021 CONTRATO 602021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/10/2021 | 826.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS PLACAOGC-4999 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302021 CONTRATO 602021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/10/2021 | 445.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS PLACAQFF-9175 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302021 CONTRATO 602021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/10/2021 | 657.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS PLACA MOK-9182 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302021 CONTRATO 602021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/10/2021 | 860.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS REFERENTE AO PERIODO DE 1110 A 15102021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 08/10/2021 | 2430.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 08/10/2021 | 683.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA ESTRUTURA DA CONCRETAGEM DO CANAL DO TRECHO QUE COMPREENDE O ENTRONCAMENTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA A RUA JOSE FARIAS DEARAUJO ATE A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 08/10/2021 | 1923.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/10/2021 | 1600.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA CONTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NO ENTRONCAMENTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA COM A RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 08/10/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/10/2021 | 132.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 412021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/10/2021 | 2710.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/10/2021 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/10/2021 | 7945.78 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/10/2021 | 94.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/10/2021 | 35546.39 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/10/2021 | 28755.16 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 3460. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 08/10/2021 | 37817.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 08/10/2021 | 880.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/10/2021 | 880.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/10/2021 | 7596.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS MULTAS GPS COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/10/2021 | 2024.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 08/10/2021 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DA FEIRA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1309 2019 2709 e 04102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/10/2021 | 2250.00 | 39889411000115 | INÁCIO CLESIO XAVIER DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/10/2021 | 6220.14 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/10/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 13102021 A 15102021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0005443 | 13/10/2021 | 2875.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 02 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 1 MINUTO PARA VEICULACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000282017 | 0005444 | 13/10/2021 | 3450.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO MEDICAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CAMPANHA INSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000282017 | 0005445 | 13/10/2021 | 7200.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL CONFORME PI 00000201V- RADIO CARUA FM VEICULACAO DE 120 SPORTS DE 30 E PI 000202V RADIO CARUA FM VEICULACAO PROGAMA FALA PREFEITO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/10/2021 | 1900.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 13/10/2021 | 6430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/10/2021 | 500.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/10/2021 | 100.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/10/2021 | 1439.57 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 13/10/2021 | 100.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/10/2021 | 8984.90 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/10/2021 | 100.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/10/2021 | 300.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 13/10/2021 | 308.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PUBLICACOES REFERENTES AS PUBLICIDADES DE ATOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE LICITACOES DAS TOMADAS DE PRECO N° 62021 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/10/2021 | 54.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALTECLADO E MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 382021 CONTRATO 832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/10/2021 | 118.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/10/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE R.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/10/2021 | 490.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/10/2021 | 149.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS QUE VAO PARTICIPAR DA APLICACAO DAS PROVAS DO INTEGRA PARAIBA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/10/2021 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATEIRAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS PARTICIPANTES E SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA XXII SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/10/2021 | 74.75 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS QUE VAO PARTICIPAR DA APLICACAO DAS PROVAS DO INTEGRA PARAIBA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/10/2021 | 448.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS QUE VAO PARTICIPAR DA APLICACAO DAS PROVAS DO INTEGRA PARAIBA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/10/2021 | 269.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS QUE VAO PARTICIPAR DA APLICACAO DAS PROVAS DO INTEGRA PARAIBA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/10/2021 | 747.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LUCIA MATIAS EM COMEMORACAO A O DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/10/2021 | 224.25 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DOS ALUNOS NA APLICACAO DAS PROVAS INTEGRA PARAIBA. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25585-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/10/2021 | 77.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/10/2021 | 99.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/10/2021 | 60.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/10/2021 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATEIRAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/10/2021 | 150.00 | 00016291610477 | ERVALÊNIA MIKAELA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/10/2021 | 100.00 | 00006757891417 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 13/10/2021 | 60.00 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE CREDITOS NO VALOR DE 3000 R CADA NOS CELULARES 83 9 9685-6845 E 83 9 9685-6892 DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SERAO UTILIZADOS PARA AS LIGACOES DAS CONSULTAS E EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/10/2021 | 124.80 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 0292021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/10/2021 | 7104.13 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/10/2021 | 5410.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A ANALISES CLINICAS PATOLOGIA ELETRICIDADE MEDICA RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA ULTRA-SONOGRAFIA RESSONANCIA MAGNETICA RADIOLOGIA TOMOGRAFIA E CONGENERES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005438 | 13/10/2021 | 279.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LOCACAO DE CILINDRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 13/10/2021 | 2076.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/10/2021 | 1167.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 13/10/2021 | 2833.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422021 CONTRATO 942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 13/10/2021 | 950.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00070066152402 | GILIANO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/10/2021 | 15181.40 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 00072021 CTR 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005465 | 14/10/2021 | 7469.73 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 RANGERS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 14/10/2021 | 680.28 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 36 DO VEICULO DE PLACA QSA-7647 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 14/10/2021 | 670.32 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 36 DO VEICULO DE PLACA QSA-7597 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/10/2021 | 670.51 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 36 DO VEICULO DE PLACA QSA-7617 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/10/2021 | 1690.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC 9721 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01082021 A 30082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 14/10/2021 | 1690.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC 9721 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01082021 A 30082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/10/2021 | 1690.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC 9721 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01092021 A 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/10/2021 | 5016.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/10/2021 | 624.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MASCARA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/10/2021 | 815.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/10/2021 | 1400.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/10/2021 | 580.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DE PROTECAO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/10/2021 | 249.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/10/2021 | 79.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/10/2021 | 150.00 | 00011578320402 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/10/2021 | 35.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 14/10/2021 | 448.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS CRIANCAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/10/2021 | 358.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS CRIANCAS DA ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/10/2021 | 299.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS CRIANCAS DA ESCOLA JUVINA PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/10/2021 | 318.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 14/10/2021 | 95.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 14/10/2021 | 448.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 14/10/2021 | 318.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 14/10/2021 | 159.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/10/2021 | 598.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 14/10/2021 | 254.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/10/2021 | 777.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/10/2021 | 328.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA OLIVEIRA DE MONTEIRODESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/10/2021 | 777.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/10/2021 | 1320.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/10/2021 | 480.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 MESAS E 100 CADEIRAS DE PLASTICO UTILIZADOS NA SEMANA DA CULTURA REALIZADA ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/10/2021 | 132.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TOALHAS PARA UTILIZACAO NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/10/2021 | 402.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS 21 MESAS 21 TOALHAS 21 TAMPOS E 150 CADEIRAS DE PLASTICO UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 14/10/2021 | 1900.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 PERIODO DE 01092021 30092021 DO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 14/10/2021 | 1900.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 PERIODO DE 01082021 30082021 DO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/10/2021 | 1690.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PERIODO DE 01092021 A 30092021.LICITACAO 592019 CONTRATO922019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 14/10/2021 | 1963.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PERIODO DE 01082021 A 30082021.LICITACAO 592019 CONTRATO922019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/10/2021 | 312.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/10/2021 | 4800.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO TOYOTACOROLLA CROSS 2.0 DE PLACA RLT5G25 PARA O GABINETE DO PREFEITO PERIODO DE 01092021 A 30092021. LICITACAO 602019 CONTRATO 932019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 14/10/2021 | 4800.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO TOYOTACOROLLA CROSS 2.0 DE PLACA RLT5G25 PARA O GABINETE DO PREFEITO PERIODO DE 01082021 A 30082021. LICITACAO 602019 CONTRATO 932019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/10/2021 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS 1000R20 G186 VEICULON CAMINHAO DE PLACA OGG-4485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 14/10/2021 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS 1000R20 G600 VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF-7345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/10/2021 | 2100.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE LOCACAO DO VEICULO WQSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01092021 A 30092021.LICITACAO 342019 E CONTRATO 1092019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/10/2021 | 2100.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE LOCACAO DO VEICULO WQSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01082021 A 30082021.LICITACAO 342019 E CONTRATO 1092019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 15/10/2021 | 3000.00 | 00004287268369 | JOSE MARIA FROTA ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO E TRANSPORTE DE ESTACA DE SABIA MATERIAL UTILIZADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0005515 | 15/10/2021 | 5040.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA POLITICA E NEGOCIOS CAMPANHA INSTITUCIONAL CONFORME PI00000101 RPN WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. VEICULACAO PUBLICITARIA PI000204V-BLOG HELENO LIMA E VEICULACAO PUBLICITARIA PI000203V-BLOG PARAIBA EM DEBATE TODOS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 15/10/2021 | 10000.00 | 00004287268369 | JOSE MARIA FROTA ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO E TRANSPORTE DE ESTACA DE SABIA MATERIAL UTILIZADO PARA O CERCAMENTO DA AREA DO ANTIGO LIXAO E PARA CERCAMENTO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SERA IMPLANTADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 15/10/2021 | 3300.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSUAL DO DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPBTRTTREJUSTICA FEDERALTCE-PBDO-PB ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES STJ STFTSETSTTRF5DOU E TCE. EMNOME DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB DO SR PREFEITO E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 15/10/2021 | 66.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 15/10/2021 | 43.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 15/10/2021 | 377.58 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS-RN JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 1809202103092021200920212209202128092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 15/10/2021 | 100.00 | 00005619746402 | MARIA DE GUADALUPE GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/10/2021 | 78.70 | 00001157384447 | EUDES GONÇALVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 15/10/2021 | 39.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 15/10/2021 | 575.46 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 082021 CONTRATO 1172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 15/10/2021 | 655.89 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 082021 CONTRATO 1172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/10/2021 | 592.32 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DOSIMETROSDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 4 TRIMESTRE DE 2020 E O 1 TRIMESTRE DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 15/10/2021 | 584.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 18/10/2021 | 78.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETERIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 18/10/2021 | 235.00 | 13424947000171 | JOSÉ ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOH 5B73 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS PARA A CIDADE DE PICUI-PB NO DIA 07102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 18/10/2021 | 1650.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV-7168-PB TRANSPORTANDO PASSAGEIROS DESTE CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIAS 2209 2409 2809 0510 E 0610 DE 2021 E A CIDADE DE PICUI-PB NOS DIAS 2309 3009 0710 1510 E 1810 DESTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 18/10/2021 | 250.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KMN-6082TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PERIODO 05102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000932021 | 0005550 | 18/10/2021 | 9000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBSF DO SITIO CARDEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/10/2021 | 115.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TOALHAS DESTINADOS AO EVENTO DE CADASTRAMENTO PARA O SINE DE CAMPINA GRANDE-PB PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE PERIODO DE 15092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 18/10/2021 | 131.83 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DA SERVIDORA ACIMA CITADAPARA EVENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DA PARAIBA NO DIA 2110 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 18/10/2021 | 68.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBB COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 18/10/2021 | 105.58 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA CITADA A CIMA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA EVENTO DE LANCAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DA PARAIBA NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 18/10/2021 | 215.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 18/10/2021 | 48.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 18/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 18/10/2021 | 1188.15 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. SAIDA 18102021 CHEGADA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/10/2021 | 36.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA UTILIZAREM NA REUNIAO DOS PROFESSORES DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 18/10/2021 | 129.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA REALIZADA DIA 01092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 18/10/2021 | 1092.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS SERVIDOS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 18/10/2021 | 1277.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 7 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CRECHELUCIA MATIASBURITYJUVINAMARIA DO CARMOIRMA ANA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 18/10/2021 | 2936.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 18/10/2021 | 1073.55 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 18/10/2021 | 307.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 18/10/2021 | 175.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 18/10/2021 | 58.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 18/10/2021 | 461.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 18/10/2021 | 327.10 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000522019 | 0005526 | 18/10/2021 | 104929.53 | 27106131000104 | AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2 BOLETIM MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 001162018 - CPL. | 00082020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/10/2021 | 678.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/10/2021 | 399.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/10/2021 | 1475.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS E CALCAMENTO DO CANAL DO TRECHO QUE COMPREENDE O ENTRONCAMENTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA COM ARUA JOSE FARIAS DE ARAUJO ATE A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 18/10/2021 | 45280.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 18/10/2021 | 131.83 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIDOR CITADO A CIMA PARA IR A SERVICO DA DEMUTRAN PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO NO DETRAN-PB NO DIA 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/10/2021 | 968.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DOS SETORES DE FINANCAS TRIBUTOS COMPRAS E ADMINISTRACAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 18/10/2021 | 308.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PUBLICACOES REFERENTES AS PUBLICIDADES DE ATOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE LICITACOES DAS TOMADAS DE PRECO N° 72021 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 18/10/2021 | 7014.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 18/10/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 18/10/2021 | 62.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO DESTINADOS AO EVENTO DE 1° PEDAL ECOLOGICO EM COMEMORACAO AOS 136 ANOS DE SOLEDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE PERIODO DE 26092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 18/10/2021 | 258.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA O EVENTO 1° PEDAL ECOLOGICO 2021 DE SOLEDADE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 26092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/10/2021 | 125.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA O EVENTO DA ENTREGA DE MUDAS DE PLANTAS NA FEIRA CENTRAL OFERTADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EM 20092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/10/2021 | 375.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA O EVENTO DO 1° PEDAL ECOLOGICO 2021 DE SOLEDADE-PB OFERTADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EM 26092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 18/10/2021 | 146.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/10/2021 | 338.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA COMEMORACAO ALUSIVA AOS 136 ANOS DE SOLEDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REALIZADO EM 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 18/10/2021 | 375.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E TENDA UTILIZADO DURANTE A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JANUARIO GONCALVES DA SILVA NO SITIO CAICARA NO DIA 16102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 18/10/2021 | 375.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E TENDA UTILIZADO DURANTE A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DA CONTINUACAO DA QUADRA DA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO NO DIA 16102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 18/10/2021 | 520.64 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE 4 MULTAS COMETIDAS DURANTE LOCACAO DO VEICULO TOYOTACOROLLA CROSS 2.0 DE PLACA RLT5G25 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 18/10/2021 | 46.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 18/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNIICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 18/10/2021 | 1583.64 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO SAIDA 18102021 CHEGADA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 18/10/2021 | 122.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA ASSOCIACAO DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/10/2021 | 641.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM E DE TENDAS TODAS DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2021 NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/10/2021 | 107.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADOS AO EVENTO COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SOLEDADE 2021 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA PERIODO DE 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/10/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18102021 A 19102021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 19/10/2021 | 180.75 | 14039722000164 | PRESENTEAR | VALOR QUE SE EMPEHNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/10/2021 | 5001.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/10/2021 | 568.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/10/2021 | 2842.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/10/2021 | 1408.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO AUTOMATICAMNTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/10/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/10/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/10/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 19/10/2021 | 620.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO (LEI A BLANC CULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/10/2021 | 449.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/10/2021 | 53.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 19/10/2021 | 800.00 | 00002312955458 | MARIA DO SOCORRRO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 2069-PB TRANSPORTANDO DA CIDADE DE MARI-PB ATE ESTA CIDADE CESTA BASICAS DO PAA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO VEICULO COM MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 19/10/2021 | 1000.01 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/10/2021 | 23462.09 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA OFZ-7196 OFZ-8474QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9379QSD-9820OGG-3642 QSF-1693 E OCG-9721 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/10/2021 | 1464.90 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052021 CONTRATO 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/10/2021 | 5399.66 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005591 | 19/10/2021 | 23462.09 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA OFZ-7196 OFZ-8474QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9379QSD-9820OGG-3642 QSF-1693 E OCG-9721 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 19/10/2021 | 55.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/10/2021 | 178.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SAMU. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 19/10/2021 | 1766.85 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/10/2021 | 320.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/10/2021 | 750.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/10/2021 | 130.00 | 00001992561443 | FRANCISCO JOSE MACEDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DURANTE O PERIODO DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/10/2021 | 840.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/10/2021 | 1240.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBJOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE AO SERVIDOR QUE FOI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 34005NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/10/2021 | 660.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/10/2021 | 500.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/10/2021 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/10/2021 | 630.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 3DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/10/2021 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM MARIA JOSE VICENTE DE MELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/10/2021 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY 4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. LICITACAO 0502021 CONTRATO 892021 PP 0392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/10/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE VICENTE DE MELO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/10/2021 | 2600.00 | 00004845197430 | ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/10/2021 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/10/2021 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/10/2021 | 300.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/10/2021 | 467.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLNICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 82021 CONTRATO 1192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/10/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/10/2021 | 1600.00 | 00017916743809 | SIMONE COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM KIT FUNERARIOS DO SEU TIO CARLOS ALVES BESERRA FALECIDO NO DIA 16092021 NO SEU DOMICILIO NO SITIO MUROS DE SOLEDADE-PB FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/10/2021 | 100.00 | 00099653621491 | ROSENILDA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/10/2021 | 225.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER E CILINDRO SAMSUNG MOD.D-204 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/10/2021 | 786.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/10/2021 | 74.48 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/10/2021 | 114.68 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/10/2021 | 140.18 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/10/2021 | 1500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA REALIZACAO DO CLUBE RECREATIVO PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES OCORRIDO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/10/2021 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/10/2021 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/10/2021 | 225.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DA RESPECTIVA SECRETARIA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/10/2021 | 615.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/10/2021 | 83.84 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/10/2021 | 5041.63 | 18864260000170 | IMPRER ACESSORIA E COBRANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA REGULARIZAR DEBITO COM A EMPRESA OI TELECOMUNICACOES S A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/10/2021 | 1533.74 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/10/2021 | 12649.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS EC622009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/10/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20102021 A 21102021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/10/2021 | 215.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALCADEIRA DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 382021 CONTRATO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/10/2021 | 15.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA UTILIZACAO NO EVENTO DO 1° PEDAL ECOLOGICO 2021NA DATA 26092021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/10/2021 | 500.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/10/2021 | 94.00 | 17198362000131 | AGROFARMA - DIOGENES GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 21/10/2021 | 70.38 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA A O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE RESOLVER QUESTOES DOCUMENTAIS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/10/2021 | 3755.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/10/2021 | 326.64 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/10/2021 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/10/2021 | 349.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 21/10/2021 | 58.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDATOS AVALIACAO E PENHORA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/10/2021 | 1000.00 | 00009700699447 | LUCAS ALLYSON HERMINIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/10/2021 | 2100.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOS DA BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DOS BIXOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 21/10/2021 | 10300.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 21/10/2021 | 560.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO TIPO ESPAGUETEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS QUE IRAM RETOMAR AS AULAS PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/10/2021 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 21/10/2021 | 80.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/10/2021 | 61054.79 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 512021 CONTRATO 1292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 21/10/2021 | 41264.21 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 512021 CONTRATO 1292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/10/2021 | 1500.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTOS A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/10/2021 | 559.20 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/10/2021 | 56.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/10/2021 | 154.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FITA PTESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/10/2021 | 1425.65 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/10/2021 | 750.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/10/2021 | 831.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FITA PTESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/10/2021 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO INJECAO INSTALACAO ELETRICA SUSPENSAO RODAS EM VEICULO AIR CROSS PLACA-QFL4154 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/10/2021 | 168.34 | 00091962919404 | MARIA DAS DORES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/10/2021 | 100.00 | 00006835803452 | JOSIMARA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/10/2021 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N° 001262021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO N°000912021 DV N° 000132021 PERIODO DE 17082021A 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/10/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/10/2021 | 537.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/10/2021 | 260.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 25/10/2021 | 290.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 25/10/2021 | 20.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 25/10/2021 | 286.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DO SETOR.LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 25/10/2021 | 134.26 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A DNIT COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 25/10/2021 | 6181.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/10/2021 | 6266.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/10/2021 | 953.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/10/2021 | 342.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/10/2021 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 25/10/2021 | 579.29 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SICALC DARF. NO PERIODO DE APURACAO 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/10/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021.LICITACAO 152019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/10/2021 | 3600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/10/2021 | 68.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO ALUNOS ESPECIAIS PARA PARTICIPAREM DO PRIMEIRO TORNEIO INTERCLUBES DOS SURDOS DE FUTSALNO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 25/10/2021 | 407.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/10/2021 | 643.98 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO.LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 25/10/2021 | 271.61 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY.LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/10/2021 | 803.52 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE.LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/10/2021 | 933.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO.LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/10/2021 | 874.86 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA.LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/10/2021 | 595.52 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY.LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/10/2021 | 33.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA APLICACAO DAS PROVAS DO INTEGRA PARAIBA.LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/10/2021 | 419.16 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 25/10/2021 | 650.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/10/2021 | 187.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/10/2021 | 111.16 | 00034848318807 | LETÍCIA LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTA DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 25/10/2021 | 124.87 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTA DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 25/10/2021 | 600.00 | 00015368788479 | IGOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ EM VIRTUDE DE TER RECEBIDO PROPOSTA DE EMPREGO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/10/2021 | 150.00 | 00008997490460 | SILVANIA DA CRUZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/10/2021 | 225.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 25/10/2021 | 478.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 25/10/2021 | 194.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 25/10/2021 | 157.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/10/2021 | 0.01 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 25/10/2021 | 1205.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 5 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DA SEC DE SAUDE POLICLINICA E HOSPITAL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/10/2021 | 1065.68 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/10/2021 | 390.60 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52021 CTR72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/10/2021 | 13179.74 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/10/2021 | 84.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/10/2021 | 99.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/10/2021 | 100.00 | 00007661252465 | JOELMA RODRIGUES SOUTO TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/10/2021 | 100.00 | 00029164884805 | LUZINETE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/10/2021 | 150.00 | 00009099170432 | JUCILENE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/10/2021 | 150.00 | 00070903769409 | DAVID LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/10/2021 | 100.00 | 00003264917408 | IRENILDA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/10/2021 | 150.00 | 00007552133430 | ELIZANGELA APARECIDA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/10/2021 | 100.00 | 00010276450469 | ERINEIDE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/10/2021 | 150.00 | 00070933426470 | CLARICE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESEPESA COM ALUGUEL SOCIALTENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/10/2021 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIASESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PREGAO 152019 CONTRATO 31082021 000342019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/10/2021 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/10/2021 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DTD 6330 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/10/2021 | 1740.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/10/2021 | 147.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO EM PREPARACAO AO DIA DE FINADOS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000752021 | 0005743 | 26/10/2021 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO N°001072021-CPL LICITACAO 752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/10/2021 | 4118.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/10/2021 | 47.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/10/2021 | 74.75 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/10/2021 | 243.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA PROF. LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/10/2021 | 89.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/10/2021 | 104.65 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/10/2021 | 120.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 30 CADEIRAS DE PLASTICO E 02 DE FERRO UTILIZADOS NO EVENTO FESTIVAL DO QUEIJO REALIZADO NOS DIAS 16 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/10/2021 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DA CAPELA MARIA DE NAZARE NA COMUNIDADE ARRUDA DE BAIXO REALIZADA DIA 22102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/10/2021 | 1032.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS REFERENTE AO PERIODO DE 2210 A 29102021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/10/2021 | 516.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADO PARA FAZER PROPAGANDA DO CONCURSO SOL VOZ DO EVENTO XXII SEMANA DA CULTURA 2021 REALIZADA NO PERIODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/10/2021 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DA MISSA CAMPAL NO DIA 19092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/10/2021 | 2500.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO - INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO MONTAR E DESMONTAR BRACO DE DIRECAO E NO FEIXO DE MOLA TRASEIRO NO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA- NQA-4944 DA SECERETRIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10343-8 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/10/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO N° 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/10/2021 | 2624.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO AUTOMATICAMNTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/10/2021 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/10/2021 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/10/2021 | 1.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/10/2021 | 94.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/10/2021 | 6306.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/10/2021 | 8845.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/10/2021 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 TENDAS COLOCADAS NA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DURANTE O PERIODO DO MES DE OUITUBRO DE 2021 BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL DA PREVENCAO CONTRA COVID-19 DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/10/2021 | 3700.00 | 00011803178400 | CILENEIDE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/10/2021 | 1195.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/10/2021 | 312.90 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA E OUTRO ESTAGIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ESTAGARIA DO GABINETE DO PREFEITO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/10/2021 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO LOCUCAO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/10/2021 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/10/2021 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DA FEIRA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0410 1110 1810 e 25102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242021 | 0005716 | 26/10/2021 | 6726.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PROC. 242021 LIC. 042021 CONT. 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/10/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 27102021 A 29102021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/10/2021 | 180.00 | 00007997237461 | FRANCINALDO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/10/2021 | 680.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINA ANTIRRABICA NO PERIODO DE 09 A 19 DE OUTUBRO DE 2021 E LOCACAO DE TENDAS COLOCADAS NO BAIRRO MUTIRAO E BAIRRO SAO JOSE DESTINADAS TAMBEM A CAMPANHA DA VACINA ANTIRRABICA NO PERIODO DE DIA 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/10/2021 | 688.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO ACERCA DA PESQUISA DE SATISFACAO DA SAUDE MUNICIPAL NO PERIODO DO DIA 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/10/2021 | 1150.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOAS AFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/10/2021 | 68.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/10/2021 | 860.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ KIDS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/10/2021 | 150.00 | 00007906754476 | MARCILIA CARLA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/10/2021 | 460.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A TODA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/10/2021 | 150.00 | 00001632778424 | LARISSA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/10/2021 | 100.00 | 00005286982492 | EVA SANDRA FREITAS ARAUJO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DEPSESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/10/2021 | 1160.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FEIOS DO TRECHO QUE COMPREENDE O ENTROCAMENTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA COM A RUA JOSE FARIAS DE ARAUJOATE A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/10/2021 | 1160.00 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FEIOS DO TRECHO QUE COMPREENDE O ENTROCAMENTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA COM A RUA JOSE FARIAS DE ARAUJOATE A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/10/2021 | 257.90 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA INSTTALACAO ELETRICA DO VESTIARIO E DA CABINE DE TRANSMISSAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE MANOEL DE ARAUJO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 242021 CONTRATO 392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/10/2021 | 944.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA CONFECCAO E MANUTENCAO DAS TAMPAS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/10/2021 | 914.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA CONFECCAO E MANUTENCAO DAS TAMPAS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/10/2021 | 600.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO VESTIARIO E DA CABINE DE TRAMSISSAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE MANOEL DE ARAUJOO BAIANAO. LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/10/2021 | 618.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA INSTALACAO DE TOMADAS NA SALA DE COMPUTACAO DA ESCOLA JUVINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/10/2021 | 136.48 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242021 CONTRATO 392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/10/2021 | 1839.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO NOVO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/10/2021 | 2048.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO VESTIARIO E DA CABINE DE TRANSMISSAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE MANOEL DE ARAUJO O BAIANAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/10/2021 | 1160.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO NO VEICULO ONIBUS PLACA NQE-3988 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/10/2021 | 1800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO 05 A 28102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/10/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/10/2021 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/10/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/10/2021 | 550.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTIVA NA PACIENTE MARIA BERNARDETE RAMOS DA SILVA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/10/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO MENOR GABRIEL MIGUEL DA SILVA RAMALHO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/10/2021 | 10000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5699 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/10/2021 | 172.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MANGUEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/10/2021 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/10/2021 | 873.60 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/10/2021 | 3154.80 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/10/2021 | 1460.00 | 00003530107409 | PETRONIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAuDE PuBLICA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/10/2021 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/10/2021 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/10/2021 | 110.00 | 00010098199412 | ALMIR DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/10/2021 | 110.00 | 00007772156405 | MARLUCE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/10/2021 | 180.00 | 00009043425494 | JOSELÚCIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/10/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/10/2021 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230 DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/10/2021 | 1100.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MANGUEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS CAMINHOES PIPAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/10/2021 | 17065.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/10/2021 | 3874.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/10/2021 | 11900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/10/2021 | 3950.73 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA CONCHA FRONTAL DA PA CARREGADEIRA HL 740-9S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/10/2021 | 8600.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/10/2021 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/10/2021 | 11200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/10/2021 | 63765.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/10/2021 | 22500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/10/2021 | 1800.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO TRANSMISSAO DE LIVES - MIDIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/10/2021 | 1100.00 | 43305829000105 | GABRIEL DE LIMA RIBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS E VIDEOS UTILIZADOS PARA ALIMENTAR AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/10/2021 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/10/2021 | 7500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/10/2021 | 13860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/10/2021 | 38136.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/10/2021 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N ° 59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/10/2021 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJON°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/10/2021 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/10/2021 | 1350.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIENTACAO A PESOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/10/2021 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS I REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/10/2021 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/10/2021 | 990.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/10/2021 | 990.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/10/2021 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TESTES DE COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/10/2021 | 865.95 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/10/2021 | 1701.53 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSD-9820 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 572021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/10/2021 | 4132.74 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 RANGERS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/10/2021 | 7903.72 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA NQB-9614 OFZ-8474 QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9820OGG-3642QSB-6170QSF-1693OCG-9721 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/10/2021 | 872.15 | 39602220000120 | LABSANGUE LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/10/2021 | 1687.22 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SICALC DARF. NO PERIODO DE APURACAO 29102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/10/2021 | 1400.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/10/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/10/2021 | 1400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/10/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/10/2021 | 11140.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/10/2021 | 3720.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/10/2021 | 4584.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/10/2021 | 40132.14 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/10/2021 | 25138.94 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/10/2021 | 24911.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/10/2021 | 84336.48 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/10/2021 | 12540.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/10/2021 | 25726.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/10/2021 | 23042.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/10/2021 | 31495.82 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/10/2021 | 79563.46 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/10/2021 | 79749.96 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/10/2021 | 9204.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/10/2021 | 13658.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/10/2021 | 14761.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/10/2021 | 70838.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/10/2021 | 953.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/10/2021 | 24146.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/10/2021 | 27745.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/10/2021 | 24857.90 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/10/2021 | 1860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA CONTRATADOS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/10/2021 | 7021.17 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/10/2021 | 4032.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/10/2021 | 680.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE REALIZADA NO PERIODO DO DIA 09 A 19 DE OUTUBRO DE 2021 PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA E TAMBEM LOCACAO DE TENDAS TUDO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE COLOCADAS NO BAIRRO MUTIRAO E NO BAIRRO SAO JOSE DIA 20102021 PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/10/2021 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS PARA A VACINACAO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000882021 | 0005948 | 29/10/2021 | 5875.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 235 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0005949 | 29/10/2021 | 18359.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 239 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/10/2021 | 602.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSD-9820 QSF-1693QFZ-8474NQB-9614QFI-4158QSA-7647 E QSH-1925 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/10/2021 | 52480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO PROGAMA SAUDE DE FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/10/2021 | 8300.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/10/2021 | 37464.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842021 | 0005964 | 29/10/2021 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842021 | 0005966 | 29/10/2021 | 58320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/10/2021 | 3000.00 | 36336415000188 | SOUSATEC SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/10/2021 | 4542.81 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/10/2021 | 28005.69 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SICALC DARF. NO PERIODO DE APURACAO 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/10/2021 | 10900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/10/2021 | 10601.96 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/10/2021 | 0.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/10/2021 | 0.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/10/2021 | 8.99 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/10/2021 | 1.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/10/2021 | 2.65 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283145-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24035-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/10/2021 | 34.29 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10531-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/10/2021 | 0.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/10/2021 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSS EM ASSESORIA TECNICA EM GESTAO TRIBUTARIA COM VISTAS A INCREMENTACAO DE RENDAS MUNICIPAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/10/2021 | 2.98 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/10/2021 | 1.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/10/2021 | 392.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/10/2021 | 943.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/10/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO N°20 PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/10/2021 | 2500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. LICITACAO 12021 CTR 12021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/10/2021 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/10/2021 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PERIODO DO MESDE 01102021 A 30102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/10/2021 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DO MES DE 01102021 30102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/10/2021 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/10/2021 | 1600.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICA GERAL EM VEICULOS LEVES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 0110 A 31102021. LICITACAO0652021 CTR0962021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/10/2021 | 2050.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/10/2021 | 2050.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/10/2021 | 14.80 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA CONVOCACAO AO TRABALHO POR AR REFERENTE A SERVIDORA ANDREZZA VIRNE DE NOBREGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/10/2021 | 7174.76 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. ADM. E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/10/2021 | 31300.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/10/2021 | 39736.62 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/10/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PuBLICA E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/10/2021 | 1755.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSK-8969MNO-2829OGG-4485MNJ-1847 TAMBEM NA PATROL E NA RETROESCAVADEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/10/2021 | 80.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DOS PNEUS DOS CARRINHOS DE MAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/10/2021 | 180.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DOS PNEUS DA CACAMBA PLACA MYZ-9568. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/10/2021 | 297.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PUBLICACOES REFERENTES AS PUBLICIDADES DE ATOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO N° 82021 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/10/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/10/2021 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RIA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 7H AS 1700HE NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/10/2021 | 762.45 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/10/2021 | 1414.46 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO ONIBUS IVECON PLACA NQE-3988 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 562021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/10/2021 | 4751.06 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO ONIBUS IVECON PLACA OGD-1456 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 562021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/10/2021 | 990.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/10/2021 | 990.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/10/2021 | 9613.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. CRECHES EFETIVOS 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/10/2021 | 19724.36 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MAG ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/10/2021 | 418787.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG.ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60 EST PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA COMISSIONADO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/10/2021 | 12564.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/10/2021 | 2526.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 3DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001062021 | 0005910 | 29/10/2021 | 17000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE BARROS OLIVEIRASNCHICO PEREIRA SOLEDADEPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001052021 | 0005911 | 29/10/2021 | 48500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DE ARAUJO SOUTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/10/2021 | 128844.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MAG ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/10/2021 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB COMISSIONADO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/10/2021 | 95142.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS MAG. ENSINO FUNDAMENTAL 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/10/2021 | 400.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/10/2021 | 946.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTOSOURCING DE IMPRESSAO - PAG. A44- MONOCROMATICO DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CRECHELUCIA MATIASBURITYJUVINAMARIA DO CARMOIRMA ANA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10343-8 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/10/2021 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/10/2021 | 600.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E PRODUCAO DE VINHETAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/10/2021 | 410.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DO NOVO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/10/2021 | 6100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/10/2021 | 2230.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/10/2021 | 38751.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/10/2021 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N° 65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINACAO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/10/2021 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/10/2021 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/10/2021 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/10/2021 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/10/2021 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/10/2021 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/10/2021 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/10/2021 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/10/2021 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/10/2021 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/10/2021 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/10/2021 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/10/2021 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/10/2021 | 4700.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO PESSOAL DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/10/2021 | 1574.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/10/2021 | 4900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/10/2021 | 1481.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/10/2021 | 6966.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/10/2021 | 7495.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/10/2021 | 17200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/10/2021 | 12228.88 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/10/2021 | 8204.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/10/2021 | 10319.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/10/2021 | 100.00 | 00071903138426 | MARIA DO SOCORRO BRAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/10/2021 | 150.00 | 00004736302496 | SONIA ARAÚJO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE PROCURACAO PARA REPRESENTAR SEU FILHO ALEX SANDRO ARAuJO SANTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM VIRTUDE DELE ESTA NO PRESIDIO FAMILIA EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/10/2021 | 104.15 | 00001900651416 | MARIA DE LOURDES GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/10/2021 | 150.00 | 00090960025472 | ROSILENE RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/10/2021 | 150.00 | 00012966464402 | BARBARA LUANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/10/2021 | 108.50 | 00007266254426 | LUCIENE ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/10/2021 | 150.00 | 00070933444451 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/10/2021 | 150.00 | 00005457287467 | MARILENE BISPO TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/10/2021 | 800.00 | 00009127603466 | LUCIANA SOUTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA SOLEDADE-PB PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/10/2021 | 200.00 | 00011348082402 | ROSINERE DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA TRANSLADO DE MOBILIA DE PEDRA LAVRADAPB PARA SOLEDADEPB TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/10/2021 | 100.00 | 00002562671465 | JOSINALDA INOCENCIO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/10/2021 | 150.00 | 00007294405409 | LINDINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/11/2021 | 100.00 | 00018193846400 | MARIA DAS GRAÇAS APOLINARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006004 | 03/11/2021 | 2343.71 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 QFL-4154 E JLZ-7958 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/11/2021 | 80.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/11/2021 | 48.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/11/2021 | 343.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/11/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/11/2021 | 184.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/11/2021 | 464.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/11/2021 | 700.00 | 08509138000122 | L DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - DIGNA VIDA E POS VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TANATOPRAXIA EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE FALECIDO EXPEDITO IRINEU DE ARRUDA CPF 236.812.924-34 DATA DE FALECIMENTO 09112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005993 | 03/11/2021 | 2358.43 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICPIO PARA O VEICULO DE PLACA QFF-9175 MOK-9182 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 03/11/2021 | 89.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 03/11/2021 | 79.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 03/11/2021 | 920.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/11/2021 | 138.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/11/2021 | 111.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/11/2021 | 179.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/11/2021 | 159.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/11/2021 | 47.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/11/2021 | 119.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/11/2021 | 89.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/11/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 01112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005990 | 03/11/2021 | 789.32 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/11/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/11/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/11/2021 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL- REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/11/2021 | 20.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSORA DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/11/2021 | 276.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS EQUIPES SAUDE DA FAMILIAPSF'S CENTRO NOVA SOLEDADE E BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/11/2021 | 1300.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/11/2021 | 253.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/11/2021 | 327.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/11/2021 | 280.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/11/2021 | 272.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/11/2021 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M2 PERIODO DE 01102021 A 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/11/2021 | 8490.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OIJ 3D42 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DE 10102021 A 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005992 | 03/11/2021 | 8339.76 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA DTD-6330 E OIJ-3D42 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/11/2021 | 118.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 03/11/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/11/2021 | 239.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005991 | 03/11/2021 | 13326.49 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DEDESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485. QSK-8969 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 04/11/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03112021 A 05112021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/11/2021 | 140.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM CONSULTA CARDIOLOGISTA RISCO CIRURGICO NO PACIENTE DANIEL DOS SANTOS ARAuJO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 04/11/2021 | 4446.70 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIARIOS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 04/11/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 04/11/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 04/11/2021 | 175.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 04/11/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 04/11/2021 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 04/11/2021 | 829.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 04/11/2021 | 186.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 04/11/2021 | 246.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 04/11/2021 | 27000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO N°00872021-CPL. PROJETO01050-PB-ATENDIMENTO TERRITORIAL -ORIENTACAO-ARCG PROJETO 01052-PB-ATENCIMENTO TERRITORIAL-EDUCACAO EMPREENDEDORA PROJETO 01036-PROGAMA AGRONORDESTE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/11/2021 | 35.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFAO VAZIO E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 04/11/2021 | 35.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFAO VAZIO E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 04/11/2021 | 760.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO242021 CONTRATO 372021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 04/11/2021 | 27.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFAO DE AGUA COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/11/2021 | 100.00 | 00015850006478 | ERINALVA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 04/11/2021 | 150.00 | 00005703584426 | MARINALVA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 04/11/2021 | 120.00 | 00012356114424 | MARIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE MOBILIA PARA OUTRO BAIRRO DA CIDADE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 04/11/2021 | 204.00 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI PARA RESLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 22 E 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 04/11/2021 | 136.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBB COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 28102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 04/11/2021 | 100.00 | 00006276918466 | MARIA DA VITORIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 04/11/2021 | 100.00 | 00007288172414 | ANAÍDE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 04/11/2021 | 150.00 | 00007688791405 | NAYARA GABRIELA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 04/11/2021 | 100.00 | 00020706758404 | MARIA DE FÁTIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 05/11/2021 | 105.11 | 00007772158459 | ANA PAULA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ENERGISA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 05/11/2021 | 3760.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA EXECUCAO DA OBRA DO CANAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO TRECHO DA RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO PROXIMO A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222021 CONTRATO 352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 05/11/2021 | 501.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL FRANQUI GLOBAL ANUAL 760.900 COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOSSENDO 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 05/11/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 05/11/2021 | 2300.00 | 00011540840433 | CANDICE CLAUDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PROCEDIMENTOS PARA SUA MAE MARIA EVIDANIA CLAUDINO MENDES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 05/11/2021 | 110.00 | 00070270728406 | LUCAS RAMOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 05/11/2021 | 570.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 5 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DA SEC DE SAUDE POLICLINICA E HOSPITAL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 05/11/2021 | 750.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006058 | 05/11/2021 | 33834.47 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 05/11/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR POR BOLETIM-BPA-I E BPA-C. CNES SIASUS FPO BPA.RAAS. ARQUIVO DO MINISTERIO DA SAUDE DATASUS SOLEDADEPB FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 05/11/2021 | 496.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 05/11/2021 | 3367.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 08/11/2021 | 2076.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 08/11/2021 | 1167.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 08/11/2021 | 430.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 02 CADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 382021 CONTRATO 822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 08/11/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 08/11/2021 | 41234.58 | 00002873544406 | MARCONILDO BATISTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ADMINISTRATIVO CELEBRANDO O PROCESSO DE DESAPROPRIACAO 1922021SEAP E COM BASE NA LEI 8882021 CONFORME ANEXO. DESTINADO A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LuCIA MATIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 08/11/2021 | 607.96 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CASCATA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 08/11/2021 | 1148.35 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA USO DA BANDA FILARMONICA JOSE BELARMINO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 08/11/2021 | 100.00 | 00001796880493 | MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/11/2021 | 217.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 09/11/2021 | 1972.00 | 24720235000116 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALKIT TRACAO BATERIA E CAPACETE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS MOTOS DA PATRULHA ESCOLAR XRE 190 DE PLACA QSJ-3148 E QSJ-3158 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/11/2021 | 54.05 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO OS ALUNOS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO DIA 06112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/11/2021 | 1860.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/11/2021 | 297.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PUBLICACOES REFERENTES AS PUBLICIDADES DE ATOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO N° 92021 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 09/11/2021 | 896.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/11/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08112021 A 09112021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/11/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10112021 A 12112021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/11/2021 | 3700.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 UMA PROCESSADORA TECMAGEM COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES NA PLACA E TRANSFORMADOR DE ALIMENTACAO DO MOTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/11/2021 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ALOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIO NA POLICLINICA EDNA MARIA PEREIRA DE MELO EM SOLEDADE-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/11/2021 | 316.46 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/11/2021 | 461.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/11/2021 | 297.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL DIPLOMATA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/11/2021 | 372.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/11/2021 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ALOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIO NA POLICLINICA EDNA MARIA PEREIRA DE MELO EM SOLEDADE-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 09/11/2021 | 1425.64 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/11/2021 | 434.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/11/2021 | 120.00 | 00005904612494 | REJANE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SURPIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PARA SEU FILHO GABRIEL RUFINO DOS SANTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/11/2021 | 1282.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/11/2021 | 198.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/11/2021 | 983.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/11/2021 | 69072.17 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL SAuDE COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/11/2021 | 670.51 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 46 DO VEICULO DE PLACA QSA-7617 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/11/2021 | 680.28 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 46 DO VEICULO DE PLACA QSA-7647 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/11/2021 | 670.32 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 46 DO VEICULO DE PLACA QSA-7597 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/11/2021 | 42461.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/11/2021 | 5153.55 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/11/2021 | 3990.76 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/11/2021 | 9900.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TESTE RAPIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO062021 CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/11/2021 | 3040.08 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/11/2021 | 1589.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/11/2021 | 540.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/11/2021 | 84.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/11/2021 | 355.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/11/2021 | 1660.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTOR EM PO SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA SUBSTITUICAO DE DIFUSOR E TESTE HIDROSTATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/11/2021 | 332.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/11/2021 | 40706.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/11/2021 | 286.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE PARA O SETOR DA GUARDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/11/2021 | 156.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/11/2021 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006121 | 10/11/2021 | 2332.24 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/11/2021 | 148.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA ASSOCIACAO DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/11/2021 | 380.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/11/2021 | 1860.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/11/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/11/2021 | 36521.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/11/2021 | 1578.30 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/11/2021 | 17914.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/11/2021 | 511.23 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/11/2021 | 33468.50 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/11/2021 | 240.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/11/2021 | 880.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/11/2021 | 28878.05 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 3560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/11/2021 | 1.27 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/11/2021 | 44533.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/11/2021 | 12115.94 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/11/2021 | 6759.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS MULTAS GPS COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/11/2021 | 2032.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/11/2021 | 73.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/11/2021 | 59.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULOSITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/11/2021 | 63.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/11/2021 | 29.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA EQUIPE DA COORDENACAO DA SECRETARIA DE CULTRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/11/2021 | 30.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA EQUIPE DA COORDENACAO DA SECRETARIA DE CULTRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/11/2021 | 618.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/11/2021 | 60.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CAFE DA MANHA PARA A BANDA FILARMONICA NA SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/11/2021 | 59.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA UTILIZAREM NO LANCHE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/11/2021 | 31.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULOSITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/11/2021 | 149.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/11/2021 | 63.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/11/2021 | 44.85 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/11/2021 | 31.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/11/2021 | 89.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/11/2021 | 47.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/11/2021 | 149.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/11/2021 | 143.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/11/2021 | 79.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/11/2021 | 140.44 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES SITIO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/11/2021 | 1255.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTOR SUBSTITUICAO DE VALVULA E MAGUEIRA E TESTE HIDROSTATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/11/2021 | 590.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/11/2021 | 143.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/11/2021 | 241.98 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMASITIO POSSE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 22021CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/11/2021 | 427.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/11/2021 | 20931.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10343-8 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/11/2021 | 18720.25 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 40 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/11/2021 | 5763.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 13911-4. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/11/2021 | 69260.87 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/11/2021 | 159.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/11/2021 | 418.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/11/2021 | 328.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/11/2021 | 478.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIAS MATIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/11/2021 | 159.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIAS MATIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/11/2021 | 159.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/11/2021 | 762.65 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/11/2021 | 186.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/11/2021 | 678.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/11/2021 | 821.18 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSUMO DA RESPECTIVA SECRETARIA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006118 | 10/11/2021 | 17209.88 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA MNO-2829KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCB PATROL OGF-7345 ENCHEDEIRA E QUJ-6573 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/11/2021 | 67.50 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL EM GEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/11/2021 | 127.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/11/2021 | 90.24 | 00010619225459 | SALETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/11/2021 | 100.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/11/2021 | 100.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/11/2021 | 92.80 | 00008724653497 | MARIA GIVANILDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/11/2021 | 81.80 | 00010557919495 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/11/2021 | 150.00 | 00013835846485 | ANA PAULA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 11/11/2021 | 133.45 | 00007429902499 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/11/2021 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/11/2021 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE E FLAUTA PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/11/2021 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA A ALUNOS DO SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/11/2021 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSOS DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 11/11/2021 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JLZ-7958 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DOS BAIRROS DE CHICO PEREIRA SANTA TEREZA JARDIM CRUZEIRO E MUTIRAO.PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/11/2021 | 119.45 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 202021 CONTRATO 482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/11/2021 | 1900.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 PERIODO DE 01102021 30102021 DO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00008871397444 | SARAH SOUTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALAIACAOMERCADOLOGICA DE IMOVEL VISITA IN-LOCO REALIZADO NO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE FARIAS DE ARAUJO SN BAIRRO JARDIM CRUZEIRO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/11/2021 | 385.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 14102021 24102021 e 03112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 11/11/2021 | 1100.00 | 43268377000139 | JOSE OZORIO OURIQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO EM PREDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006209 | 11/11/2021 | 1119.82 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 E MON-2289 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 11/11/2021 | 86.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGC-4999 E OGC-4944 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/11/2021 | 1963.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PERIODO DE 01102021 A 30102021.LICITACAO 592019 CONTRATO922019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/11/2021 | 630.00 | 09298943000117 | CARLOS ANDRÉ ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 11/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDATOS AVALIACAO E PENHORA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/11/2021 | 283.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA DO CARRO DE PLACA OGF-7345 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/11/2021 | 1500.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DOS PNEUS NOS VEICULOS RETRORANDON PATROL TRATOR TL85 PA CARREGADEIRA CACAMBA DE PLACA OGF-7345 E CAMINHAO PIPA PALCA MNJ-1847 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 11/11/2021 | 80.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DE CARRINHO DE MAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 11/11/2021 | 2100.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE LOCACAO DO VEICULO WQSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01102021 A 30102021.LICITACAO 342019 E CONTRATO 1092019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/11/2021 | 560.00 | 00007446712481 | WESLLEY SMITH ESPÍNOLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROFESSOR RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DO EVENTO DA INSCRICAO NA COMPETICAO VII TORNEIO DE AMIZADE DE FUTSAL SESI PRATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006179 | 11/11/2021 | 122.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/11/2021 | 4800.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO LOCACAO DO VEICULO TOYOTACOROLLA CROSS 2.0 DE PLACA RLT5G25 PARA O GABINETE DO PREFEITO PERIODO DE 01102021 A 30102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/11/2021 | 280.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 04102021 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 11/11/2021 | 4340.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 04102021 A 22102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/11/2021 | 3240.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE BANNER ELETRONICO CONFORME AP000252V NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM.BR.E CONFORME AP 00000253V NO SITE WWW.PARAIBA EM DEBATE.COM.BR TODOS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/11/2021 | 7200.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL DA RADIO CARUA FM VEICULACAO PUBLICITARIA CONFORME PI 0005002 VEICULACAO DE 120 SPORTS E PI 0005001 VEICULACAO DO PROGAMA FALA PREFEITO TODOS REFERENTES AO MES DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/11/2021 | 1800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA POLITICA E NEGOCIOS CONFORME PI 00000252 RPN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 11/11/2021 | 2875.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 02 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 1 MINUTO PARA VEICULACAO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE CONFORME AP01012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/11/2021 | 3450.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICO DE MONITORAMENTO MEDICAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL TODOS OS CANAIS DE REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/11/2021 | 1690.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC 9721 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01102021 A 30102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/11/2021 | 2880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/11/2021 | 122.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/11/2021 | 208.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSA7617 QFI-4158 OGC-9721 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 12/11/2021 | 225.70 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A ANALISES CLINICASNOS PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO2021 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 12/11/2021 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL SERINGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 12/11/2021 | 333.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLNICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 12/11/2021 | 1133.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLNICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/11/2021 | 1350.00 | 28548449000108 | RAFAEL GONÇALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA I COPA TALENTO DE OURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/11/2021 | 3000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALJOGO FEIXE DE MOLA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-4485 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 12/11/2021 | 500.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 12/11/2021 | 9.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/11/2021 | 294.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 16/11/2021 | 22.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAL CAMBIO BROSS DE UMA HONDA BROS AZUL DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 16/11/2021 | 189.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001002021 | 0006229 | 16/11/2021 | 21262.13 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 1 MEDICAO DO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO SAO JOSE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO 001472021 - CPL. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0006238 | 16/11/2021 | 24667.54 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA JOSE FARIAS DE ARAuJO CENTRO SOLEDADEPB | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 16/11/2021 | 176.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NO CONSERTO DE GALERIA NA RUA PROXIMO AO NOVO GINASIO DO BAIRRO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 16/11/2021 | 704.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS GALERIAS PUBLICAS NO CHICO PEREIRA E NA RUA DOILINDA LIRA DE MENDONCA NO BAIRRO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000932018 | 0006248 | 16/11/2021 | 125173.28 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 10 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM IMPLANTACAO DE REDE COLETORA E EMISSARIO ESTACAO DE BOMBEAMENTO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LAGOAS AEROBIAS E ANAEROBIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00612019. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 16/11/2021 | 309.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 16/11/2021 | 343.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 16/11/2021 | 343.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 16/11/2021 | 350.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA PARA A MESMA REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 16/11/2021 | 100.00 | 00010488466440 | SIMONE LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/11/2021 | 100.00 | 00009315615409 | MARGARIDA MARIA PEQUENO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 16/11/2021 | 10395.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB CONTRATO DE REPASSE N°1073771-88. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 16/11/2021 | 260.32 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE 4 MULTAS COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DO VEICULO TOYOTACOROLLA CROSS 2.0 DE PLACA RLT5G25 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 16/11/2021 | 452.40 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 16/11/2021 | 169.35 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 16/11/2021 | 169.35 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 16/11/2021 | 575.46 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 082021 CONTRATO 1172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 16/11/2021 | 6075.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 16/11/2021 | 710.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 16/11/2021 | 710.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 16/11/2021 | 1042.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 16/11/2021 | 619.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 82021 CONTRATO 1182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 16/11/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE CLAUDINO TRAJANO DA SILVA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 16/11/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME IMUNIHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LEONCIO DA ROCHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 17/11/2021 | 220.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM EXAME TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE JOSUE DOS SANTOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 17/11/2021 | 162.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 17/11/2021 | 6217.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422021 CONTRATO 942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 17/11/2021 | 23179.74 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 17/11/2021 | 90.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 17/11/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17112021 A 19112021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 17/11/2021 | 403.35 | 00007241734475 | JONATHA CAPITULINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DO COMANDANTE EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX-PB PARA PARTICIPAR DE UM WOEKSHOP SOBRE A PROMOCAO DA CULTURA DE PAZ E DO PAPEL DESTES SEGMENTOS PARA A REDUCAO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLARE COMUNITARIO SAIDA 17112021 CHEGADA18112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/11/2021 | 221.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 17/11/2021 | 4207.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO PLACA OFY-5896 SANDEROREUNALT DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 17/11/2021 | 71.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS PARA CURSO DE CAPACITACAO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/11/2021 | 71.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS PARA CURSO DE CAPACITACAO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 17/11/2021 | 215.04 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP SOBRE A PROMOCAO DA CULTURA DE PAZ E DO PAPEL DESTESSEGMENTOS PARA A REDUCAO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR E COMUNITARIO NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/11/2021 | 215.04 | 00091111943400 | ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX-PB PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP SOBRE A PROMOCAO DA CULTURA DE PAZ E DO PAPEL DESTES SEGMENTOS PARA A REDUCAO DA VIOLENCIA NO AMBIENTE ESCOLAR E COMUNITARIO NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 17/11/2021 | 403.35 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DO COMANDANTE EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX-PB PARA PARTICIPAR DE UM WOEKSHOP SOBRE A PROMOCAO DA CULTURA DE PAZ E DO PAPEL DESTES SEGMENTOS PARA A REDUCAO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLARE COMUNITARIO SAIDA 17112021 CHEGADA18112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 17/11/2021 | 269.09 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE DUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE A PROGAMACAO DA CULTURA DE PAZ E DO PAPEL DESTES SEGMENTOS PARAA REDUCAO DA VIOLENCIA NO AMBIENTE ESCOLAR E COMUNITARIO NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/11/2021 | 3795.83 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA MQD-1035 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 562021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/11/2021 | 512.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO AUTOMATICAMNTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 17/11/2021 | 5.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 18/11/2021 | 2360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEU 19565 R15 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO SPIN PLACAQFI-4218 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/11/2021 | 140.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZACAO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 18/11/2021 | 582.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 18/11/2021 | 1794.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CAMISAS PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS RELACIONADOS A PRIMEIRA SEMANA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA DE SOLEDADE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 18/11/2021 | 42.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000522019 | 0006290 | 18/11/2021 | 42435.28 | 27106131000104 | AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 18/11/2021 | 100.00 | 00011240668457 | BRUNA GEOVANY SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 18/11/2021 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTA DE GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 18/11/2021 | 480.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALRELOGIO EDUCATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 18/11/2021 | 315.00 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 18/11/2021 | 899.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL SMARTPHONE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 18/11/2021 | 560.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARRO DE CARGA COM ROLETE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 18/11/2021 | 67.12 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA SEREM UTILIZADOS PELA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 18/11/2021 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 18/11/2021 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTA CIDADE MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 18/11/2021 | 80.00 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE CREDITOS NO VALOR DE 3000 R CADA NOS CELULARES 83 9 9685-6845 E 83 9 9685-6892 DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SERAO UTILIZADOS PARA AS LIGACOES DAS CONSULTAS E EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 18/11/2021 | 9900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUÊ POR PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 18/11/2021 | 51.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 18/11/2021 | 90.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 18/11/2021 | 5500.52 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO 77 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 19/11/2021 | 1300.00 | 00004845197430 | ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/11/2021 | 1460.00 | 00003530107409 | PETRONIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAuDE PuBLICA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 19/11/2021 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 19/11/2021 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY 4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. LICITACAO 0502021 CONTRATO 892021PP 0392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 19/11/2021 | 56694.51 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL SAuDE COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/11/2021 | 296.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 19/11/2021 | 241.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/11/2021 | 169.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/11/2021 | 97.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO EVENTO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR- SOCORRISTAS NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 19/11/2021 | 4207.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO PLACA OFY-5896 SANDEROREUNALT DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 292021 CONTRATO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 19/11/2021 | 269.09 | 00000017392470 | HILÁRIO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP SOBRE A PROMOCAO DA CULTURA DE PAZ E DO PAPEL DESTES SEGMENTOS PARA A REDUCAO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR E COMUNITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 19/11/2021 | 2350.00 | 00755509000144 | JALBAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CHAPA DE FERRO E FERRO DIVERSO DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 19/11/2021 | 1500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA Y VEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE TUBOS DO INTERIOR DE POCO ARTESIANO COM INSTALACAO HIDRAULICA NA COMUNIDADE DA VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/11/2021 | 400.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA VII COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB-18 SEGUNDA FASE DA COMPETICAO A SER REALIZADA DIA 27112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 19/11/2021 | 537.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 19/11/2021 | 390.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/11/2021 | 21500.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA SER UTILIZADO NO CERCAMENTO DA AREA DO ANTIGO LIXAO E TAMBEM DA AREA DO GALPAO DE TRIAGEM DE RESIDUOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 19/11/2021 | 430.00 | 00037580450453 | ANA RITA VITOR DANTAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1 BOLO E 500 SALGADOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ A SER REALIZADO NO DIA 30112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 19/11/2021 | 45.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/11/2021 | 45790.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 19/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE SOLEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 19/11/2021 | 3900.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NOS ENFEITES NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/11/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/11/2021 | 36.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 19/11/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/11/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/11/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 19/11/2021 | 5878.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALCABO PARALELO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NOS ENFEITES NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006298 | 19/11/2021 | 1161.07 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICPIO PARA O VEICULO DE PLACA QFF-9175 MOK-9182 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 19/11/2021 | 4548.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/11/2021 | 695.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 19/11/2021 | 164.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 312021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 19/11/2021 | 47.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 19/11/2021 | 56.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DA PROVA DO INTEGRA PARAIBA NESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 19/11/2021 | 67.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/11/2021 | 45.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/11/2021 | 81.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 19/11/2021 | 34.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CAFE DA MANHA PARA A BANDA FILARMONICA NA SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/11/2021 | 79.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 19/11/2021 | 3035.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 19/11/2021 | 1855.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 19/11/2021 | 140.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 19/11/2021 | 57.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 19/11/2021 | 43.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 19/11/2021 | 274.14 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 22/11/2021 | 625.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL COPO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/11/2021 | 350.14 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/11/2021 | 200.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/11/2021 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 22/11/2021 | 1640.78 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAFGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 22021CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 22/11/2021 | 68.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ALUNOS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/11/2021 | 68.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO OS ALUNOS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO DIA 20112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/11/2021 | 26.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULOSITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 22/11/2021 | 22.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 22/11/2021 | 667.12 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUIS. DE VEICULO P/ A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006391 | 22/11/2021 | 465800.00 | 39592941000105 | BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM ONIBUS EXECUTIVO LEVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 22/11/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 22/11/2021 | 1475.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALCIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS GALERIAS E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 22/11/2021 | 64.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/11/2021 | 36.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/11/2021 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENSINO DE KARATE PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO0 DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/11/2021 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/11/2021 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/11/2021 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JLZ-7958 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DOS BAIRROS DE CHICO PEREIRA SANTA TEREZA JARDIM CRUZEIRO E MUTIRAO.PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/11/2021 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSOS DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 22/11/2021 | 53.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 22/11/2021 | 45.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 22/11/2021 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011512159883 | MARIA SONIA DE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 22/11/2021 | 100.00 | 00090958535434 | MARCIA MENESES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/11/2021 | 100.00 | 00003439527425 | MARIZETE FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 22/11/2021 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 22/11/2021 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 22/11/2021 | 898.53 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 22/11/2021 | 224.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 22/11/2021 | 477.40 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 22/11/2021 | 894.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.LICITACAO 022021 E CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/11/2021 | 4160.00 | 00755509000144 | JALBAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CHAPA DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 22/11/2021 | 2350.00 | 00755509000144 | JALBAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CHAPA DE FERRO E FERRO DIVERSO DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 22/11/2021 | 249.02 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 22/11/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 21112021 A 22112021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 22/11/2021 | 2111.52 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO A VIAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO SAIDA 22102021 CHEGADA 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 22/11/2021 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 01 ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM DESTINADO AO VIECULO RANGER DE PLACAQSA-7617 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/11/2021 | 1250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 01 ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM REGULAGEM DE FAROL EMBUCHAMENTO PINCA EXTRACAO RODAS DESTINADO AO VIECULO RANGER DE PLACAQSA-7597 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/11/2021 | 1000.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/11/2021 | 300.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/11/2021 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/11/2021 | 501.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/11/2021 | 355.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 22/11/2021 | 3259.08 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/11/2021 | 880.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/11/2021 | 5083.56 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/11/2021 | 170.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/11/2021 | 820.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 22/11/2021 | 442.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/11/2021 | 105.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 22/11/2021 | 15520.98 | 00007099230409 | RITA CELIA O COSTA (PMAQ CEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO PMAQCEO PERIODO DOS MÊSES 05 06 07 E 08 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 22/11/2021 | 2827.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 22/11/2021 | 1372.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006398 | 22/11/2021 | 15217.94 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA NQB-9614 OFZ-8474 QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9820OGG-3642QSB-6170QSF-1693OCG-9721 REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 23/11/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 23/11/2021 | 750.00 | 00047743891453 | SOLON MARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE DE CONSULTA E EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006408 | 23/11/2021 | 5707.92 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 RANGERS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 23/11/2021 | 259.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERIM KIT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 23/11/2021 | 241.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 23/11/2021 | 1292.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/11/2021 | 169.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 23/11/2021 | 446.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/11/2021 | 2490.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 23/11/2021 | 735.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 23/11/2021 | 1601.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/11/2021 | 945.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 23/11/2021 | 16701.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 23/11/2021 | 276.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 23/11/2021 | 7342.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 23/11/2021 | 50.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 11102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 23/11/2021 | 250.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARGA DE GASOLEO TROCA DE FILTROHIGIENIZACAO E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA VEICULO POLO COM PLACA OGG-3642 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 23/11/2021 | 540.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 23/11/2021 | 750.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 23/11/2021 | 600.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 3DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 23/11/2021 | 640.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 23/11/2021 | 750.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/11/2021 | 320.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/11/2021 | 1130.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBJOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE AO SERVIDOR QUE FOI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 34005NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 23/11/2021 | 750.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 23/11/2021 | 185.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 23/11/2021 | 983.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PLACA QSF-1693 2 PARCELA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 23/11/2021 | 14061.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006418 | 23/11/2021 | 1884.62 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 23/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNIICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 23/11/2021 | 5011.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006416 | 23/11/2021 | 7470.02 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DEDESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485. QSK-8969 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006412 | 23/11/2021 | 4643.12 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA DTD-6330 E OIJ-3D42 REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 23/11/2021 | 640.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 23/11/2021 | 488.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 23/11/2021 | 302.00 | 12048064000141 | DAMIÃO SANTOS SILVA - EFD EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS NOS VEICULOS DE PLACA QFV-1414 E RLU-6E88 DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006420 | 23/11/2021 | 4920.20 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 QFL-4154 E JLZ-7958 REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 23/11/2021 | 29.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 23/11/2021 | 70.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 23/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 23/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006414 | 23/11/2021 | 8881.15 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA MNO-2829KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCB PATROL OGF-7345 ENCHEDEIRA E QUJ-6573 REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 23/11/2021 | 1910.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO EM CILINDROS HIDRAULICO SAPATA DA JCB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00009700699447 | LUCAS ALLYSON HERMINIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO3 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 23/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 23/11/2021 | 200.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARGA DE GASOLEO HIGIENIZACAO E SERVICO E MAO DE OBRA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO SPIN COM PLACA QFI-4218 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006422 | 23/11/2021 | 2353.92 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 E MON-2289 REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 23/11/2021 | 10300.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 23/11/2021 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 23/11/2021 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 23/11/2021 | 486.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PUBLICACOES REFERENTES AS PUBLICIDADES DE ATOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO N° 11122021 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 23/11/2021 | 450.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARGA DE GASOLEO MANUTENCAO DO TENSOR LIMPEZA DO COMPRESSOR MANUTENCAO DO COMPRESSOR E MAO DE OBRA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CACAMBA PA C PLACA OGF-7345 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006421 | 23/11/2021 | 3290.41 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 23/11/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 23/11/2021 | 78.24 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 23/11/2021 | 8216.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 24/11/2021 | 505.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 24/11/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 24/11/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 24/11/2021 | 4779.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 24/11/2021 | 2144.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 24/11/2021 | 580.26 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SICALC DARF. NO PERIODO DE APURACAO 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 24/11/2021 | 289.45 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 24/11/2021 | 2408.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE A DIVULGACAO DO PERIODO PARA REALIZACAO DA MATRICULA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EXERCICIO DE 2022 A QUAIS SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 2311 A 20122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 24/11/2021 | 44.85 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 24/11/2021 | 59.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/11/2021 | 31.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 24/11/2021 | 104.65 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA SITIO POSE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 24/11/2021 | 55.65 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA SITIO POSE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/11/2021 | 31.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/11/2021 | 119.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 24/11/2021 | 39.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA SITIO POSSEDESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/11/2021 | 35.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE SITIO SANTA LUZIADESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 24/11/2021 | 63.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 24/11/2021 | 43.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 24/11/2021 | 100.00 | 00089390059453 | ROSALIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GAS DE COZINHA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 24/11/2021 | 80.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/11/2021 | 45.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/11/2021 | 100.00 | 00005182767404 | JOSE LUCIANO BALBINO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 24/11/2021 | 130.00 | 00005162012475 | MARIA IVANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 24/11/2021 | 100.00 | 00004760795430 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 24/11/2021 | 121.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 24/11/2021 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS 175X25 VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 24/11/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24112021 A 26112021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/11/2021 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/11/2021 | 171.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 24/11/2021 | 1925.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 24/11/2021 | 970.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV-7168-PB TRANSPORTANDO PASSAGEIROS DESTE CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIAS 2610 0911 10111811 E 1911 DE 2021 E A CIDADE DE PICUI-PB NO DIA 04112021 DESTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 24/11/2021 | 100.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 24/11/2021 | 750.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KMN-6082TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 21102710 E 04112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 24/11/2021 | 2214.04 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA FARMACIA BASICA ATENDER PACIENTES DESNUTRIDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 322021 CONTRATO 762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 24/11/2021 | 13.29 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL AGUA OXIGENADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 24/11/2021 | 66.45 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL AGUA OXIGENADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/11/2021 | 22.15 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 24/11/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 24/11/2021 | 1437.31 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 24/11/2021 | 820.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 362021 CONTRATO 612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 24/11/2021 | 1378.66 | 22456720000107 | PREMIUM DISTR DE PROD P ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE PARA EUTANASIA PARA ANIMAIS ACOMETIDOS DE LEISHMANIOSE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 24/11/2021 | 5284.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO EMERGENCIAL NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 24/11/2021 | 15181.40 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE EMERGENCIAL A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000072021 CTR 00102021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 24/11/2021 | 1035.00 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE EMERGENCIAL A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 000082021 CTR 00282021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 25/11/2021 | 220.00 | 00008724653497 | MARIA GIVANILDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA PARA O SEU FILHO GABRIEL MIGUEL DA SILVA RAMALHO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 25/11/2021 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS DUAS COLOCADAS NA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DESTINADAS A CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 25/11/2021 | 1666.96 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL AGUA OXIGENADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 25/11/2021 | 2464.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 25/11/2021 | 421.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 25/11/2021 | 950.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALCOLETOR DE URINA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 25/11/2021 | 338.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLNICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 25/11/2021 | 284.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 25/11/2021 | 280.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 25/11/2021 | 280.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 25/11/2021 | 284.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 25/11/2021 | 548.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 25/11/2021 | 269.72 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 25/11/2021 | 22.15 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 25/11/2021 | 269.72 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 25/11/2021 | 238.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 25/11/2021 | 728.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 25/11/2021 | 12035.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 25/11/2021 | 19323.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 25/11/2021 | 4842.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 25/11/2021 | 284.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 25/11/2021 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DA FEIRA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0410 a 25102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/11/2021 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS 1000R20 G186 VEICULO CAMINHAO PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001042021 | 0006529 | 25/11/2021 | 105.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB CONTRATO DE REPASSE N°1073771-88. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6227. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 25/11/2021 | 502.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE SALGADOS E TORTA QUANTIDADE-FATIA PARA EVENTO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGAMA BOLSA FAMILIA ACOMPANHADAS PELO CRAS NOS DIAS 07 E 08122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 25/11/2021 | 958.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE SALGADOS E TORTA QUANTIDADE-FATIA NO DIA 07122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/11/2021 | 427.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE SALGADOS E TORTA QUANTIDADE-FATIA PARA OS EVENTOS DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REALIZADOS NO DIA 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 25/11/2021 | 620.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PANETONE PERSOLANIZADO PARA EVENTO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV REALIZADO NO DIA 07122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 25/11/2021 | 800.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PANETONE PERSOLANIZADO PARA EVENTO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO DURANTE OS DIAS 01 A 20122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 25/11/2021 | 720.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PANETONE PERSONALIZADO PARA EVENTO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGAMA BOLSA FAMILIA ACOMPANHADAS PELO PROGAMA CRIANCA FELIZ E O CRAS NOS DIAS 07 E 08122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 25/11/2021 | 280.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PANETONE PERSONALIDOS PARA OS EVENTOS DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REALIZADOS NO DIA 08E 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 25/11/2021 | 162.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 25/11/2021 | 69.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 25/11/2021 | 83.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 25/11/2021 | 162.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 25/11/2021 | 133.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 25/11/2021 | 137.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 25/11/2021 | 32.03 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 25/11/2021 | 67.43 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 25/11/2021 | 59.58 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | REFORMA DO CENTRO DE FORMACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000992021 | 0006542 | 25/11/2021 | 11573.45 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 1 MEDICAO DO SERVICO DE ADEQUACAO E REFROMA DE EDIFICACAO PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFORMACAO E CAPACITACAO AGRIPINO NETO LOCALIZADO NA RUA JOANA EVANGELISTA DE GOUVEIA SN BAIRRO SANTA TEREZA SOLEDADE-PB. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 25/11/2021 | 68.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL NO DIA 18112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 25/11/2021 | 1040.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO AUTOMATICAMNTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 25/11/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.LICITACAO 152019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/11/2021 | 50.13 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA SITIO POSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/11/2021 | 45.98 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/11/2021 | 55.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/11/2021 | 33.85 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/11/2021 | 127.28 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/11/2021 | 4019.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0006565 | 26/11/2021 | 240500.00 | 35783218000144 | MM COMERCIO DE LIVROS E NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CARTILHAGIBI COLECAO EDUCANDO O TRANSITO COM ZIRALDO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/11/2021 | 329.23 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00003353883452 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE TRANSLADO DA SUA CUNHADA CELIA CAMILO MARINHO OJÊDA FALECIDA NO DIA 14112021 NO HOSPITAL NORTE D'OR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/11/2021 | 559.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS O NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/11/2021 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER SAMSUNG MOD SCX-4300 PARA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/11/2021 | 3543.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PROC. 242021 LIC. 042021 CONT. 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/11/2021 | 490.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/11/2021 | 978.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/11/2021 | 1092.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/11/2021 | 8860.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/11/2021 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOAS MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/11/2021 | 20.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FITA DE IMPRESSORA DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/11/2021 | 755.00 | 13424947000171 | JOSÉ ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOH 5B73 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS PARA A CIDADE DE PICUI-PB NO DIA 23092021 E 29102021 E A CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 17112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/11/2021 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/11/2021 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/11/2021 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/11/2021 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/11/2021 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO LOCUCAO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO .DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/11/2021 | 458.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E INSTALACAO DE PAINEL DE VIDRO ADESIVADO TAMANHO 110X70 DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/11/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29112021 A 30112021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/11/2021 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230 DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/11/2021 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/11/2021 | 1690.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO EM 04 CILINDROS DA RETRO RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/11/2021 | 103.22 | 00007970232400 | RAFAEL PRIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/11/2021 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N° 65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINACAO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHON° 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS PEQUENINOS EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOESNAO GOVERNAMENTAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/11/2021 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/11/2021 | 3970.94 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/11/2021 | 1656.43 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/11/2021 | 6000.00 | 41264252000105 | SILVANA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ARTIGOS DECORATIVOS PISCA-PISCA MANGUEIRAS E ETC DESTINADAS A DECORACAO NATALINA 2021 INSTALACAO REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO AVENIDAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001072021 | 0006573 | 29/11/2021 | 30000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO MELO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO SALES SOARES SANTA TEREZA SOLEDADE - PB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/11/2021 | 165.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA NQD-1035 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/11/2021 | 3000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN UMA PARTE TERREO MEDINDO 540 MTS2 E UM PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 20MTS2 OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/11/2021 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RIA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/11/2021 | 1322.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/11/2021 | 4000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO PROJETO DE ENHENHARIA DE REFORMA DA PRACA MANOEL GALDINO CENTRO SOLEDADE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000752021 | 0006580 | 29/11/2021 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO N°001072021-CPL LICITACAO 752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 29/11/2021 | 2500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. LICITACAO 12021 CTR 12021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/11/2021 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/11/2021 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/11/2021 | 1600.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICA GERAL EM VEICULOS LEVES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 0111 A 29112021. LICITACAO0652021 CTR0962021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/11/2021 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PERIODO DO MESDE 01112021 A 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/11/2021 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DO MES DE 01112021 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/11/2021 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/11/2021 | 1900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO 30 DE OUTUBRO A 26112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/11/2021 | 600.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA- NQD-1035. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/11/2021 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO N°20 PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/11/2021 | 3600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/11/2021 | 8538.76 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. ADM. E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/11/2021 | 31300.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/11/2021 | 38280.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/11/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2021 | 708.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL FRANQUI GLOBAL ANUAL 760.900 COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOSSENDO 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/11/2021 | 1963.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PERIODO DE 01112021 A 30112021.LICITACAO 592019 CONTRATO922019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PuBLICA E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/11/2021 | 10900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/11/2021 | 10460.43 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/11/2021 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO TECNICO E PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTACAO MUNICIPAL NA RETOMADA PROCEDIMENTAL EM PROVIDÊNCIAS PARA MELHORAR E ICREMENTAR AS RENDAS MUNICIPAIS REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/11/2021 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2021 | 28141.56 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF EM ANEXO. NO PERIODO DE APURACAO 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/11/2021 | 4239.50 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2021 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2021 | 87130.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUROS RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2021 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/11/2021 | 12.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2021 | 2.65 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283145-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/11/2021 | 397.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10436-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/11/2021 | 71.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2021 | 0.27 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000822021 | 0006610 | 30/11/2021 | 32914.38 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA SITIO CAICARA ZONA RURAL DE SOLEDADE-PB. | 00042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/11/2021 | 1830.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/11/2021 | 6100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/11/2021 | 38351.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001002021 | 0006694 | 30/11/2021 | 78257.62 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 2 MEDICAO DO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO SAO JOSE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO 001472021 - CPL. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2021 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DTD 6330 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/11/2021 | 650.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/11/2021 | 144.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALCIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DO CANAL DA RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2021 | 1740.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2021 | 1276.00 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERIODO DE 2810 A 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2021 | 1100.00 | 43268377000139 | JOSE OZORIO OURIQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE CALCETEIA DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO NA AVENIDA JOSE FARIAS DE ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/11/2021 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/11/2021 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIASESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PREGAO 152019 CONTRATO 31082021 000342019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/11/2021 | 1160.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FEIOS DO TRECHO QUE COMPREENDE O ENTROCAMENTO DA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA COM A RUA JOSE FARIAS DE ARAUJOATE A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/11/2021 | 300.00 | 15288437000140 | FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIO DA MAQUINA JCB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/11/2021 | 1900.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL REFERENTE AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 PERIODO DE 01112021 30112021 DO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 7H AS 1700HE NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA COMISSIONADO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/11/2021 | 12564.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/11/2021 | 2526.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/11/2021 | 58.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/11/2021 | 45.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA SITIO POSSE E ESCOLA JOAO PAULO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/11/2021 | 129.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/11/2021 | 219.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/11/2021 | 199.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/11/2021 | 96.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/11/2021 | 19.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/11/2021 | 130.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/11/2021 | 89.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/11/2021 | 222.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/11/2021 | 159.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/11/2021 | 299.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/11/2021 | 388.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/11/2021 | 418.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/11/2021 | 159.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/11/2021 | 155.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/11/2021 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/11/2021 | 125366.28 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MAG ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/11/2021 | 109645.10 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA MAG EFETIVOS DO FUNDEB 70 CTR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/11/2021 | 22242.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ATIV. ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 30 - CTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/11/2021 | 879459.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MAG.ENSINO FUNDAMENTAL 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/11/2021 | 1725.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS PARA A REALIZACAO DO FESTIVFAL DE CINEMA DE SOLEDADE REALIZADO NOS DIAS 1011 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2021 | 600.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E PRODUCAO DE VINHETAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA RENOVACAO DAS MATRICULAS REFENTES AO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/11/2021 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10343-8 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/11/2021 | 4700.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO PESSOAL DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/11/2021 | 6735.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/11/2021 | 12228.88 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/11/2021 | 7637.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/11/2021 | 17200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/11/2021 | 4900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/11/2021 | 3718.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/11/2021 | 9910.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/11/2021 | 10817.30 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24585-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/11/2021 | 150.00 | 00005075869483 | IZABEL CRISTINA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2021 | 317.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/11/2021 | 130.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/11/2021 | 225.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/11/2021 | 68.00 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. DIA 29112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/11/2021 | 3160.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/11/2021 | 11900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/11/2021 | 17365.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2021 | 2100.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE LOCACAO DO VEICULO WQSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01112021 A 30112021.LICITACAO 342019 E CONTRATO 1092019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/11/2021 | 8600.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/11/2021 | 22500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/11/2021 | 14533.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/11/2021 | 59131.14 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/11/2021 | 1800.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO TRANSMISSAO DE LIVES - MIDIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2021 | 312.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DO SETOR.LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/11/2021 | 1100.00 | 43305829000105 | GABRIEL DE LIMA RIBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS E VIDEOS UTILIZADOS PARA ALIMENTAR AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/11/2021 | 4800.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO TOYOTACOROLLA CROSS 2.0 DE PLACA RLT5G25 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/11/2021 | 1400.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICO DE CRIACAO DE 01 PAGINA DE REVISTA ANUNCIO SINALIZACAO DE VEICULO GRANDE PORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/11/2021 | 15000.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICO DE VEICULACAOPUBLICACAO DE ANUNCIO 01 PAGINA FORMATO 202 CM X 266CM NA REVISTA VALOR ECONOMICO CAMPANHA INSTITUCIONAL POLO INDUSTRIAL DE MINERACAO REFERENTE AO PERIODODE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/11/2021 | 2875.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 1 VIDEO DE 30 SEGUNDOS INSTITUCIONAL CAMPANHAS REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS LUCIA MATIAS JUVINA DE OLIVEIRA E CENTRO DE CAPACITACAO AGRIPINO NETO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/11/2021 | 750.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 5.000CINCO MIL PANFLETOS REPASSE GRAFICA NOLO PEREIRA DE MELO NETO OLIVEIRA MULTIMAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2021 | 1800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA POLITICA E NEGOCIOS CAMPANHA INSTITUCIONAL CONFORME PI 00000259 RPN REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/11/2021 | 3450.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO MEDICAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL TODOS OS CANAIS E REDES SOCIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2021 | 3240.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE BANNER ELETRONICO NOS SITES WWW.HELENOLIMA.COM.BRAP 000260V E NO SITE WWW.PARAIBA EM DEBATE.COM.BRAP 00000261V REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/11/2021 | 7200.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL RADIO CARUA FM CONFORME PI 000262VEICULACAO DE 120 SPORTS DE 30 E PI 000263VEICULACAO PROGAMA FALA PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/11/2021 | 4412.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS INTERNOS PLACA PAINEL SIMPLES BLACKLIHGT E FRONTLIGHT TOTEM ENTRADA DA CIDADE CRIACAO DE PROJETO TECNICO-DESENHO ARQUITETONICO- LAYOUT EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/11/2021 | 13860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/11/2021 | 7500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/11/2021 | 39198.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2021 | 2515.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OIJ 3D42 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/11/2021 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/11/2021 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJON°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/11/2021 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/11/2021 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS I REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N ° 59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/11/2021 | 170.00 | 00007396367409 | KAMILA NÓBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE AVALIACAO FISIOTERAPEUTICA NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS FILHO DE JANILEIDE DOS SANTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/11/2021 | 6512.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/11/2021 | 1860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA CONTRATADOS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/11/2021 | 9204.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/11/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/11/2021 | 1400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/11/2021 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/11/2021 | 12540.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/11/2021 | 3720.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/11/2021 | 3686.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/11/2021 | 26684.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/11/2021 | 28014.69 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/11/2021 | 40455.14 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/11/2021 | 24592.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/11/2021 | 32782.77 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/11/2021 | 79828.07 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/11/2021 | 76647.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/11/2021 | 13658.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/11/2021 | 13211.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/11/2021 | 71525.77 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/11/2021 | 25848.04 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/11/2021 | 29993.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/11/2021 | 25360.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/11/2021 | 9797.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/11/2021 | 93569.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/11/2021 | 24888.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/11/2021 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ALOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIO NA POLICLINICA EDNA MARIA PEREIRA DE MELO EM SOLEDADE-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/11/2021 | 284.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/11/2021 | 251.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA UTILIZAR NO FORUM INTERDISCIPLINAR SOBRE PREVENCAO E CUIDADO DO CANCER DE PROSTATA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/11/2021 | 819.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2021 | 957.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2021 | 416.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/11/2021 | 1008.25 | 39602220000120 | LABSANGUE LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2021 | 291.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2021 | 8500.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2021 | 150.00 | 00071419387456 | DEYSA ESMAELLA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2021 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2021 | 1350.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIENTACAO A PESOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/11/2021 | 19392.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 305 TREZENTOS E CINCO EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS E RECIBO EM ANEXO. PP-622021.CT-1062021.AD-06072022. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2021 | 3950.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 150 CENTO E CINQUENTA E OITO LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A RELACAO DOSPACIENTES BENEFICIADOS E RECIBO EM ANEXO. LIC-882021.CT-1212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/11/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR POR BOLETIM-BPA-I E BPA-C. CNES SIASUS FPO BPA.RAAS. ARQUIVO DO MINISTERIO DA SAUDE DATASUS SOLEDADEPB FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2021 | 1690.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC 9721 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01112021 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2021 | 52480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO PROGAMA SAUDE DE FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/11/2021 | 38676.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/11/2021 | 62880.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/11/2021 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/11/2021 | 5284.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO EMERGENCIAL CONTRA O COMBATE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/11/2021 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/11/2021 | 2700.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/12/2021 | 80.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 02 CARIMBOS PARA A VIGILANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/12/2021 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL- REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO 3DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 01/12/2021 | 1300.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 01/12/2021 | 552.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 01/12/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/12/2021 | 1300.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DE PROTECAO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 01/12/2021 | 394.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/12/2021 | 620.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422021 CONTRATO 922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/12/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 01/12/2021 | 1110.50 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 0292021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 01/12/2021 | 601.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO82021 CONTRATO 292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/12/2021 | 176.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO82021 CONTRATO 292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 01/12/2021 | 124.80 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 01/12/2021 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/12/2021 | 62.40 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/12/2021 | 65.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/12/2021 | 65.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/12/2021 | 890.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422021 CONTRATO 922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/12/2021 | 175.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/12/2021 | 1499.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 01/12/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/12/2021 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/12/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/12/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/12/2021 | 282.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PROC. 242021 LIC. 042021 CONT. 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/12/2021 | 1200.00 | 30712427000183 | AGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O SESMT-SEGURANCA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132021 CONTRATO 182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/12/2021 | 1198.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA E OUTRO ESTAGIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ESTAGARIA DO GABINETE DO PREFEITO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/12/2021 | 100.00 | 00008736258466 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/12/2021 | 250.00 | 00011087865450 | GICELE GOUVEIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/12/2021 | 193.68 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/12/2021 | 100.00 | 00008386399414 | JANAIZA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/12/2021 | 372.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/12/2021 | 643.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 01/12/2021 | 624.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122021 CONTRATO 172021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/12/2021 | 800.00 | 30712427000183 | AGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O SESMT-SEGURANCA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132021 CONTRATO 182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/12/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/12/2021 | 72.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 9866-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/12/2021 | 5.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/12/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/12/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/12/2021 | 35.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFAO VAZIO E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 01/12/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO N° 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/12/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/12/2021 | 144.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO AUTOMATICAMNTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 02/12/2021 | 578.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O PESSOAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132021 CONTRATO 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/12/2021 | 102.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 02/12/2021 | 410.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 02/12/2021 | 795.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 02/12/2021 | 8373.04 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 02/12/2021 | 2306.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PISO ARARIP CINZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 02/12/2021 | 854.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132021 CONTRATO 192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 02/12/2021 | 120.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE RETORNO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 02/12/2021 | 5000.00 | 29947606000110 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO NATAL LUZ A SER REALIZADO NO DIA 20122021 NA PRACA MONEL GALDINO DE SOLEDADE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 02/12/2021 | 100.00 | 00070065917405 | RAIANE LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 02/12/2021 | 100.00 | 00006535646432 | ANA CREUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 02/12/2021 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 02/12/2021 | 100.00 | 00010276476425 | GERLAIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/12/2021 | 92.96 | 00095961950425 | CHRISTIANE MARIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 02/12/2021 | 150.00 | 00010826944442 | MÁRIO SERGIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 02/12/2021 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 02/12/2021 | 100.00 | 00008174324429 | CASSIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 02/12/2021 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 02/12/2021 | 250.00 | 00070065830474 | JOSÉ LUHAN CHAVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MOBILIA PARA A CIDADE DE TEXEIRA-PB EM VIRTUDE TER RECEBIDO PROPOSTA DE EMPREGO E DE SEU CASAMENTO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 02/12/2021 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 02/12/2021 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 02/12/2021 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/12/2021 | 201.35 | 00018193846400 | MARIA DAS GRAÇAS APOLINARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 02/12/2021 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 02/12/2021 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 02/12/2021 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 02/12/2021 | 150.00 | 00007350421443 | ANA CLAUDIA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SEU COMPANHEIRO TER SOFRIDO UM ACIDENTE E ESTA IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR NO MOMENTO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 02/12/2021 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 02/12/2021 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 02/12/2021 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 02/12/2021 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 02/12/2021 | 268.52 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. SAIDA 02112021 CHEGADA 03112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 02/12/2021 | 362.95 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE AREIA-PB CONDE JOAO PESSOA-PB ALEGRIA-PE COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0409202625 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 02/12/2021 | 218.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 02/12/2021 | 498.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 02/12/2021 | 142.34 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 02/12/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01122021 A 02122021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 02/12/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02122021 A 04122021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 02/12/2021 | 540.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA VII COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB-18 JOGO FINAL DA COMPETICAO A SER REALIZADA DIA 18122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 02/12/2021 | 1400.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 02/12/2021 | 788.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PESSOAL DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 02/12/2021 | 1322.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/12/2021 | 45.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 02/12/2021 | 2243.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 02/12/2021 | 2056.00 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'A DESTE MUNICIPIO. LICITACAO82021 CONTRATO 292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 03/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE UBS DO CHICO PEREIRA E CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 03/12/2021 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 03/12/2021 | 800.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE OSVALDO BARBOSA GOMES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 03/12/2021 | 3000.00 | 36336415000188 | SOUSATEC SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 03/12/2021 | 2715.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 03/12/2021 | 335.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADO NA PACIENTE ALAIDE MOURA BEZERRA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006883 | 03/12/2021 | 37771.10 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 03/12/2021 | 912.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 03/12/2021 | 5730.26 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIARIOS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 03/12/2021 | 2900.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 03/12/2021 | 6000.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ 8089-PB TRANSPORTANDO AGUA DA CIDADE DE SERIDO-PB PARA DISTRIBUICAO EM CISTERNAS DE FAMILIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/12/2021 | 100.00 | 00070066121442 | MARIA JOSE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 03/12/2021 | 269.17 | 00088607666487 | PAULO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 03/12/2021 | 121.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 03/12/2021 | 150.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/12/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 03/12/2021 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 06/12/2021 | 59.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 06/12/2021 | 164.45 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/12/2021 | 44.85 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/12/2021 | 89.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 06/12/2021 | 1360.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TROFEUS E PLACA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO DA SEMANA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 06/12/2021 | 4550.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOS DA BOMBA INJETORA E SUBSTITUICAO DA BOMBA DE VACUO E VALVULA REGULADORA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO VEICULO DE PLACA OGD-1456 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 06/12/2021 | 2646.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTOSOURCING DE IMPRESSAO - PAG. A44- MONOCROMATICO DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CRECHELUCIA MATIASBURITYJUVINAMARIA DO CARMOIRMA ANA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006900 | 06/12/2021 | 8526.86 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICPIO PARA O VEICULO DE PLACA QFF-9175 MOK-9182 OGD-1456 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 06/12/2021 | 700.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LONA BACKDROP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O 1° EVENTO DA SEMANA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/12/2021 | 150.00 | 00055678368800 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTE MUNICIPIO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006899 | 06/12/2021 | 4545.62 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 MON-2289 QSJ-3148 QSJ-3158 NQD-1035 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006898 | 06/12/2021 | 11216.69 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA DTD-6330 E OIJ-3D42 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 06/12/2021 | 4566.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALCOLETOR DE URINA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 06/12/2021 | 350.00 | 30712427000183 | AGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O SESMT-SEGURANCA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132021 CONTRATO 182021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/12/2021 | 430.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 02 CADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 382021 CONTRATO 822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 07/12/2021 | 590.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO FORD AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7647 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 07/12/2021 | 1071.60 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7647 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 07/12/2021 | 1869.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REVELADOR FILME E FIXADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 07/12/2021 | 95.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS PSF'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 07/12/2021 | 260.31 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0082021 CONTRATO262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 07/12/2021 | 262.02 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 07/12/2021 | 260.31 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 07/12/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIBERACAO DAS AGUAS DO EXERCITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 07/12/2021 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08122021 A 10122021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 07/12/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06122021 A 07122021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 07/12/2021 | 135.52 | 00012105203469 | FLAVIA CLARA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00009071743454 | JOBSON VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DA SUA SOGRA ISAURA SANTOS DEZIDERIO FALECIDA NO DIA 25102021 FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/12/2021 | 350.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA PARA A MESMA REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 07/12/2021 | 200.00 | 00049341510872 | RUBENS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 07/12/2021 | 150.00 | 00090960025472 | ROSILENE RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/12/2021 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N° 001262021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO N°000912021 DV N° 000132021 PERIODO DE 25102021A 26112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 07/12/2021 | 13.81 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA ARQUIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006936 | 09/12/2021 | 4534.02 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 09/12/2021 | 8208.17 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 09/12/2021 | 887.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF9175 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008746720405 | VILANI PRUDENCIO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070065842480 | DANIELA SILVA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/12/2021 | 2095.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DA INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 09/12/2021 | 500.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO DA REDE DE COMPUTADORES E ROTEADORES DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 09/12/2021 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM MESAS FLORES CORTINAS TAPETES CADEIRA DE APOIO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGAMA CRIANCA FELIZ E O CRAS EM09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 09/12/2021 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM MESAS FLORES CORTINAS TAPETES CADEIRA DE APOIO NO EVENTO DA SEMANA DO BEBE NO PERIODO DE 17 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 09/12/2021 | 516.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGAMACAO DA SEMANA DO BEBE NO PERIODO DE 17 A 30 DE NOVEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 09/12/2021 | 430.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE TORTAS E SALGADOS PARA OS EVENTOS DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS E O PROGAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 09122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 09/12/2021 | 2440.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE TORTAS SALGADOS PARA 400 PESSOAS PARA O EVENTO DE CULMINANCIA DAS ATIVIDADES COM USUARIOS E AS FAMILIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 19122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 09/12/2021 | 750.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 09/12/2021 | 1580.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DA CENTRAL TELEFONICA PABX E MANUTENCAO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO CAMARAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006934 | 09/12/2021 | 4852.11 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 09/12/2021 | 1513.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 09/12/2021 | 550.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MANGUEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS CAMINHOES PIPA MNJ-1847 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 09/12/2021 | 1066.35 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 09/12/2021 | 50.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FECHADURA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 09/12/2021 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS CADEIRAS UTILIZADAS NA VACINACAO DO COVID-19 EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 09/12/2021 | 165.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DO CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO422021 CONTRATO 952021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 09/12/2021 | 626.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/12/2021 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O USO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 09/12/2021 | 374.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O USO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/12/2021 | 574.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 09/12/2021 | 2870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 09/12/2021 | 1898.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A ANALISES CLINICASNOS PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO2021 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 09/12/2021 | 625.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 09/12/2021 | 750.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 09/12/2021 | 1322.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/12/2021 | 2297.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/12/2021 | 546.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDECLINICA DE FISIOTERAPIA E VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/12/2021 | 3090.07 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CREDITOS PENDENTES JUNTO AO ORGAO CITADO A CIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/12/2021 | 44970.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/12/2021 | 60.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/12/2021 | 1635.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/12/2021 | 543.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 82021 CONTRATO 1182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/12/2021 | 60.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO82021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/12/2021 | 1450.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 10/12/2021 | 437.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/12/2021 | 332.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 10/12/2021 | 15181.40 | 33613876000162 | SILVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVA DE PROCECIMENTO P E M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE EMERGENCIAL A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 00072021 CTR 00102021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/12/2021 | 262.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/12/2021 | 209.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/12/2021 | 56872.62 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL SAuDE COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/12/2021 | 5975.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OIJ 3D42 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. COMPLEMENTO DOEMPENHO 6731 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/12/2021 | 354.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/12/2021 | 24330.83 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DEDESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485. QSK-8969 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/12/2021 | 297.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/12/2021 | 560.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARRO DE CARGA COM ROLETE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/12/2021 | 100.00 | 00062892860482 | CELY JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008261835499 | JOSELIA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/12/2021 | 120.00 | 00035118595819 | ANA PAULA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/12/2021 | 4000.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA ALUSIVA AO NATAL DE SOLEDADE-PB 2021 COM COBERTURA JORNALISTICA PELO CANAL TV NORDESTINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/12/2021 | 578.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132021 CONTRATO 202021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/12/2021 | 32369.02 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCB PATROL OGF-7345 ENCHEDEIRA E QUJ-6573 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/12/2021 | 700.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADA AS LIVES DO EVENTO-PRIMEIRA SEMANA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA DE SOLEDADE-PB REALIZADA NO PERIODO DE 29112021 A 02122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/12/2021 | 3700.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATDO TRECHO DA BR 230 QUE CORTA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/12/2021 | 4424.25 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TRECHO DA BR 230 QUE CORTA ESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242021 CONTRATO 372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/12/2021 | 472.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 1320201 CONTRATO 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/12/2021 | 93970.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUMINARIA E BRACO PARA USO DA ILUMINACAO DO TRECHO DA BR 230 QUE CORTA ESTE MUNICIPIO.LICITACAO 252021 CONTRATO 432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/12/2021 | 2350.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LUMINARIA E LAMPADA PARA USO DA ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242021 CONTRATO 372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/12/2021 | 188.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/12/2021 | 7123.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUROS RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/12/2021 | 9342.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/12/2021 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/12/2021 | 400.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/12/2021 | 880.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/12/2021 | 33175.25 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 10/12/2021 | 29702.20 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 3660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/12/2021 | 36984.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/12/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/12/2021 | 512.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO AUTOMATICAMNTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/12/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/12/2021 | 100.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SOLEDADE E RECONHEMCIMENTO DE FIRMA DO SECRETARIO DE DSENVOLVIMENTO RUAL E PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/12/2021 | 578.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O PESSOAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132021 CONTRATO 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 13/12/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/12/2021 | 560.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 24112021 A 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 13/12/2021 | 269.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CTR 162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 13/12/2021 | 29.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 13/12/2021 | 35.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO SOUTO ARAUJO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 13/12/2021 | 20.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/12/2021 | 49.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 13/12/2021 | 15.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES SITIO BONSUCESSO0 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 13/12/2021 | 28.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 13/12/2021 | 150.00 | 00008997490460 | SILVANIA DA CRUZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 13/12/2021 | 200.00 | 00001220159409 | ANA PAULA DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/12/2021 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 13/12/2021 | 150.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 13/12/2021 | 100.00 | 00098312146415 | JOSÉ DE ANCHIETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 13/12/2021 | 150.00 | 00070271255447 | GABRIELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 13/12/2021 | 150.00 | 00002779377445 | JUCILENE MARREIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 13/12/2021 | 90.96 | 00010276381475 | FABIANA VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 13/12/2021 | 100.00 | 00008402939414 | RONALDO FARIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 13/12/2021 | 98.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 13/12/2021 | 35.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 13/12/2021 | 148.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 13/12/2021 | 85.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 13/12/2021 | 45.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 13/12/2021 | 2100.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES NO DIA 14122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/12/2021 | 464.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/12/2021 | 593.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 13/12/2021 | 1650.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA MAQUINA RANDON DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 13/12/2021 | 1102.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 08112021 A 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 13/12/2021 | 105.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 13/12/2021 | 1075.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/12/2021 | 1200.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 13/12/2021 | 1250.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO VENTILADOR PLACA CAPACITOR E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS NO PSFS DO DO CENTRO BONSUCESSO E CARDEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 13/12/2021 | 1250.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO VENTILADOR PLACA CAPACITOR E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS NO PSFS DO DO CENTRO BONSUCESSO E CARDEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 13/12/2021 | 710.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 13/12/2021 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/12/2021 | 175.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 13/12/2021 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 13/12/2021 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DAS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 13/12/2021 | 53.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 13/12/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 13/12/2021 | 2576.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/12/2021 | 1322.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 13/12/2021 | 275.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 14/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA DO CARRO DE PLACA NQB 9614 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/12/2021 | 207.65 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 322021 CONTRATO752021.COMPLEMENTO DO EMPENHO 6233. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 14/12/2021 | 670.32 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 56 DO VEICULO DE PLACA QSA-7597 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/12/2021 | 670.51 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 56 DO VEICULO DE PLACA QSA-7617 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 14/12/2021 | 680.28 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 56 DO VEICULO DE PLACA QSA-7647 RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007077 | 14/12/2021 | 25990.64 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA NQB-9614 ofz-7176 OFZ-8474 QFI-4158 NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9820OGG-3642QSB-6170QSF-1693OCG-9721 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 14/12/2021 | 127.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 14/12/2021 | 500.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 14/12/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 14/12/2021 | 300.00 | 00007997237461 | FRANCINALDO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONSULTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 14/12/2021 | 270.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/12/2021 | 72.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/12/2021 | 100.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FONTE DESTINADA A SECRETARIA DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/12/2021 | 1500.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A VEICULACAO DE ANUNCIO NA REVISTA TRIBUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/12/2021 | 221.90 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 14/12/2021 | 287.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA DO CARRO DE PLACA OGG-4485 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/12/2021 | 146.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA ASSOCIACAO DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/12/2021 | 18.00 | 12048064000141 | DAMIÃO SANTOS SILVA - EFD EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS NOS VEICULOS DE PLACA QFV-1414 E RLU-6E88 DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6407 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/12/2021 | 127.32 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MANUTENCAO E REPARACAO MECANICO EM VEICULO DE PLACA RLU-6788 DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/12/2021 | 339.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/12/2021 | 62.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/12/2021 | 328.81 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA RLU-6788 DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007079 | 14/12/2021 | 8012.23 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 MON-2289 QSJ-3148 QSJ-3158 NQD-1035 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/12/2021 | 83.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 14/12/2021 | 190.12 | 00096401133449 | JOÃO MANOEL PROCÓPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DEPSESA DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 14/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO BOMBEIRO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSJ-3158 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO CARRO DE PLACA QSJ3148 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/12/2021 | 40.39 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACOMPANHANDO OS ALUNOS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO DIA 04122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/12/2021 | 18344.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTAS 13911-4. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/12/2021 | 24121.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/12/2021 | 6296.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS COMPETENCIA 112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 14/12/2021 | 69669.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 14/12/2021 | 600.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E PRODUCAO DE VINHETAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA RENOVACAO DAS MATRICULAS REFENTES AO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/12/2021 | 880.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/12/2021 | 17914.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO EC 62 PROCESSO 2778688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/12/2021 | 2487.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/12/2021 | 2372.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 14/12/2021 | 125.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 14/12/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/12/2021 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS 175X25 G8 DO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/12/2021 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS 12580X18 DO VEICULO RANDOM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 15/12/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 15/12/2021 | 130.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 15/12/2021 | 3600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 15/12/2021 | 104.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO ONIBUS RENALUT DE PLACA MOK-9182 E SPIN DE PLACA QFI-4218. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 15/12/2021 | 375.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS PARA A REALIZACAO NO EVENTO NATAL LUZ REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 15/12/2021 | 5088.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4999 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 15/12/2021 | 3082.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK--9182 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302021 CONTRATO 602021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/12/2021 | 2419.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF-9175 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302021 CONTRATO 602021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 15/12/2021 | 885.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0793 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302021 CONTRATO 602021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 15/12/2021 | 2609.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5430 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302021 CONTRATO 602021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 15/12/2021 | 2305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DE PIVOS SUPERIOR E INTERIOR BUCHAS DO ESTABILIZADOR BARRA DIRECAO PEQUENA E GRANDE TERMINAIS SERVICO DE RODAS DIANTEIRAS COM SUBSTITUICAO DE JOGO DE LONA RETENTORES CATRACA DIANTEIRA EMBUCHAMENTO FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO E ALINHAMENTO DOS PNEUS E SERVICO DE RETENTORES ARRUELA TRAVA TAMBORES DE FREIO MOLAS RETRACAO DAS SAPATAS CATRACA FREIO BORRACHAS DO ESTABILIZADOR TRASEIR | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 15/12/2021 | 879.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5430 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302021 CONTRATO 602021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 15/12/2021 | 250.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 15/12/2021 | 160.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS COM O GRUPO DE MOSTRA SOLEDADE MULHERES EMPREENDEDORAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 15/12/2021 | 112.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE INAUGURACAO DO CREAS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DO EVENTO DE INAUGURACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 15/12/2021 | 176.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 15/12/2021 | 272.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 15/12/2021 | 160.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS COM O GRUPO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 15/12/2021 | 640.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DA SEMANA DO BEBE REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/12/2021 | 1902.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEU DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIAS DE AGRICULTURA VEICULOS DE PLACA QSK 8969OGG-4485OGF-7345MNJ-1847 VEICULO RANDON PATROL E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 15/12/2021 | 1480.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS ESF'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422021 CONTRATO 942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 15/12/2021 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 15/12/2021 | 3750.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422021 CONTRATO 942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/12/2021 | 2000.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 15/12/2021 | 1033.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O USO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 15/12/2021 | 446.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NQB-9614 QSH-1925 QSB-6170 QFZ-8474 QSF-1693 E QSA-76171 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 16/12/2021 | 3196.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALTOUCA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAIS DIVERSAS UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 16/12/2021 | 1094.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 16/12/2021 | 16.17 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O USO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 082021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 16/12/2021 | 903.50 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 16/12/2021 | 1069.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 16/12/2021 | 5876.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O USO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 16/12/2021 | 251.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA UTILIZAR NO FORUM INTERDISCIPLINAR SOBRE PREVENCAO E CUIDADO DO CANCER DE PROSTATA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 16/12/2021 | 6600.00 | 00044773307404 | JOSE SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA QUE OCORREU DO DIA 09 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 16/12/2021 | 7749.96 | 00044773307404 | JOSE SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 16/12/2021 | 51150.00 | 00062892916453 | CELIA CANTALICE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 16/12/2021 | 544.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14122021 A 18122021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 16/12/2021 | 293.75 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO CULMINANCIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS URUARIOS E AS FAMILIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 16/12/2021 | 150.00 | 00070065862406 | YORRANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 16/12/2021 | 399.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 16/12/2021 | 678.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 16/12/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021.LICITACAO 152019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 16/12/2021 | 81.65 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 17/12/2021 | 8126.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 17/12/2021 | 582.29 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARF APURACAO 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 17/12/2021 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 17/12/2021 | 35276.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000932018 | 0007136 | 17/12/2021 | 55612.78 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 11 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM IMPLANTACAO DE REDE COLETORA E EMISSARIO ESTACAO DE BOMBEAMENTO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LAGOAS AEROBIAS E ANAEROBIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00612019. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001002021 | 0007137 | 17/12/2021 | 135757.25 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 3 MEDICAO DO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO SAO JOSE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO 001472021 - CPL. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | REFORMA DO CENTRO DE FORMACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000992021 | 0007138 | 17/12/2021 | 35313.65 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 2 MEDICAO DO SERVICO DE ADEQUACAO E REFROMA DE EDIFICACAO PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFORMACAO E CAPACITACAO AGRIPINO NETO LOCALIZADO NA RUA JOANA EVANGELISTA DE GOUVEIA SN BAIRRO SANTA TEREZA SOLEDADE-PB. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 17/12/2021 | 682.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARGAMASSA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO212021 CONTRATO 312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 17/12/2021 | 50.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALREJUNTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00009700699447 | LUCAS ALLYSON HERMINIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 17/12/2021 | 3232.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM TENDAS E PROPAGANDA VOLANTE PARA O EVENTO DE DIA D DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 17/12/2021 | 11300.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 17/12/2021 | 271.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA UTILIZACAO DA EQUIPE PROFESSORES E CONVIDADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 17/12/2021 | 200.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS DE 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY QUE IRAO A UMA SESSAO DE CINEMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 17/12/2021 | 3370.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DA AULA DA SAUDADE COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO PERIODO DE DIA 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 17/12/2021 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA MOBILIA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA OLIVEIRA DE MONTEIRO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 17/12/2021 | 100.00 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 17/12/2021 | 200.00 | 00035823549890 | AIDINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 17/12/2021 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATEIRAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 17/12/2021 | 625.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A USO DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/12/2021 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY 4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. LICITACAO 0502021 CONTRATO 892021PP 0392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/12/2021 | 7700.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/12/2021 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL- REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/12/2021 | 2256.38 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/12/2021 | 877.57 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/12/2021 | 728.14 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/12/2021 | 2977.52 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO FORD KA PLACA QSB-6170 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 292021 CONTRATO 572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/12/2021 | 3012.74 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO SPIN PLACA QFI-4158 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 292021 CONTRATO 572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/12/2021 | 2893.28 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO UNO WAY PLACA NPS-8181 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 292021 CONTRATO 572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/12/2021 | 52.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLNICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/12/2021 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/12/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/12/2021 | 194.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO82021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/12/2021 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/12/2021 | 402.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO82021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/12/2021 | 335.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO82021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/12/2021 | 310.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO DA UNIDADE MEDIO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/12/2021 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOAS MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/12/2021 | 31.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/12/2021 | 942.50 | 05675713000179 | SUPERFIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/12/2021 | 4617.75 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/12/2021 | 3829.68 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/12/2021 | 3365.36 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/12/2021 | 990.00 | 13424947000171 | JOSÉ ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOH 5B73 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS PARA A CIDADE DE PICUI-PB NO DIA 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2021 E 16122021 E A CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 14E 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/12/2021 | 1610.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV-7168-PB TRANSPORTANDO PASSAGEIROS DESTE CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIAS 2811 02120312 0712 1012 1412 1712 E 20122021.E A CIDADE DE PICUI-PB NO DIA26112021 DESTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/12/2021 | 750.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/12/2021 | 150.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/12/2021 | 30.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/12/2021 | 1220.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBJOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE AO SERVIDOR QUE FOI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 34005NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/12/2021 | 720.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/12/2021 | 690.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/12/2021 | 870.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/12/2021 | 670.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/12/2021 | 13691.71 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID-19 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/12/2021 | 3100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/12/2021 | 28856.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/12/2021 | 2772.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/12/2021 | 3874.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERNTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/12/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/12/2021 | 1166.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/12/2021 | 1322.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/12/2021 | 4733.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/12/2021 | 10302.71 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/12/2021 | 19585.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEMANETO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/12/2021 | 12330.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/12/2021 | 34391.90 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/12/2021 | 12096.49 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/12/2021 | 16364.39 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/12/2021 | 35216.31 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/12/2021 | 38290.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/12/2021 | 9204.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/12/2021 | 6614.16 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/12/2021 | 6092.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/12/2021 | 11000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/12/2021 | 11882.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/12/2021 | 19724.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/12/2021 | 1550.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 20/12/2021 | 34752.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/12/2021 | 26858.96 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/12/2021 | 5100.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/12/2021 | 120.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 5 MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES DA SEC DE SAUDE POLICLINICA E HOSPITAL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 20/12/2021 | 94.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/12/2021 | 23179.74 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 20/12/2021 | 14727.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 20/12/2021 | 54941.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 20/12/2021 | 367.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS AO PESSOAL TRABALHARAM NO MUTIRAO DA VACINACAO CONTRA COVID 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/12/2021 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/12/2021 | 2200.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS INTERNOS CRIACAO-DIRECAO LAYOUT E ARTFINAL DAS SEGUINTES PECAS DE UM FILME COM DURACAO DE UM MINUTO E TRINTA SEGUNDOS PARA VEICULACAO EM MIDIAS SOCIAIS CONFORME AP CR 89752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/12/2021 | 4000.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 01 FILME COM DURACAO DE 1'30 CAMPANHA ENCERRAMENTO 2021 PARA VEICULAR ATRAVES DAS REDES SOCIAIS PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/12/2021 | 3240.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE BANNER ELETRONICO NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM.BR CONFORME AP 00000290B E VEICULACAO DE BANNER ELETRONICO NO SITE WWW.PARAIBA EM DEBATE.COM.BR CONFORME AP00000289B OS DOIS NO PERIODO DE DEZEMBRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/12/2021 | 7200.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL RADIO CARUA FM PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 VEICULACAO CONFORME PI 00000263V RADIO CARUA VEICULCAO DE 120 SPOTS DE 30 E VEICULACAO CONFORME PI 00000264V RADIO CARUA- VEICULACAO DO PROGAMA FALA PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/12/2021 | 1800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA POLITICA E NEGOCIOS CAMPANHA INSTITUCIONAL CONFORME PI 00000271RPN NO SITE WWW.POLITICASENEOGOCIOS.COM.BR NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/12/2021 | 3450.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MONITORAMENTO MEDICAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL TODOS OS CANAIS DE REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA E OUTRO ESTAGIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ESTAGARIA DO GABINETE DO PREFEITO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 20/12/2021 | 27293.01 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 20/12/2021 | 10366.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/12/2021 | 192.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 14122021 A 22122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/12/2021 | 1067.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 19122021 A 20122021 PARA O PESSOAL DA MONTAGEM E ESTRUTURA NATAL LUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 20/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNIICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/12/2021 | 1450.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 152021 CONTRATO 1482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/12/2021 | 1757.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/12/2021 | 8166.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 20/12/2021 | 8018.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/12/2021 | 1490.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-4485 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/12/2021 | 1000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 20/12/2021 | 8208.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ESPORTE E TURISMOREFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/12/2021 | 165.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/12/2021 | 11549.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 20/12/2021 | 7291.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 20/12/2021 | 18308.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 20/12/2021 | 8490.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OIJ 3D42 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 20/12/2021 | 74.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/12/2021 | 700.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DA CUMINANCIA DAS ATIVIDADES COM USUARIOS E AS FAMILIAS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO DIA 19122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/12/2021 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/12/2021 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENSINO DE KARATE PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/12/2021 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/12/2021 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JLZ-7958 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DOS BAIRROS DE CHICO PEREIRA SANTA TEREZA JARDIM CRUZEIRO E MUTIRAO.PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/12/2021 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/12/2021 | 400.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS E A EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 15122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/12/2021 | 480.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS E A FAMILIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 19122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/12/2021 | 149.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/12/2021 | 220.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/12/2021 | 165.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/12/2021 | 4700.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO PESSOAL DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/12/2021 | 4291.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 20/12/2021 | 2136.78 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOO E SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 20/12/2021 | 6024.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 20/12/2021 | 4672.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/12/2021 | 2967.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 20/12/2021 | 5209.89 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 20/12/2021 | 15575.01 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE AO13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 20/12/2021 | 5957.04 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24585-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/12/2021 | 131.93 | 00010276462475 | TEREZINHA SABRINA PEREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/12/2021 | 3000.00 | 03781322000103 | M&D SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE BARRACAS PARA COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS E ALIMENTICIOS DAS MULHERES EMPREENDEDORAS ATENDIDAS PELO CRAS E SALA DO EMPREENDEDOR NO EVENTO NATAL LUZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 20/12/2021 | 1470.74 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 20/12/2021 | 229.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CAD UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/12/2021 | 1212.04 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CAD UNICO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 202021 CONTRATO 47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/12/2021 | 229.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/12/2021 | 853.44 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 22021 CTR 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/12/2021 | 1275.64 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 22021 CTR 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/12/2021 | 467.28 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/12/2021 | 458.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/12/2021 | 621.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 22021 CTR 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/12/2021 | 592.31 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/12/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/12/2021 | 1733.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 0202021 CONTRATO472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/12/2021 | 229.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 20/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/12/2021 | 2000.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE SERA REALIZADO O EVENTO DA AULA DA SAUDADE COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA E PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 1312 A 17122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/12/2021 | 2400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE SERA REALIZADO A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DO CARMO ARAUJO REALIZADA DIA 16122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/12/2021 | 18.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS EM AULA PRESENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/12/2021 | 6400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS PLACAMOK-9182 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/12/2021 | 17927.96 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 40 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 13°2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/12/2021 | 68802.98 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 13°2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 20/12/2021 | 12529.48 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ATIV. ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 30 - CTR REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/12/2021 | 1666.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 20/12/2021 | 6124.17 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 20/12/2021 | 1237.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/12/2021 | 1666.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 20/12/2021 | 7758.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/12/2021 | 57327.92 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS ATIV ENS FUNDAMENTAL - EST REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 20/12/2021 | 207592.04 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MAG.ENSINO FUNDAMENTAL 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 20/12/2021 | 48589.16 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS MAG. ENSINO FUNDAMENTAL 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 20/12/2021 | 752.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA INTEGRANTES DO CORAL DA UFCG EM EVENTO NATALINO REALIZADO NO DIA 20122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/12/2021 | 4336.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS COMPETENCIA 132021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/12/2021 | 10689.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS COMPETENCIA 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 20/12/2021 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 7H AS 1700HE NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/12/2021 | 17548.69 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA UTILIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/12/2021 | 17160.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 20/12/2021 | 43354.79 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/12/2021 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/12/2021 | 11450.00 | 00008708626421 | FERNANDO SERAFIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM FAIXADAS DE IMOVEIS ANTIGOS EM PROJETO DE RESTAURACAO DO TRECHO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ENTRADA DA CIDADE SOLEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/12/2021 | 42.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007201 | 20/12/2021 | 18618.20 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA SITIO CAICARA ZONA RURAL DE SOLEDADE-PB. | 00042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0007202 | 20/12/2021 | 100591.38 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA JOSE FARIAS DE ARAuJO CENTRO SOLEDADEPB | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 20/12/2021 | 5916.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 20/12/2021 | 1239.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 20/12/2021 | 17506.75 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 20/12/2021 | 52.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/12/2021 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DTD 6330 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/12/2021 | 4950.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO N°001072021-CPL LICITACAO 752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 20/12/2021 | 5097.46 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 20/12/2021 | 10241.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/12/2021 | 156.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/12/2021 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO TECNICO E PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTACAO MUNICIPAL NA RETOMADA PROCEDIMENTAL EM PROVIDÊNCIAS PARA MELHORAR E ICREMENTAR AS RENDAS MUNICIPAIS REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/12/2021 | 1034.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/12/2021 | 27815.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/12/2021 | 32852.06 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 20/12/2021 | 3599.15 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 20/12/2021 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/12/2021 | 930.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 202021 CONTRATO 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/12/2021 | 6875.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. ADM. E PLANEJAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 20/12/2021 | 18135.09 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 20/12/2021 | 29140.76 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 20/12/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PuBLICA E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 21/12/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 21/12/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O USO DO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 21/12/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 21/12/2021 | 3616.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 21/12/2021 | 250.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 21/12/2021 | 8290.14 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 21/12/2021 | 14000.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECISAO CONTRATUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24035-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0007338 | 21/12/2021 | 35989.88 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 1 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | 00052021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 21/12/2021 | 570.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LAMPADA PARA USO DA ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242021 CONTRATO 372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 21/12/2021 | 50.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO N°001072021-CPL LICITACAO 752021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7298 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 21/12/2021 | 1475.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALCIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/12/2021 | 600.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA PARA A TORRE DO SINAL DIGITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 21/12/2021 | 1988.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA CONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 21/12/2021 | 789.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE TAMPAS DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 21/12/2021 | 150.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 21/12/2021 | 2306.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PISO ARARIP CINZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 21/12/2021 | 1160.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 21/12/2021 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIASESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PREGAO 152019 CONTRATO 31082021 000342019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 21/12/2021 | 1160.00 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 21/12/2021 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 21/12/2021 | 1160.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 21/12/2021 | 97.31 | 00009496725481 | ROSIMARY RAIMUNDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 21/12/2021 | 215.04 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PBCOMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 020307 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 21/12/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 21/12/2021 | 2000.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DOS ESPACOS ONDE SERA REALIZADO OS EVENTOS AVALIACAO DAS ATIVIDADES COM USUARIOS E EQUIPE DO SCFV NO DIA 15122021 EVENTO DE CULMINANCIA COM USUARIOS NO DIA 19122021 E FAMILIAS DO SCFVE O EVENTO NATAL LUZ NO DIA 20122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 21/12/2021 | 59.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 21/12/2021 | 370.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222021 CONTRATO 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 21/12/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 21/12/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 21/12/2021 | 184.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 21/12/2021 | 2875.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO 02 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 1MIN PARA VEICULACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 21/12/2021 | 1250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E TENDA UTILIZADO DURANTE A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS E OBRAS PARA AS ESCOLAS LUCIA MATIAS JUVINA OLIVEIRA PROF. LUIZ GONZAGA BURITY E DA COMUNIDADE CAICARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 21/12/2021 | 20982.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 316 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS E RECIBO EM ANEXO. PP-622021.CT-1062021.AD-06072022. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 21/12/2021 | 1625.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 65 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS E RECIBO EM ANEXO. LIC-882021.CT-1212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/12/2021 | 1085.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 21/12/2021 | 311.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 21/12/2021 | 514.21 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF SAuDE PERIODO DE APURACAO 30122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 21/12/2021 | 5767.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 21/12/2021 | 504.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. LIC022021 CTR 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 21/12/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME NO MENOR JOAO PAULO NETO SILVA SOUZA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 21/12/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME NO MENOR DAVI LUCAS DOS SANTOS LIMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 21/12/2021 | 900.00 | 00007396367409 | KAMILA NÓBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE AVALIACAO FISIOTERAPEUTICA NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS FILHO DE JANILEIDE DOS SANTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 21/12/2021 | 276.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS EQUIPES SAUDE DA FAMILIAPSF'S CENTRO NOVA SOLEDADE E BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 21/12/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLIINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 21/12/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLIINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 21/12/2021 | 552.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 21/12/2021 | 460.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 21/12/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 21/12/2021 | 184.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 21/12/2021 | 137.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 21/12/2021 | 289.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 21/12/2021 | 280.80 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 082021 CONTRATO 1172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 22/12/2021 | 560.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 22/12/2021 | 251.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/12/2021 | 550.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO DA UNIDADE MEDIO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. LICITACAO082021 CONTRATO 272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 22/12/2021 | 68.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 22/12/2021 | 683.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 22/12/2021 | 775.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PSF'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 22/12/2021 | 775.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PSF'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/12/2021 | 194.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 22/12/2021 | 68.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 22/12/2021 | 115.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 22/12/2021 | 389.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 22/12/2021 | 148.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 22/12/2021 | 234.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 22/12/2021 | 583.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 22/12/2021 | 478.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/12/2021 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS DUAS COLOCADAS NA PRACA PUBLICA NO PERIODO DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADAS A CAMPANHA DA TESTAGEM DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 22/12/2021 | 573.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 22/12/2021 | 84.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 22/12/2021 | 63.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CTR 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 22/12/2021 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | A RVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA DIA 21122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 22/12/2021 | 2065.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 22/12/2021 | 400.00 | 00002747271455 | FRANCISCO MARCELO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN MARGENS DA BR 230 PARA REALIZACAO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA DIA 21122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 22/12/2021 | 855.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/12/2021 | 1460.00 | 00003530107409 | PETRONIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAuDE PuBLICA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 22/12/2021 | 372.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS CADEIRAS MESAS E TOALHAS UTILIZADAS NA VACINACAO DO COVID-19 NO PERIODO DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 22/12/2021 | 389.40 | 00012010335430 | PAOLLA CRISELIDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DA PESQUISA DE SATISFACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEUS PROFISSIONAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 22/12/2021 | 260.10 | 00014353242423 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS NA PESQUISA DE SATISFACAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE E SEUS PROFISSIONAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 22/12/2021 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 22/12/2021 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 22/12/2021 | 745.80 | 00014353242423 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS NA PESQUISA DE SATISFACAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE E SEUS PROFISSIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 22/12/2021 | 360.80 | 00006975802459 | ELISANGELA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SERVICOS PRESTADPS NA COLETA DE DADOS NA PESQUISA DE SATISFACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEUS PROFISSIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/12/2021 | 411.40 | 00013701617430 | AUCINARY MARTINS APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE PESQUISA DE SATISFACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEUS PROFISSIONAIS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 22/12/2021 | 412.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS CADEIRAS MESAS E TOALHAS UTILIZADAS NA VACINACAO DO COVID-19 NO PERIODO DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 22/12/2021 | 32.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 22/12/2021 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 22/12/2021 | 433.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS CADEIRAS MESAS TOALHAS TAMPOES PARA MESA E COBRE MANCHA UTILIZADAS NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 22/12/2021 | 549.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 22/12/2021 | 275.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022021 CONTRATO122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 22/12/2021 | 280.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 22/12/2021 | 280.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 22/12/2021 | 280.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 22/12/2021 | 2688.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 22/12/2021 | 1032.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LIC 82021 CTR232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 22/12/2021 | 3014.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 22/12/2021 | 1238.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 22/12/2021 | 1550.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/12/2021 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 22122021 A 23122021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 22/12/2021 | 312.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 22/12/2021 | 122.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 22/12/2021 | 138.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS TRABALHADORES NO SITIO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 22/12/2021 | 233.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS TRABALHADORES NO SITIO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 22/12/2021 | 1180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL SEMI-EIXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA-MNJ-1847 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 22/12/2021 | 455.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/12/2021 | 22.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/12/2021 | 855.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.LICITACAO 022021 E CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 22/12/2021 | 646.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 22/12/2021 | 168.95 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTA DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 22/12/2021 | 306.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS E PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 22/12/2021 | 108.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 22/12/2021 | 33.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/12/2021 | 780.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 22/12/2021 | 143.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 22/12/2021 | 329.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 22/12/2021 | 169.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 22/12/2021 | 156.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 4 2021 CONTRATO 52021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 22/12/2021 | 755.59 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 22/12/2021 | 318.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/12/2021 | 780.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 22/12/2021 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CARTUCHO TONER SAM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 22/12/2021 | 153.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 22/12/2021 | 272.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 22/12/2021 | 33.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 22/12/2021 | 322.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 22/12/2021 | 236.59 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 22/12/2021 | 68.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 22/12/2021 | 650.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 042021 CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 22/12/2021 | 1017.18 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSUMO DA RESPECTIVA SECRETARIA E DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 022021 CONTRATO 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/12/2021 | 1160.00 | 43268377000139 | JOSE OZORIO OURIQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE CALCETEIA DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO E CLOVES DE SOUTO NOBREGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/12/2021 | 75.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS UTILIZADOS NA ASSINATURA DE CONTRATO DA ORDEM DE SERVICO E OBRAS DAS ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA E ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR PARA O MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/12/2021 | 188.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/12/2021 | 19.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULOSITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 22/12/2021 | 39.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 22/12/2021 | 216.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 22/12/2021 | 13.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 22/12/2021 | 71.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 22/12/2021 | 169.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 42021 CONTRATO 52021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 22/12/2021 | 19202.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 22/12/2021 | 35173.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 22/12/2021 | 20700.00 | 29421952000241 | COOPE. AGRO IND. DOS CITRI. E PROD. RURAIS DE MATINHAS E CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS FEIJAO SECO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA KITS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO22021 CONTRATO 1162021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 22/12/2021 | 17538.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LICITACAO 22021 CONTRATO 112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 22/12/2021 | 167.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 22/12/2021 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 22/12/2021 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 22/12/2021 | 1600.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICA GERAL EM VEICULOS LEVES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 0112 A 30122021. LICITACAO0652021 CTR0962021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/12/2021 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PERIODO DO MES DE 01122021 A 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 22/12/2021 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DO MES DE 01122021 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 22/12/2021 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 22/12/2021 | 31.30 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 POSTAGENS DE DOCUMENTACAO AOS TRIBUNAIS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 22/12/2021 | 66.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192021 CONTRATO 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 22/12/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO N° 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 23/12/2021 | 80.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROCURACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 23/12/2021 | 733.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL FRANQUI GLOBAL ANUAL 760.900 COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOSSENDO 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 23/12/2021 | 80.00 | 15432430000150 | RIVANILDO ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO SOLDA NA BASE DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QFI-4158. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 23/12/2021 | 80.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR TL 85E E MOTO BIZDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 23/12/2021 | 570.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGF-7345 CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 23/12/2021 | 290.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MOTO XRE 190 PLACA QSJ-3148 E MOM-2289 ONIBUS DE PLACA MOK-9182 TROCA QFG-0793 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 23/12/2021 | 480.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO AUTOMATICAMNTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 23/12/2021 | 2500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. LICITACAO 12021 CTR 12021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 23/12/2021 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N° 001262021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO N°000912021 DV N° 000132021 PERIODO DE 25102021 A 26112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 23/12/2021 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230 DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 23/12/2021 | 1540.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO N°20 PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 23/12/2021 | 4734.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 23/12/2021 | 4200.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 23/12/2021 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MuSICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 23/12/2021 | 600.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO VINHETA PARA DIVULGACAO DO DIA D DA RENOVACAO DAS MATRICULAS REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 23/12/2021 | 800.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADOS NA REALIZACAO DO EVENTO DA AULA DA SAUDADE COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO M DO CARMO ARAuJO SOUTO JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO E MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 23/12/2021 | 837.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTOSOURCING DE IMPRESSAO - PAG. A44- MONOCROMATICO DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CRECHELUCIA MATIASBURITYJUVINAMARIA DO CARMOIRMA ANA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001202021 | 0007532 | 23/12/2021 | 460000.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FARIAS DE ARAuJO SN NO BAIRRO JARDIM CRUZEIRO SOLEDADE-PB PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LuCIA MATIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 23/12/2021 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RIA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 23/12/2021 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS NO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 23/12/2021 | 1777.68 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DOS PREDIOS ANTIGOS DA RUA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 23/12/2021 | 2946.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 23/12/2021 | 1052.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE GALERIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/12/2021 | 778.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00003864203430 | LAMBERTO FAUSTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKR6E63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS RETIRANDO DAS LIMPEZAS DE BARRAGENS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 23/12/2021 | 402.50 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ARGAMASSA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO212021 CONTRATO 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/12/2021 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | A RVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS UTILIZADAS NO EVENTO NATAL FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO AMOR DO SCFV REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 23/12/2021 | 1600.00 | 00071857353439 | MARIA JAQUELINE GOUVEIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DA SUA AVO MARIA DO CARMO DE SOUSA GOUVEIA FALECIDA NO DIA 05102021 NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/12/2021 | 100.00 | 00008567696496 | SILVANICE MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 23/12/2021 | 600.00 | 00006683448493 | ALBERDAN FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DA SEU FILHO ARIEL LIMA FLORENCIO FALECIDA NO DIA 04122021 NA MATERNIDADE MUNICIPAL DR. ELPIDIO DE ALMEIDA CAMPINA GRANDE-PB FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 23/12/2021 | 1600.00 | 00005940375499 | MIKAEL MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DA SUA CUNHADA CRISTIANE PONTES MOREIRA FALECIDA NO DIA 11072021 NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 23/12/2021 | 1600.00 | 00010136824404 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DA SUA IRMA SANDA MARIA DOS SANTOS FALECIDA NO DIA 24112021 NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 23/12/2021 | 84.22 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 23/12/2021 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N° 65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINACAO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHON° 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS PEQUENINOS EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOES NAO GOVERNAMENTAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 23/12/2021 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 23/12/2021 | 6374.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PROC. 242021 LIC. 042021 CONT. 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 23/12/2021 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 23/12/2021 | 961.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SERVICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. LIC. 212021 CTR. 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 23/12/2021 | 500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM E DE TENDAS TODAS DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO FINAL DA COPA SUB 18 NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/12/2021 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007491 | 23/12/2021 | 9130.64 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 23/12/2021 | 1000.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 23/12/2021 | 270.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/12/2021 | 460.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 23/12/2021 | 92.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232021 CONTRATO 362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 23/12/2021 | 354.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 23/12/2021 | 3280.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 152021 CTR1482021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 23/12/2021 | 5395.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 23/12/2021 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | A RVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS COLOCADAS NA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL NA PREVENCAO CONTRA A COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 23/12/2021 | 296.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFANDO A DESINFECCAO DA ALA COVID NO DIA 29112021 E FOTOGRAFANDO O EVENTO DIA D VACINACAO CONTRA COVID 19 NO DIA 18072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 23/12/2021 | 72.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFANDO O EVENTO ENTREGA DE TABLETS AOS ACS'S NO DIA 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 23/12/2021 | 112.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFANDO O EVENTO CURSO DE CURATIVOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU HOSPITAL E ATENCAO BASICA NO DIA 13082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 23/12/2021 | 1200.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFANDO O EVENTO CURSO DE SOCORRISTAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU HOSPITAL NO PERIODO DE 10 A 18072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/12/2021 | 4345.15 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 23/12/2021 | 2702.20 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DEPENDÊNCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 23/12/2021 | 3003.48 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 23/12/2021 | 6471.48 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM RELACAO DOS PACIENTES BENEFICIARIOS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 23/12/2021 | 80.00 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE CREDITOS NO VALOR DE 4000 R CADA NOS CELULARES 83 9 9685-6845 E 83 9 9685-6892 DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SERAO UTILIZADOS PARA AS LIGACOES DAS CONSULTAS E EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 23/12/2021 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 23/12/2021 | 670.00 | 00041216784434 | FIRMINO MISSIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0007542 | 23/12/2021 | 50184.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO PROGAMA SAUDE DE FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0007543 | 23/12/2021 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0007544 | 23/12/2021 | 60360.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0007545 | 23/12/2021 | 47220.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007546 | 23/12/2021 | 1300.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 23/12/2021 | 3000.00 | 36336415000188 | SOUSATEC SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 23/12/2021 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N ° 59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 23/12/2021 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 23/12/2021 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 23/12/2021 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIASCONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 23/12/2021 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS I REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 23/12/2021 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 27/12/2021 | 20700.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS FEIJAO SECO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA KITS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO22021 CONTRATO 1162021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/12/2021 | 500.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA TRANSMISSAO AO VIVO REFERENTE A COBERTURA DO EVENTO DO PROGAMA FALA PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO REALIZADO PELAS REDES SOCIAIS DA GESTAO MUNICIPAL DE SOLEDADE REALIZADO NO PERIODO DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/12/2021 | 500.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA TRANSMISSAO AO VIVO REFERENTE A COBERTURA DA LIVE DAS ASSINATURAS DE ORDENS DE SERVICO PARA AS OBRAS NO NO MUNICIPIO E AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/12/2021 | 1000.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA TRANSMISSAO AO VIVO REFERENTE A COBERTURA AO VIVO DO EVENTO DE NATAL FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO AMOR NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELAS REDES SOCIAIS DA GESTAO MUNICIPAL NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021 REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/12/2021 | 1000.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA TRANSMISSAO AO VIVO REFERENTE A COBERTURA AO VIVO DO EVENTO NATAL LUZ PELAS REDES SOCIAIS DA GESTAO MUNICIPAL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 REALIZADO PELA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/12/2021 | 408.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 27122021 A 29122021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/12/2021 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS VEICULOS APARELHOS EQUIPAMENTOS MOTORES ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO NO VEICULO OGF-7345 CACAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/12/2021 | 5355.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUÊ POR PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/12/2021 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/12/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/12/2021 | 256.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS-SINE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/12/2021 | 100.00 | 00003223415408 | MARIA DO SOCORRO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/12/2021 | 100.00 | 00076823571420 | LEOMAR DA SILVERA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/12/2021 | 500.00 | 00005555501412 | MARIA DO SOCORRO VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS-SP PARA JOAO PESSOA-PB TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/12/2021 | 100.00 | 00011540840433 | CANDICE CLAUDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/12/2021 | 110.72 | 00008721825416 | DANIELE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/12/2021 | 100.00 | 00010557922445 | RAFAELA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE DE MUDANCA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/12/2021 | 542.34 | 00008249115473 | CRELIEUDA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SEU IRMAO ELITON BARBOSA DA SILVA QUE FOI VITIMA DE ACIDENTE DE MOTO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/12/2021 | 100.00 | 00002993677462 | MARIA OZETE RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/12/2021 | 100.00 | 00017074678465 | DANIELA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/12/2021 | 100.00 | 00010546045413 | VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/12/2021 | 100.00 | 00011015700403 | DAYANE KEYLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/12/2021 | 150.00 | 00070687858402 | YASMIM DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINA PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/12/2021 | 80.00 | 00070066441439 | CICERA TALITA CRUZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM 2° VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DO SEU SOBRINHO JOAO VITOR CRUZ DOMINGOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/12/2021 | 2336.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS REFERENTES AO II SIK VOZ REALIZADO DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/12/2021 | 640.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS REFERENTES AO II FESTIVAL DE CINEMA REALIZADO DIAS 1011 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/12/2021 | 96.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DOS KITS DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR EM 09 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 28/12/2021 | 248.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DO EVENTO DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO EM 28 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/12/2021 | 624.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DA FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO EM 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/12/2021 | 936.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DA AULA DA SAUDADE E ENTREGA DE DIPLOMAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO LUCIA MATIAS E JUVINA MONTEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/12/2021 | 129.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA ENTREGA DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA DO CARRO DE PLACA RLV-1126 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 29/12/2021 | 91.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA UTILIZAREM NO LANCHE PARA ENTREGA DOS KITS DE MERENDA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 29/12/2021 | 8750.08 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICPIO PARA VEICULOS DE PLACA QFI-4218 MON-2289 QSJ-3158NQD-1035 E NQA-4944 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/12/2021 | 5323.04 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICPIO PARA O VEICULO DE PLACA QFF-9175 MOK-9182 OGD-1456 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/12/2021 | 678.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112021 CONTRATO 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/12/2021 | 399.90 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 29/12/2021 | 33201.91 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCB PATROL OGF-7345 ENCHEDEIRA E QUJ-6573 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/12/2021 | 678.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/12/2021 | 7504.44 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414QFL-4154JLZ-7958 E RLU-6E88. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 29/12/2021 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/12/2021 | 70.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/12/2021 | 1633.80 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A ANALISES CLINICASNOS PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO2021 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/12/2021 | 227.04 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 82021 CONTRATO 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/12/2021 | 180.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO82021 CONTRATO 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/12/2021 | 1968.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NO EVENTO DE ABERTURA DAS COMEMORACOES AO AGOSTO LILAS EM 24 DE AGOSTO DE 2021 ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA EM 13 DE OUTUBRO DE 2021 ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DA REUNIAO ANUAL DA GESTAO EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021 ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DA DECORACAO NATALINA DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021 ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NO EVEN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/12/2021 | 102.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 102021 CONTRATO 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/12/2021 | 195.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/12/2021 | 488.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO022021 CONTRATO 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/12/2021 | 672.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DA SEMANA DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA REALIZADO DIA 29112021 A 02122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/12/2021 | 4600.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM BOX FOTO-LIVRO ENCADERNACAO TIPO LUXO FEITA EM CORINO EMANTADO COM CAPA PERSONALIZADA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA POSSE DO PODER EXECUTIVO EM 1° DE JANEIRO DE 2021 E SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM FULL-HD COM DUAS CAMERAS DE CAPTURA DE AUDIO DIGITAL INDEPENDENTE COM EDICAO DE LUXO REFERENTE A POSSE DO PODER EXECUTIVO EM 1° DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/12/2021 | 910.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/12/2021 | 505.00 | 09196601000196 | POUSADA E RESTAURANTE SAO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/12/2021 | 752.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/12/2021 | 12603.97 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA DTD-6330 E OIJ-3D42 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/12/2021 | 4166.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/12/2021 | 39614.57 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/12/2021 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/12/2021 | 210.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 29122021 A 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/12/2021 | 22500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/12/2021 | 5366.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/12/2021 | 59770.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO GABNETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/12/2021 | 2450.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/12/2021 | 4799.16 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/12/2021 | 25479.17 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DEDESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485. QSK-8969 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/12/2021 | 15847.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/12/2021 | 4166.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/12/2021 | 1375.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/12/2021 | 7832.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/12/2021 | 6850.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/12/2021 | 2772.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/12/2021 | 36652.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/12/2021 | 7128.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/12/2021 | 28202.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/12/2021 | 79890.78 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/12/2021 | 12540.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/12/2021 | 27455.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/12/2021 | 27357.05 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/12/2021 | 36004.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/12/2021 | 81098.31 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/12/2021 | 83792.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/12/2021 | 9204.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/12/2021 | 14831.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/12/2021 | 15067.28 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/12/2021 | 76275.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/12/2021 | 26865.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/12/2021 | 6150.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/12/2021 | 26799.43 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/12/2021 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006464809873 | IVANILDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/12/2021 | 180.00 | 00014695121492 | SUZANA APOLINÁRIO SILVA | VALOR QUES EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/12/2021 | 200.00 | 00005894866405 | ISMENIA ANTONIA DA SILVA MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME DE SUA FILHA MARIA DA LOURDES DA SILVA MARREIRA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/12/2021 | 150.00 | 00070935233407 | THESSICA LENY JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME DO FILHO ARTHUR VINICIUS DA SILVA CORDEIRO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/12/2021 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/12/2021 | 1350.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIENTACAO A PESOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE DZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/12/2021 | 4700.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO PESSOAL DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBROO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/12/2021 | 7699.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/12/2021 | 13486.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/12/2021 | 5761.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/12/2021 | 13695.54 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/12/2021 | 6566.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/12/2021 | 12296.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/12/2021 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/12/2021 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/12/2021 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/12/2021 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/12/2021 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/12/2021 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/12/2021 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/12/2021 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/12/2021 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 30/12/2021 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/12/2021 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/12/2021 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/12/2021 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO SUSPENSA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00013342624469 | LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DO SEU PAI LUCIANO LOURENCO DOS SANTOS FALECIDO NO DIA 07062021 NA SUA RESIDÊNCIA RUA JOSE ALBUQUERQUE DE COUTO 18 SANTA TEREZA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/12/2021 | 320.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHODAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/12/2021 | 250.00 | 00007688791405 | NAYARA GABRIELA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE DE MUDANCA DE DOMICILIO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/12/2021 | 100.00 | 00002375244494 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/12/2021 | 160.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS COM O GRUPO DE MOSTRA SOLEDADE MULHERES EMPREENDEDORAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/12/2021 | 112.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DE INAUGURACAO DO CREAS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DO EVENTO DE INAUGURACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/12/2021 | 550.00 | 00011880257408 | JOSEFA CARLA MAURÍCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DO SEU NATIMORTO OCORRIDO NO DIA 09112021 NA MATERNIDADE MUNICIPAL DR ELPIDIO DE ALMEIDA CAMPINA GRANDE-PB PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/12/2021 | 4166.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/12/2021 | 40628.75 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/12/2021 | 2555.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/12/2021 | 2526.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/12/2021 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/12/2021 | 16355.28 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MANUTENCAO DE DESENV DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/12/2021 | 26766.13 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ATIV. ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 30 - CTR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/12/2021 | 11586.10 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATIV ENS FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/12/2021 | 127212.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MAG.ENSINO FUNDAMENTAL 70 REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/12/2021 | 549520.42 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MAG.ENSINO FUNDAMENTAL 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/12/2021 | 153984.11 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ATIV. ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 30 - CTR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/12/2021 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA MOBILIA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA OLIVEIRA DE MONTEIRO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/12/2021 | 7521.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS COMPETENCIA 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/12/2021 | 27986.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS COMPETENCIA 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/12/2021 | 70095.69 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 12°2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/12/2021 | 18344.98 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 40 DOS SERVIDORES COMPETENCIA DE 12°2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE PROFESSORES | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/12/2021 | 2212.00 | 38241034000140 | MOONSHOT TREINAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLETOS PARA FORMACAO NA JORNADA MOONSHOT EDUCACAO PARA OS GESTORES E SUPERVISORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/12/2021 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 7H AS 1700H E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/12/2021 | 4166.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/12/2021 | 11372.75 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/12/2021 | 72997.54 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SICALC DARF. NO PERIODO DE APURACAO 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/12/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/12/2021 | 5961.17 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2789-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/12/2021 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8568-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 8569-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 5293-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/12/2021 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N° 001262021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO N°000912021 DV N° 000132021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/12/2021 | 10533.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/12/2021 | 41772.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/12/2021 | 945.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/12/2021 | 134.87 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DAS MULTAS COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 31/12/2021 | 4378.43 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO PARA VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 31/12/2021 | 2.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 283145-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/12/2021 | 12.06 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13694-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 31/12/2021 | 4.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13694-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 31/12/2021 | 152.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO DE DESBLOQ JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 31/12/2021 | 0.51 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 3741-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 31/12/2021 | 406.51 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 5293-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 31/12/2021 | 21.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 10531- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 31/12/2021 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2789-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 31/12/2021 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 31/12/2021 | 124.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 31/12/2021 | 59.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 2792-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | REFORMA DO CENTRO DE FORMACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000992021 | 0007728 | 31/12/2021 | 154356.80 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 3 MEDICAO DO SERVICO DE ADEQUACAO E REFROMA DE EDIFICACAO PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFORMACAO E CAPACITACAO AGRIPINO NETO LOCALIZADO NA RUA JOANA EVANGELISTA DE GOUVEIA SN BAIRRO SANTA TEREZA SOLEDADE-PB. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0007724 | 31/12/2021 | 249000.00 | 35457127000119 | MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 31/12/2021 | 25358.41 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA NQB-9614OFZ-7196OFZ-8474QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9820OGG-3642QSB-6170QSF-1693 E OCG-9721 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 31/12/2021 | 4532.21 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACAQSA-7647QSA-7617QSA-7597 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007729 | 31/12/2021 | 41789.61 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10513-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024